ROZP ET 2018 Základní škola TYRŠOVA ZŠ Tyršova Číslo rozpočmmadby POLOZKA Růženk Rúženk SJZŠ 2017 Rozdíl Náklady 5011 platy zaměstnanců 5021 osobní 5031 povin.poj.sociáln\' 5032.poj.zdravotní 5131 ny 5132 ochranné pomůcky 5134 Io,oděv,obuv 5136 kníh.<.> učeb.pom.<.> tisk 5137 DHDM 5139 nákup materiálujinde nezařazený 5151 studená voda 5153 plyn 5154 energíe 5156 pohonhmoty a mazadía 5151 užby pošt 5162 užby telekom.a radiokom.5163.úst.včet.kom 5164 né 5167 služby školení a vzdělávání 5168 služby zpracování dat 5159 nákupy ostatních stužeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavenT 5773 cestovné 5175 pohoštění 5342 FKSP ODPISY DHM bez budov a staveb dlouhodobé závazky a pohledávky c E |_ K E M PROVOZNÍ NÁKLADY(zřizovatel) 9 227 a 050 ; i,<,> FKSP,učebnice,učební pom“ 400 800 25 28 400 26 300 projekty 849 Celkem ná MTIKU 400 800 25 29 26 N KLADY 2018 981 3 865 30 701 38 475 34 356 1 171 ' MŠ 130 ŠD,ŠK 1 STRAVOVÁNÍ výnosy : úroků pronájmy CELKEM vlastní výnosy 2 2 89 Výnosy zřizovatel B ' 8 866 Výnosy MŠMT - KÚ 29 2 F * 29 249 VYNOSY 2018 3 079 1 351 5 765 30 310 41 005 z 250 41 005 VEK 2018 PO ODE TEN VL.VYNOSU 5 796 RO 2018 Základníškola KOMENSKÉHO Číslo rozpočtskladby POLOŽKA Čtyřlist Čtyřllste Sluníč Slunlč ŠJ přIZŠ Komenském AUTO Rozdíl Náklady 0 5011 platy zaměstnanců 1 173 5021 ostatní osobní 02 ; ' ' _ 130 5031 povin.75 50:32 povinpojzdravotnl 23 5131 potraviny 5132 5134.oděv,Obuv 5136 knih.tisk 5137 DHDM 5139 nákup matoríálu jinde nezařazený 5151 voda a mazadla pošt lelekom.& radiokom.ústvčetkom.služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatních služeb a udržování vybavení pohoštění FKSP od 2017 2%) ODPJSY DHM bez budov a staveb díouhodobé závazky a pohledávky C E |.K E M Y (zřizovatel) 14 690 14 411 ; 'i' ',<,> FKSP učebn učební můcky ' " Celkem náklady MŠMTIKÚ 0 0 ",KLADY 2018 20 14 690 14 411 : MŠ ' " ' * ŠK STRAVOVÁNÍ příjmy z úroků CELKEM vlastní,6 873 zřizovatel ' 7 817 MŠMT.KÚ * 45 500 VYNOSY 2018 ' 50 190 POŽADAVEK 2010 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSÚ ' RO 2018 Základní škola R.A.F._ MŠ MŠU ŠJU.us zš.'.POLOZKA Adélka pejska pejska 1:5:an ŠJ A.F.2017 “o'—'“" Nakladv ČisIo rozpoč1.skladby 5011 zaměstnanců 1 415 5021 osobní výdaje 235 5031 170 5032 58 5131 ' 4 300 5132 “ 74 5134,Oděv.obuv 47 5135.<.> učeb.pom.<.> tlsk 55 5137 DHDM 5139 materiálu 5151 studená voda DW“ elektrická a mazadla tolekom.a radiokom.<.> ů5t.včel,kom.p0j(majetek) školení a vzdělávání dat ostatních služeb a udlžovánl cestovné FKSP 2017 2% ODPISYDHM bez budov a staveb dlouhodobé závazky & pohledávky E |_ K E M (zřizovatel),odvody FKSP učebnice učební ' 31 4 24 2 91 projekty 1 1 11 náklady 6 5 01 4 24 2 91 N KLADY 2018 7 900 6 790 1 309 5 373 1 30 0 530 ŠK STRAVOVÁNÍ výnosy : úroků CELKEM vlastní výnosy zřizovatel MŠMT - KÚ VYNOSY 2018 POŽADAVEK 2010 PO ODEČTENÍ VL.VÝNOSÚ ROZPOČET 2018 Městská knihovna N burk číslo účtu P.POLOŽKA mínusy Návrh 2018 Platy zaměstnanců 523 2 660,0 “776,0 3 436,0 i 050ml v_ýdaje _ 521 35,0 55,0 90,0 Povin.poj.sooiálni 524 665,0 194,0 859,0 Povin.poj.zdrav0tnl _ _ 524 239,0 __ 70192,309,0 Kooperativa 525 7,0 5,0.10,0 Ochrargie ppm,lúklidňdiči) 501 0,0 0,0 0,0 Knihy.tisk 501 570,0 380,0 950,0 DHDM 7501 90,0 75,0 190,0 Nákup rnatjinde nezařazený _ 501 90,0 __20,0____ 125,0 ne,st0čne 505 19,0 1,0 20,0 Elektrická energie __ 502 150,0 0,0 150,0 _ Pohonhrnoty a mazadla (MěKS) * * 751 0,0 0,0 0,0 pošta přeprava filmů _ _ 510 22,0 8,0 30,0 a radiokom.(tel._,internel) 518 45,0 0,0 45,0 +pOjištění ' 549 15,0 0,0 16,0 školení a (vzdělávání 518 8,0 0,0 8,0 SlužbyĚÉetniotví 518 97,0 3,0 100,0 Nákup ost.sl.(GES,revize atd.) _ 518 200,0 350,0 Opravy a udúováni _ _ 511 65,0 80,0 Programové vybaveni 518 50,0 20,0 Cestovné 512 30,0 50,0 Pohoště_ni_ ___ 513 7,0 7,0 Ostnákupyjinde nezařazené (strav.) 527 62,0 62,0 Příspěvek FKSP _ 527 54,0 69,0 Odpisy D_HM bez budov a staveb 551 104,0 _ 139,0 Odpisy budovy 551 14,0 14,0 Výnosy _z_poskyt._služeb ýnosy z prodeje zboží _ _ _ 0,0 'roky rÉpfažných účtech 0,0 Rozpuštění investiční dotace 29,0 celkemvýnosy.“ \._4 1" Výnosy Vlastní 451,'n zřizovatel 6 834,6 834'0 Výnosy celkem 7 285,stka o kterou Se navyšuje rozpočet pro rok 2018 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 Navrhujeme provozní dotaci ve Výši 6 870 tis.Kč.Základem odhadu je rozpočet roku 2017 upravený dle skutečností roku 2016 a plánovaných změn.Ugrag pro rok 2018: 1) platy zaměstnanců — navýšení o 776 tis.Kč z důvodu platových postupů zaměstnanců,10% navýšení mezd a přijetí nového zaměstnance na nově otevřenou pobočku - navýšení s tím spojených odvodů sociáiního (: zdravotního pojištění ROZPOČET 2018 ké kulturní centrum Náklady 2018 3 0 400,0 755,0 272,0 10,0 10,0 5,0 50,0 100,0 40,0 číslo účtu č.rozp.POLOŽKA mínusy 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5135 5137 5139 5151 502,0 30,0 125,0 44 0 2,0 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 5,0 zaměstnanců __ ř521ř 521 524 52.4,525 501 _50_1_ 501 501 502 osobní '.poj.sooiá1ní.poj.zdravotni pom.l_ůk|id,ňdičlj,liek DM maLjinde nezařazený 5154 5155 5153 5162 5153 5157 5150 5150 5171 5112 5173 ...