Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 2115112017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pod Peperkem
<br> se sídlem Sázava 159,592 11 Sázava,IČO: 71187740 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a 16.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí pod Peperkem
<br> Sázava 159
<br> 592 11 Sázava
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXXXXX XXXXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: mvwkr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pod Peperkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pod Peperkem byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní kniha -— předložena ke dni 30.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2020 schválen valnou hromadou dne 9.12.2013
<br> Rozpočtové opatření - č.1/2016 schváleno valnou hromadou svazku dne 7.6.2016 Smlouva o převodu majetku (prodej) - kupní smlouva uzavřená dne 10.6.2016 prodej pozemků parc.č.41/10 a parc.č.41/13,schválena valnou hromadou svazku dne 26.2.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 20.6.2016
<br> Bankovní výpis — předložen bankovní výpis k běžnému účtu !( 30.9.2016 (231 0100) Závěrečný účet - návrh závěrečného svazku obcí a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 zveřejněny na úředních deskách členských obcí i elektronicky od 31.3.2016 do 7.6.2016,závěrečný účet Svazku obcí pod Peperkem schválen valnou hromadou svazku dne 7.6.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.2016/1 - č.2016/9 (od 11.1.2016 do 20.9.2016)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci - zápisy zjednání valné hromady Svazku obcí pod Peperkem ze dne 7.12.2015,26.2.2016 a 7.6.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2018
<br> Účetní denik - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Evidence majetku _ pohyby majetku k 30.9.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen valnou hromadou svazku obcí dne 7.12.2015 Účetní závěrka - Svazku obcí pod Peperkem schválena valnou hromadou svazku dne 7.6.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcí i elektronicky od 16.11.2015 d07.12.2015
<br> Pokladní doklady - č.1 - č.6(od 11.2.2016 do 17.9.2016)
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.360001 - č.360061) Kniha odeslaných faktur — sestavena ke dni 31.12.2016 (faktury č.360001 — č.360132) Bankovní výpis - předložen bankovni výpis k běžnému účtu k 31.12.2016 (231 0100) Pokladní kniha - předložena za měsíc listopad a prosinec 2016
<br> Pokladní doklady - č.7 - 11 (od 23.11.2016 do 30.12.2016)
<br> Účetní doklady - č.110088 - č.110118 (od 4.10.2016 do 31.12.2016)
<br> Evidence majetku — pohyby majetku k 31.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.2/2016 a č.3/2016 schválena valnou hromadou svazku dne 1.12.2016 a 30.12.2016
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 1.12.2016,Školen...