Základní škola Halenkov
<br> Stav rozpočtu k 27.11.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018
<br> ilidaje k 27.11.2017 dílčí součty "předp.k 31.12 rozpočet 2018 : oú Kč Eom 101 056,40 110 000,00 130 000,00 Épom.24 291,00 60 000,00 20 000,00 Étatučpom 41 396,84 45 000,00 40 000,00 kancelpotřeby 27 774,41 32 000,00 35 000,00 Étemýzdoba 843,00 1 500,00 3 000,00 hatemdržba 54 157,70 70 000,00 80 000,00 Écerpozemky 3 139,70 4 000,00 3 000,00 btraviny 1 142 710,69 1 390 000,00 1 400 000,00 Éčka rničky+knihovna 10 547,60 13 000,00 13 000,00 Éteriál 1 405 917,34 1 724 000,00 350 000,00 |g|.energíe 244 524,40 340 000,00 410 000,00 an 479 823,59 522 000,00 600 000,00 hdné 71 895,38 78 000,00 85 000,00 hergie 796 243,37 1 095 000,00 1 050 000,00 [Lpravy 50 535,13 50 535,13 70 000,00 300 000,00 300 000,00 290 000,00 Ekolení 4 805,00 6 000,00 7 000,00 estovné 17 832,00 20 000,00 20 000,00 'klady na reprezent.9 557,24 9 600,00 6 000,00 štovné 2 168,00 2 700,00 2 300,00 tEFefon 13 853,73 16 000,00 18 000,00 DDNM 42 929,30 43 000,00 44 000,00 testžáci 4 896,00 6 000,00 8 000,00 Etsiužby 247 829,38 270 000,00 264 000,00 budy z 00 83 470,00 105 000,00 110 000,00 bom z 00 125 190,00 145 000,00 160 000,00 j.soc.26 087,54 33 000,00 34 000,00 zdrav.Poj.9 390,99 11 500,00 12 000,00 k.poj.kooperativa 1 239,16 1 500,00 2 000,00 FKSP 1 669,40 2 000,00 2 000,00 áklady na mzdy HoČ 333 747,65 404 000,00 420 000,00 Mové nákl.ÚP 111 478,50 145 000,00 90 000,00 ÉolúčškoLÚrazy 6 000,00 10 000,00 10 000,00 Éžáků a XXX.XX XXX,XX XX XXX,XX XX 000,00 Ěhzhodnocení 38 354,70 39 000,00 0,00 iné daně a popí.396,00 500,00 500,00 Ěmtnákiady 1,09 500,00 500,00 bředpíatné 8 818,00 9 000,00 10 000,00 Ěoplza ved.účtu 17 340,50 22 000,00 20 000,00 chr.pom.pr1_3v.prohl.9 990,00 15 000,00 25 000,00 Dopočet DPH 136 483,82 170 000,00 130 000,00 1 427 300,00 601 300,00 blužby 1 282 880,00 0,00 bdpis 7 765,00 7 765,00 10 080,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 kurzové ztráty 0,00 0,00 telkem náklady 3 543 340,84 3 543 340,84 4 261 880,00 4 555 000,00 4 555 000,00 2 300 ooo,oo|
<br> za 1 607 1 950 000,za 56 211,69 60 639,500 vynosy 8 257,15 14 na 17 300 20 000 20
<br> 110 559 111 dotace 1 500 2 000 000 P 76 121 500
<br> ransfér
<br> tav
<br> Rozpis položek rozpočtu pro rok 2017
<br> DDHM
<br> Vestibul—koutek pro rodiče 40 000,00 Kč Ostatní drobný majetek 30 000,00 Kč Cvičná kuchyň pro žáky 60 000,00 Kč Celkem DDHM 130 000,00 Kč Opravy
<br> Opravy odpadů 200 000,00 Kč Revize a ostat.drobné opravy 85 000,00 Kč Oprava vestibulu 15 000,00 Kč Celkem 300 000,00 Kč
<br> Ostatní služby bez nákladů na mzdy
<br> Provoz uč.informatil<yr 65 000,00 Kč Plavání 60 000,00 Kč CO,BOZP 20 000,00 Kč Odvoz PDO 30 000,00 Kč Ds'tatdrobné služby 23 000,00 Kč Zprac.mezd 66 000,00 Kč
<br> 0,00 Kč celkem 264 000,00 Kč
<br> Zvýšené náklady na energie - rozšířené prostory v přístavbě školy
<br> V Halenkově 28.11.2017 Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> Rozpočet XXXX KÚ
<br> rozpočet zůstatek do 31.12.17 DDHM učebnice 64 550,86 Uč.pom.SlPVZ 0,00 uč.pomůcky 75 370,42 OPP 0,00 knihovna 12 709,22 cestovné 9 272,00 školení 14 593,00 DDNM 17 494,00 plavecká škola 46 080,00 0,00 FKSP 132 958,99 29 143,52 kooperativa 33 062,19 0,00 soc.poj.1 668 383,40 369 036,50 zdrav.poj.600 607,73 132 853,14 refundace nemoci 6 376,00 1 000,00 2 681 457,81 3 208 464,00 527 006,19 532 033,16 -5 026,97 532 033,16 Potraviny-soutěž JA 0,00 Knižníodměny 0,00 Jízdné účelově 0,00 0,00 0,00 přímé náklady 33435 3 437,85 5 320,00 1 882,15 0,00 přímé náklady Šablony 33063 99 866,06 351 560,00 251 693,94 0,00 přímé náklady integrace 92 669,02 163 576,00 70 906,98 0,00 přímé náklady 33073 nep.8 671,23 28 905,00 20 233,77 0,00 mzdy 6 641 573,00 8 098 749,00 1 457 176,00 mzdy provoz 0,00 0,00 OON 72 030,00 91 000,00 18 970,00 ÚZ 33073 neped.24 088,00 80 292,00 56 204,00 integrace 230 900,00 412 850,00 181 950,00 Vyuka dětí azyl 9 500,00 12 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 6 978 091,00 8 694 891,00 1 716 800,00 9 864 192,97 12 452 716,00 2 588 523,03 2 588 523,03
<br> Příspěvková organizace: Základní škola Halenkov,756 03 Halenkov 535
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 20192021
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> střednědobý výhled
<br> 2019
<br> 2020
<br> 2021
<br> Výnosy celkem
<br> 17 055 000,00
<br> 17 226 000,00
<br> 17 246 000,00
<br> 17 340 000,00
<br> Výnosy v vlastní činnosti
<br> 2 150 500,00
<br> 2 170 000,00
<br> 2 170 000,00
<br> 2 175 000,00
<br> Ostatní výnosy
<br> 14 500,00
<br> 16 000,00
<br> 16 000,00
<br> 15 000,00
<br> Výnosy z tra nsférů
<br> 14 890 000,00
<br> 15 040 000,00
<br> 15 060 000,00
<br> 15 150 000,00
<br> ztoho: Výnosy z transférů od zřizovatele
<br> 2 300 000,00
<br> 2 300 000,00
<br> 2 300 000,00
<br> 2 350 000,00
<br> Výnosy z tranférů ze státního rozpočtu a státních fondů
<br> 12 500 000,00
<br> 1 2 560 000,00
<br> 12 580 000,00
<br> 12 600 000,00
<br> Výnosy z transférů od jiných ÚSC (napřúřad práce)
<br> 90 000,00
<br> 180 000,00
<br> 180 000,00
<br> 200 000,00
<br> Náklady celkem
<b...