Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.32/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části PrahamKolovraty přijalo na svém řádném 6.zasedání dne 20.prosince 2017 toto usnesení: ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha - Kolovraty k 30.9.2017 uvedené v příloze,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta Příloha č.X MČ Praha -—Kolovratv » zhodnoceni plnění rozpočtu za 3.čtvrtletí 2017 v tis.Kč Komentář k čerpání výdaiů k upravenému rozpočtu za 3.čtvrtletí 2017: Ve 3.čtvrtletí 2017 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 75 % alikvotního podiíu upraveného rozpočtu v následujících oddílech: ORJ 02 - městská infrastruktura (20,86%) odd.37- ochrana životního prostředí běžné výdaje - OdPa 3725 — využíváni komunálních odpadů—čerpání je na 27,46 % k UR (Plánovaná spoluúčast MČ na pořízení kompostérů pro obyvatele MČ ve výši 175 tis.Kč bude čerpána v nasiedujicích měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).kapitálové výdaje-OdPa 3725 — využíváni komunái.odpadů — není čerpáno - plánovaná spoluúčast MČ na investiční akci na pořízení techniky na sběr BRO ve výši 250 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).ORJ 03 - doprava (47,39%) odd.22 - doprava běžné výdaje—OdPa 2212 a 2219 __ silnice a ostatní pozemní komunikace - čerpání na 50,81 % k UR jedná se () výdaje za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví po dokončení oprav místních komunikací,které budou prováděny a hrazeny ve 2.pololetí.ORJ 04 - školství,mládež a sport (6,99%) - celkové nízké čerpání kapitoly ovlivnily poskytnuté investiční dotace,které jsou v UR a budou čerpány v dalších období odd.31- vzdělávání kapitálové výdaje —odd.31- vzdělávání (MŠ a ZŠ) - čerpání je 0,7% — jedná se o výdaje na investiční akci Výstavba MŠ a ZŠ — investiční dotace HMP ve výši 25 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017 a bude čerpána na výkup pozemků.odd.34 - těiovýchova a zájmová činnost » OdPa 341 2—sportovni zařízení ve vlastnictví obce - čerpání je 0,06% (21 tis.Kč) w jedna se 0 akce Rek.koupaliště Nad Nádrží - investiční dotace ve výši 20 mil.Kč byla poskytnuta a akce se bude realizovat v průběhu následujících období a dále o akci Rekonstrukce fotbalového hřiště — investiční dotace ve výši 12 mil.Kč ORJ 05 - zdravotnictví a sociální oblast (51,08%) odd.43 — soc.péče a pomoc běžné výdaje - OdPa 4357— čerpání je na 67,77% -v 1.potoletí byl poskytnut roční neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty ve výši 50 tis.Kč.Poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 299 tis.Kč byla DPS zaslána v 07/2017.Další dvě neinvestiční dotace pro DPS v celkové výši 163 tis.Kč ji budou zasíány ve 4.čtvrtíetí.ORJ 07- bezpečnost (3,80%) — celkové nízké čerpání kapitoly ovtivniíy přijaté investiční dotace,které budou čerpány v dalším poioletí.odd.55 - požární ochrana a integr.záchr.systém kapitálové výdaje - investiční dotace hl.m Prahy na akce „HZ SDH Koiovraty—rek.“ (rekonstrukce hasičské zbrojnice) ve výši 2 mil.Kč a Dovybaveni JSDH Kolovraty CAS 30 ve výši 7,5 mil.Kč — čerpání obou dotaci bude probíhat v následujících měsících.ORJ 08 - hospodářství (32,65%) odd.36 - bydlení,kom.služby a úz.Rozvoj kapitálové výdaje -— OdPa 3613 — nebytové hospodářství — spoluúčast MČ na rekonstrukci víceúčzeiové budovy K Poště ve výši 2 261 tis.Kč budou čerpány v případě obdržení investiční dotace ze SF P.ORJ 10-pokladní správa (10,57%) odd.63-finančni operace - OdPa 6320- čerpání - 47,13% - pojištění majetku MČ bude hrazeno ve 4.čtvrtletí 2017.Příloha !( Přehledu účelových dotací z rozpočtu HMP za 3.čtvrtletí 2017 Investiční dotace: akce č.ORG 80 357 - Dovybaveni JSDH Kolovraty CAS 30 7 500 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/71 byla městské části poskytnuta investiční dotace na pořízení nového nákladního automobilu CAS 30 pro Jednotku SDH.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře.Čerpání by mělo být do konce kalendářního roku.akce č.ORG 80 156 —— HZ SDH Kolovraty - rek.2 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/71 byla městské části poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH Kolovraty — 2.část - přístavba.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře v průběhu měsíce 05/2017.V současné době čekáme na navýšení dotace.akce č.ORG 80 405 —— Rek.koupaliště Nad Nádrží 20 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/19 byla městské části poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci koupaliště Nad Nádrží.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře v průběhu měsíce 05/2017.V současné době je dokončen projekt rekonstrukce a řešíme navýšení přípojek energií.akce č.ORG 80 473 — Výstavba MŠ a ZS 25 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.28/17 byla městské části poskytnuta investiční dotace na Výstavbu MŠ a ZŠ „„ výkup pozemků.Finanční prostředky obdrží MČ dle platebního...

Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.32/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části PrahamKolovraty přijalo na svém řádném 6.zasedání dne 20.prosince 2017 toto usnesení: ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha - Kolovraty k 30.9.2017 uvedené v příloze,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta Příloha č.X MČ Praha -—Kolovratv » zhodnoceni plnění rozpočtu za 3.čtvrtletí 2017 v tis.Kč Komentář k čerpání výdaiů k upravenému rozpočtu za 3.čtvrtletí 2017: Ve 3.čtvrtletí 2017 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 75 % alikvotního podiíu upraveného rozpočtu v následujících oddílech: ORJ 02 - městská infrastruktura (20,86%) odd.37- ochrana životního prostředí běžné výdaje - OdPa 3725 — využíváni komunálních odpadů—čerpání je na 27,46 % k UR (Plánovaná spoluúčast MČ na pořízení kompostérů pro obyvatele MČ ve výši 175 tis.Kč bude čerpána v nasiedujicích měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).kapitálové výdaje-OdPa 3725 — využíváni komunái.odpadů — není čerpáno - plánovaná spoluúčast MČ na investiční akci na pořízení techniky na sběr BRO ve výši 250 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).ORJ 03 - doprava (47,39%) odd.22 - doprava běžné výdaje—OdPa 2212 a 2219 __ silnice a ostatní pozemní komunikace - čerpání na 50,81 % k UR jedná se () výdaje za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví po dokončení oprav místních komunikací,které budou prováděny a hrazeny ve 2.pololetí.ORJ 04 - školství,mládež a sport (6,99%) - celkové nízké čerpání kapitoly ovlivnily poskytnuté investiční dotace,které jsou v UR a budou čerpány v dalších období odd.31- vzdělávání kapitálové výdaje —odd.31- vzdělávání (MŠ a ZŠ) - čerpání je 0,7% — jedná se o výdaje na investiční akci Výstavba MŠ a ZŠ — investiční dotace HMP ve výši 25 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017 a bude čerpána na výkup pozemků.odd.34 - těiovýchova a zájmová činnost » OdPa 341 2—sportovni zařízení ve vlastnictví obce - čerpání je 0,06% (21 tis.Kč) w jedna se 0 akce Rek.koupaliště Nad Nádrží - investiční dotace ve výši 20 mil.Kč byla poskytnuta a akce se bude realizovat v průběhu následujících období a dále o akci Rekonstrukce fotbalového hřiště — investiční dotace ve výši 12 mil.Kč ORJ 05 - zdravotnictví a sociální oblast (51,08%) odd.43 — soc.péče a pomoc běžné výdaje - OdPa 4357— čerpání je na 67,77% -v 1.potoletí byl poskytnut roční neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty ve výši 50 tis.Kč.Poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 299 tis.Kč byla DPS zaslána v 07/2017.Další dvě neinvestiční dotace pro DPS v celkové výši 163 tis.Kč ji budou zasíány ve 4.čtvrtíetí.ORJ 07- bezpečnost (3,80%) — celkové nízké čerpání kapitoly ovtivniíy přijaté investiční dotace,které budou čerpány v dalším poioletí.odd.55 - požární ochrana a integr.záchr.systém kapitálové výdaje - investiční dotace hl.m Prahy na akce „HZ SDH Koiovraty—rek.“ (rekonstrukce hasičské zbrojnice) ve výši 2 mil.Kč a Dovybaveni JSDH Kolovraty CAS 30 ve výši 7,5 mil.Kč — čerpání obou dotaci bude probíhat v následujících měsících.ORJ 08 - hospodářství (32,65%) odd.36 - bydlení,kom.služby a úz.Rozvoj kapitálové výdaje -— OdPa 3613 — nebytové hospodářství — spoluúčast MČ na rekonstrukci víceúčzeiové budovy K Poště ve výši 2 261 tis.Kč budou čerpány v případě obdržení investiční dotace ze SF P.ORJ 10-pokladní správa (10,57%) odd.63-finančni operace - OdPa 6320- čerpání - 47,13% - pojištění majetku MČ bude hrazeno ve 4.čtvrtletí 2017.Příloha !( Přehledu účelových dotací z rozpočtu HMP za 3.čtvrtletí 2017 Investiční dotace: akce č.ORG 80 357 - Dovybaveni JSDH Kolovraty CAS 30 7 500 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/71 byla městské části poskytnuta investiční dotace na pořízení nového nákladního automobilu CAS 30 pro Jednotku SDH.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře.Čerpání by mělo být do konce kalendářního roku.akce č.ORG 80 156 —— HZ SDH Kolovraty - rek.2 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/71 byla městské části poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH Kolovraty — 2.část - přístavba.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře v průběhu měsíce 05/2017.V současné době čekáme na navýšení dotace.akce č.ORG 80 405 —— Rek.koupaliště Nad Nádrží 20 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.25/19 byla městské části poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci koupaliště Nad Nádrží.Finanční prostředky obdržela MČ dle platebního kalendáře v průběhu měsíce 05/2017.V současné době je dokončen projekt rekonstrukce a řešíme navýšení přípojek energií.akce č.ORG 80 473 — Výstavba MŠ a ZS 25 000 tis.Kč Usnesením ZHMP č.28/17 byla městské části poskytnuta investiční dotace na Výstavbu MŠ a ZŠ „„ výkup pozemků.Finanční prostředky obdrží MČ dle platebního...