Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem
<br> města Ústí nad Labem dne 6.12.2017
<br>
<br>
469/17
<br> Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového
<br> rozpočtu v roce 2017
<br>
Zastupitelstvo města po projednání
<br>
<br> A ) s ch va lu j e
1.rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017
<br> v celkové výši 159 692 tis.Kč takto:
<br> a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce,skupina č.01
o celkovou částku 31 325 tis.Kč takto:
<br> - Územní studie 1 240 tis.Kč
- Změna a aktualizace územního plánu 6 489 tis.Kč
- Kanalizace Brná III.– PD 134 tis.Kč
- Kanalizace Svádov II.etapa 468 tis.Kč
- Kanalizace Brná III.etapa – dešťová kanalizace 300 tis.Kč
- Jezero Milada – přístaviště 483 tis.Kč
- Úspory energie ZŠ a MŠ 1 763 tis.Kč
- Plavecký areál Klíše – PD 291 tis.Kč
- Plavecký areál Klíše (venkovní areál) 4 825 tis.Kč
- Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO 1 863 tis.Kč
- Městský stadion Ústí nad Labem-dovybud.areálu 700 tis.Kč
- Územní studie krajiny 472 tis.Kč
- Multifunkční sportovní centrum 2 200 tis.Kč
- Rekonstrukce budovy MmÚ
<br> (střecha,okna,přepážk.centrum) 3 251 tis.Kč
<br> - Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly 600 tis.Kč
- Fakultní ZŠ,České mládeže 230/2 920 tis.Kč
- Rozšíření obj.ZŠ Ústí nad Labem,Neštěmická-PD 1 378 tis.Kč
- Ústí nad Labem - Předlice,Rekonstrukce křižovatky
<br> Tovární x Hrbovická x Majakovského 334 tis.Kč
<br> - Projektové práce na akce ODM 930 tis.Kč
- Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše-PD 1 970 tis.Kč
- Rekonstrukce el.rozvodů MmÚ - PD 595 tis.Kč
- Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ-PD 53 tis.Kč
- Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před
<br> obřadní síní 66 tis.Kč
<br> b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku
města,skupina č.03 o celkovou částku 102 984 tis.Kč takto:
<br> - ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně 5 000 tis.Kč
- DS Dobětice - rekonstrukce prádelny 2 300 tis.Kč
- Městské služby ÚL-vybudování nádvoř.před
<br> obřadní síní starého krematoria 1 500 tis.Kč
<br>
<br> - Odvodnění anglických dvorků 887 tis.Kč
- Stavební úpravy Stadionu mládeže 2 000 tis.Kč
- Věcná břemena vzniklá v době výstavby 1 203 tis.Kč
- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku
<br> do užívání 599 tis.Kč
<br> - Investiční rezerva OIÚP 23 159 tis.Kč
- Venkovní areál Plavecké haly Klíše 10 000 tis.Kč
- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města
<br> Ústí nad Labem,p.o.7 000 tis.Kč
<br> - Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch 4 100 tis.Kč
- Lidické náměstí-zásuvkový rozvod 1 236 tis.Kč
- Rekonstrukce budovy MmÚ-přepážkové centrum 20 000 tis.Kč
- Rekonstrukce komunikace Moskevská 6 000 tis.Kč
- Rekonstrukce komunikace Velká Hradební 6 000 tis.Kč
- Rekonstrukce komunikace Na Spálence 12 000 tis.Kč
<br> c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité,skupina č.04
o celkovou částku 7 615 tis.Kč takto:
<br> - Kamerový systém 2 011 tis.Kč
- Nákup serveru pro GIS 2 427 tis.Kč
- Nákup geografického portálu 2 427 tis.Kč
- Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná) 750 tis.Kč
<br> d) snížení investiční části výdajového rozpočtu - Rozvojové investice,skupina
č.05 o celkovou částku 17 768 tis.Kč takto:
<br> - Rekonstrukce budovy MmÚ - okna,střecha 3 000 tis.Kč
- Ústí nad Labem-Předlice,Rekonstrukce křižovatky
<br> Tovární x Hrbovická x Majakovského 12 918 tis.Kč
<br> - Prodloužení chodníku Svádov 1 850 tis.Kč
e) změna stavu na účtech MmÚ,tř.8 – financování ve výši 159 692 tis.Kč
<br> (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d))
<br>
<br>
<br> 470/17
<br> Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL
<br> s.r.o.v likvidaci
<br>
Zastupitelstvo města po projednání
<br>
<br> A ) s ch va lu j e
1.rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na úhradu plnění ve věci PK REAL s.r.o <.>
<br> v likvidaci v celkové výši 31 442 tis.Kč takto:
<br> a) zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši 26 712 tis.Kč takto:
- 500 tis.Kč v položce správní poplatky – stavební odbor MmÚ
- 1 000 tis.Kč v položce poplatek za komunální odpad – finanční odbor
- 1 700 tis.Kč v položce odvod z loterií apod.her kromě VHP
- 9 300 tis.Kč v položce odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)
- 4 000 tis.Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (podíl
<br> na zisku THMÚ s.r.o.a AVE s.r.o.)
<br> - 10 212 tis.Kč v položce daň z přidané hodnoty
<br>
<br> b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 1 000 tis.Kč v položce
úroky z úvěrů
<br> c) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 3 730 tis.Kč takto:
- 2 330 tis.Kč – Investiční rezerva FO,sk.č.03
- 1 400 tis.Kč – Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3,sk.č.03
<br> – odbor investic a územního plánování
<br> d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši
31 442 tis.Kč