Schválený rozpočet na rok 2017 a předpoklad finálně upraveného rozpočtu roku 2017
<br> schváleno předpoklad Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze za'včinnosti 13 810 000 16 110 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vždělečné činnosti 320 000 470 000 Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz.1 450 000 1 450 000 Daň z příjmů právnických osob 14 800 000 14 800 000 Daň z příjmu práv.osob za obec 1 800 000 3 800 000 Daň Z přidané hodnoty 31 820 000 31 100 000 Odvody za odnětí zemědpůdy 5 000 30 000 Poplatky za odnětí |es.pozemků 20 000 20 000 Poplatek za komunální odpad 2 300 000 2 300 000 Poplatek ze psů 110 000 110 000 Poplatek z místa 49 300 49 300 Poplatek 2 ubytování 0 1 000 Daň z hazardníchher 0 1 950 000 Odvod z loterií a podobných her 250 000 250 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 485 000 785 000 Spr.popl:matrika,hr.příst.ostatní 60 000 60 000 Daň z nemovitostí 2 050 000 2 050 000 Volby do PS 0 125 000 ČNB-dotace KÚ souhrnný vztah 1 619 700 1 619 700 Dotace ÚP ze SR-mzdy VPP 700 000 1 000 000 Dotace ÚP z EU-mzdy VPP 1 200 000 1 389 000 Neinvestiční přij.transfery 30 000 464 000 investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 75 000 investiční přijaté transfery od kraje 0 0 Financování 39 061 000 15 286 000 Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj M 20 000 20 000 Lesní hospodářství 393_2 4 800 000 2 830 000 9 250 000 4 730 000 Vnitřní obchod _131.50 000 105 000 50 000 155 000 Cestovní ruch 2_43 0 50 000 Silnlce _2_2_12 2 485 000 3 185 000 Ostatní záležitostí pozemních komunikací 2_2L 1 786 000 9 000 2 186 000 Provoz veřejné silniční dopravy a 581 000 581 000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 29 120 000 120 000 Pitná voda 2_31_Q 1 106 000 398 000 1 176 000 413 000 Odvádění a Čištění odpadnícti vod & 975 000 1 522 000 1 005 000 6 222 000 Záležitosti telekomunikací LQ 490 000 244 000 690 000 244 000 Předškolní zařízení a 3 695 000 4 275 000 Základní školy _113 : 4 808 000 5 597 000 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.audioviz.archiválií & 35 000 116 000 65 000 116 000 Činnosti knihovnické g_i! 50 000 993 000 50 000 1 053 000 Činnosti muzeí a galerií gg 17 000 570 000 37 000 622 000 Ostatní záležitosti kultury & 181 000 171 000 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult.dědictví a nára & 100 000 100 000 Rozhlas a televize 3 92 000 400 000 492 000 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 22 30 000 230 000 30 000 300 000 Mezinárodníspolupráce v kultuře,církvích a sdělovacích prostředcí LSL 278 000 188 000 Zájmová činnost v kultuře QSL 286 000 4 768 000 301 000 5 268 000 Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 33322 244 000 244 000 Sportovní zařízení v majetku obce šil; 1 490 000 66 895 000 1 495 000 37 895 000 Ostatní tělovýchovná činnost až 2 900 000 3 520 000 Využití volného času dětí a mládeže & 145 000 145 000 Všeobecná ambulantní péče 153.1 135 000 250 000 154 000 269 000 Lékařská služba první pomoci a 82 000 48 000 82 000 Bytové hospodářství Šli 1 362 000 965 000 1 362 000 1 230 000 Nebytové hospodářství Bilé 640 000 5 823 000 670 000 4 638 000 Veřejné osvětlení 36_3_1_ 850 000 1 135 000 Pohřebnictví lóži—2 410 000 279 000 70 000 279 000 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí íta ' 20 000 20 000 Územní plánování gas 220 000 370 000 Územní rozvoj & 53 000 99 000 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené E 70 000 72 000 330 000 94 000 Sběr a svoz komunálních odpadů _3lZ_2 420 000 4 330 000 420 000 4 530 000 Prevence vzniku odpadů a 300 000 490 000 Ostatní nakládání s odpady 3_2_9_ 80 000 80 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň až 1 969 000 3 000 2 909 000 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži & 40 000 50 000 Pečovatelské služba pro rodinu a děti QBA 4 000 4 000 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostatbydlení 4351 195 000 230 000 Sociální služby poskyt.ve zdravot.zařízeních ústavní péče 4_35_& 50 000 54 000 Ochrana obyvatelstva g 5 000 5 000 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5_2_9_9_ 10 000 10 000 Bezpečnost a veřejný pořádek 5_3_1_1 10 000 10 000 Požární ochrana - dobrovolná část _sg 632 000 782 000 Zastupitelstva obcí il; 2 295 000 2 295 000 Volby PS 2.5 0 125 000 Činnost místní správy 93 6 000 10 835 000 61 000 11 345 000 Místní referendum LS: O 280 000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací % 930 000 80 000 930 000 80 000 Pojištění funkčně nespecifikované QQ 160 000 160 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu & 1 800 000 5 000 000 Vratky volby 2102 17 000 17 000 Ostatní činnosti jinde nezařazené & 310 000 10 000 326 000
<br> 127 542 000 127 542 000 114 400 000 114 400 000

Rozpočet na rok 2018
<br> Schválen usnesením Zastupitelstva města Zubří ZM 19/09 dne 14.12.2017
<br> š Příjmy Výdaje
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 18 000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vždě|ečné činnosti 420 000 Daň z příjmů fyz.osob zvl.saz.1 400 000 Daň z příjmů právnických osob 15 950 000 Daň z příjmu práv.osob za obec 2 356 000 Daň z přidané hodnoty 38000 000 Odvody za odnětí zemědpůdy 5 000 Poplatky za odnětí les.pozemků 20 000 Poplatek za komunální odpad 2 100 000 Poplatek ze psů 100 000 Poplatek z místa 40 000 Správní poplatky 60 000 Daň z hazardních her 3 100 000 Daň z nemovitostí 2 080 000 Volby prezident 150 000 ČNB-dotace KÚ souhrnný vztah 1,776 800 Dotace ÚP ze SR-mzdy VPP 700 000 Dotace ÚP z EU-mzdy VPP 1 500 200 Ost.neinvestiční přij.transfery 1 000 000 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 10 800 000 Investiční přijaté transfery kraj 2 000 000 Financování 93 136 000 Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj M 20 000 Lesní hospodářství & 6 550 000 3 823 000 Vnitřní obchod & 50 000 290 000 Silnice & 4 080 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 2 906 000 Provoz veřejné silniční dopravy & 50 000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ZE 180 000 Dopravní obslužnost & 559 000 Pitná voda M 1 200 000 307 000 Odvádění a čištění odpadních vod &; 1 000 000 5 522 000 Záležitosti telekomunikací & 850 000 1 229 000 Předškolní zařízení 3111 3 341 000 Základní školy 31_13 4 624 000 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'.audioviz.archiválií & 35 000 214 000 Činnosti knihovnické am 50 000 1 141 000 Činnosti muzeí a galerií 31; 17 000 664 000 Ostatní záležitosti kultury 212 191 000 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult.dědictví a nár.a 3326 100 000 Rozhlas a televize 33 123 000 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 250 000 Mezinárodní spolupráce v kultuře,církvích a sdělovacích prostředc 3391 300 000 759 000 Zájmová činnost v kultuře 33 286 000 4 206 000 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků & 261 000 Sportovní zařízení v majetku obce 342 3 011 000 139 113 000 Ostatní tělovýchovná činnost QQ 3 000 000 Využití volného času dětí a mládeže Q&A 90 000 Všeobecná ambulantní péče 3511 135 000 135 000 Lékařská služba první pomoci 352 82 000 Bytové hospodářství & 1 362 000 895 000 Nebytové hospodářství & 640 000 1 473 000 Veřejné osvětlení & 1 430 000 Pohřebnictví 362 220 000 525 000 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí & 22 000 Územní plánování & 500 000 Územní rozvoj 3_3_E_i 126 000 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené & 70 000 172 000 Sběr a svoz komunálních odpadů & 450 000 4 830 000 Prevence vzniku odpadů M 400 000 Ostatní nakládání s odpady % 80 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 4 006 000 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži £2_9_ 50 000 Pečovatelské služba pro rodinu a děti % 5 000 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení & 229 000 Sociální služby poskyt.ve zdravotzařízeních ústavní péče % 70 000 Ochrana obyvatelstva & 5 000 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy & 20 000 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 10 000 Požární ochrana - dobrovolná část 512 700 000 Zastupitelstva obcí e_n; 3 202 000 Volby prezident Q1_8_ 150 000 činnost místní správy a 6 000 12 342 000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací g 720 000 90 000 Pojištění funkčně nespecifikované M 160 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 3 356 000 Vratka volby a 28 000 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 310 000
<br> 212 046 000 212 046 000

Rozpočet 2018 - dotace z rozpočtu města
<br> XXX XXX Kč Název účtu XXXX XXXX XXX XXX,XX Neinvestiční transfery spolkům 3319 5223 15 000,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3326 5223 100 000,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3391 5222 “100 000,00 Partnerspol.-neinv.transfery spolkům 3419 5222 3 000 000,00 Neinvestiční transfery spolkům sport.činn.4329 5222 50 000,00 Neinvestiční transfery spolkům pomoc dětem 4334 5222 5 000,00 Neinvestiční transfery ostatní 4351 5221 50 000,00 Neinvestiční transfery spolkům pečovatelská služba 4351 5223 150 000,00 Neinvestiční transfery spolkům charita 4358 5223 70 000,00 Neinvestiční transfery spolkům sociální hospitalizace 6409 5222 150 000,00 Neinvestiční transfery spolkům ostatní 6409 5229 140 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.Organizací 3 950 000,00 Rozpočet 2018 - Investice XXX XXX Kč Název účtu XXXX XXXX XXX XXX,XX dopr.řešení lokality před MěÚ 400—PD,komunikace u Hájenky 200 2212 6130 100 000,00 místní komunikace—výkup pozemků 2219 6121 2 100 000,00 Parkoviště u Domu služeb 200,rozšíření MK a parkoviště u haly 1500,rampa u klubu 100,parkoviště a rozšíření MK TGM 200-PD,parkoviště Sídliště 100—PD 2219 6130 100 000,00 Chodníky-výkup pozemků 2221 6121 30 000,00 Autob.zastávky—investice 2310 6121 200 000,00 přípojky 50,vodovor Horní konec 150-PD 2321 6121 4 200 000,00 Hamerská pokračování ZOO-PD,kanalizace Nad Fojstvím Il 4000 2321 6349 1 172 000,00 Splátka Čistá řeka Bečva 2412 6121 1 000 000,00 Telev.kab.rozvod-investice 3412 6121 110 000 000,00 Multifunkční areál 3412 6121 24 000 000,00 Rekonstrukce haly — dokončení 3613 6121 30 000,00 Hasičárna v kotelně DS-PD 3631 6121 30 000,00 VO Starozuberská k Mitášům PD 3635 6119 500 000,00 ÚP-změna + szudie 3639 6130 100 000,00 Územní rozvoj výkup pozemků 3745 6121 30 000,00 arboretum u TGM 6171 6121 400 000,00 Místníspráva archiv 144 592 000,00 Rozpočet 2018 - Sociální fond XXX XXX Kč Název účtu XXXX XXXX XXX XXX,XX Příspěvek do sociálního fondu - služby 6171 5499 22 000,00 příspěvek do sociálního fondu - finanční příspěvek
<br> 512 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Schválen usnesením Zastupitelstva města Zubří dne 14.12.2017 č.ZM 19/08
<br> MĚSTO ZUBŘÍ U Domoviny 234,75654 Zubří
<br> ř.ukazatel RV2018 RV2019 RV2020 RV2021 RV2022 1 Příjmycelkem 118910 138800 116800 113100 113500 2 ztoho: daňové (17.1) 83 631 86 500 87 000 87 000 87 000 3 nedaňové (tř.2) 17202 20000 21000 21000 21000 4 kapovtálé (17.3) 0
<br> 3
<br> 0_
<br> _0 <,>
<br> 300 6 Výdaje celkem 212 046 145 000 114 000 99 000 99 500 „fm>-' 6Žn__et5ř- „ 7454 _„6 500 _ __ __z'/_ 93; _Lff“ 4 ' * 13 Financování (tř.8) 93136 6 200 -2 800 -14100 -14000 14 ztoho: změna stavu BÚ 45 245 -3 157 3 200 -8 100 -8 000 15 DPH 19 091 8 157 16 Dlouhodobé financování 28 800 1 200 17 splátky úvěrů -6 000 -6 000 -6 000 CF 283 3 440 240 8 340 16 340
<br> CF=zůstatek financí na konci roku