1
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> města Stráž pod Ralskem
<br> pro rok 2019 – 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
rok 2019 rok 2020 rok 2021
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00
<br> TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY NIV 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY IV 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 76 000 000,00 76 000 000,00 76 000 000,00
<br>
<br> TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00
<br> TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 76 000 000,00 76 000 000,00 76 000 000,00
<br>
<br> ZMĚNA STAVU NA BÚ 3 531 000,00 3 531 000,00 2 300 000,00
<br> PŘIJATÉ ÚVĚRY 0,00 0,00 0,00
<br> SPLACENÉ ÚVĚRY -3 531 000,00 -3 531 000,00 -2 300 000,00
<br> FINACOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00 0,00
<br>
vyrovnáno vyrovnáno vyrovnáno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2019 – 2021 počítá střednědobý výhled rozpočtu se stagnací daňových
<br> příjmů ve výši 65 mil.Kč ročně.Výše daňových příjmů je v současnosti pozitivně
<br> ovlivněna trvajícím růstem ekonomiky <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2019 – 2021 počítá střednědobý výhled rozpočtu se stagnací nedaňových
<br> příjmů ve výši 6,8 mil.Kč ročně.Nedaňové příjmy jsou navrženy na základě reálného
<br> plnění nájemních smluv a ostatních činností samosprávy <.>
<br>
<br> 2
<br>
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2019 – 2021 počítá střednědobý výhled rozpočtu se stagnací kapitálových
<br> příjmů ve výši 200 tis.Kč ročně (prodej drobných pozemků).Dle rozhodnutí
<br> Zastupitelstva města budou výnosy z privatizace bytového fondu inkasovány na účet
<br> hospodářské činnosti města <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY (neinvestiční)
<br> Pro roky 2019 – 2021 počítá střednědobý výhled rozpočtu se stagnací opakujících se
<br> přijatých neinvestičních dotací ve výši 3 mil.Kč ročně (dotace na Zámek,provoz DPS
<br> a výkon státní správy).Ve výhledu nejsou zohledněny případné nově získané
<br> neinvestiční dotace pro potřeby samosprávy (na opravy majetku a krytí provozních
<br> výdajů) <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY (investiční)
<br>  V roce 2019 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 1 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2020 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 1 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2021 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 1 mil.Kč <.>
<br>
<br> TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> V letech 2019 – 2021 se počítá spíše se stagnací běžných výdajů ve výši 65 mil.Kč
<br> ročně.Z toho mandatorní (povinné) výdaje představují cca 54 mil.Kč.S touto
<br> částkou město musí ve svém rozpočtu každoročně počítat,aby zabezpečilo svojí
<br> základní provozuschopnost.V celkové částce jsou tedy zahrnuty i postupné
<br> generální opravy a údržba stávajícího majetku města ve výši 11 mil.Kč <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br>  V roce 2019 se počítá s investicemi ve výši 11 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2020 se počítá s investicemi ve výši 11 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2021 se počítá s investicemi ve výši 11 mil.Kč <.>
<br> Výše kapitálových výdajů je omezena provozním saldem rozpočtu,prodejem
<br> majetku,splátkami dlouhodobých úvěrů a nově získanými investičními dotacemi <.>
<br> Město bude usilovat zejména o získání investiční dotace na komplexní modernizaci
<br> bazénu a zateplení haly SUOMI.Zateplení bytového domu čp.4 bude financováno
<br> z výnosů z privatizace bytového fondu.Navržený kapitálový rozpočet případně zajistí
<br> dofinancování povinné spoluúčasti příjemce dotace <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ
<br>  V roce 2019 se počítá se splátkou úvěru za nákup a rekonstrukci bytového
<br> domu čp.4 ve výši 1,231 mil.Kč.Splátkou úvěru na zateplení budovy
<br> Kulturního domu a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na
<br> bankovních účtech ve výši 3,531 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2020 se počítá se splátkou úvěru za nákup a rekonstrukci bytového
<br> domu čp.4 ve výši 1,231 mil.Kč.Splátkou úvěru na zateplení budovy
<br> Kulturního domu a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na
<br> bankovních účtech ve výši 3,531 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2021 se počítá se splátkou úvěru na zateplení budovy Kulturního domu
<br> a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na bankovních účtech ve výši
<br> 2,3 mil.Kč <.>
<br>
<br> Úvěr za nákup a rekonstrukci bytového domu čp.4 bude mít každoroční dopad
<br> na rozpočet města až do roku 2020.Roční splátka jistiny ve výši 1,231 mil.Kč <.>
<br>
<br> Úvěr na zateplení budovy Kulturního domu a budovy Polikliniky bude mít
<br> každoroční dopad na rozpočet města až do roku 2025.Roční splátka jistiny ve
<br> výši 2,3 mil.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Analýza SWOT
<br>
<br> Silné stránky stále dobré provozní saldo,finanční rezerva <,>
<br> nízká zadluženost (podí...