R_2018 Město Nová Paka - rozpočet 2018 schválený zastupitelstvem města dne 11.12.2017 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2018 řádku Org.skutečnost schválený schválený 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 51,883 45,000 60,000 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 45,363 42,000 55,000 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,798 4,000 4,000 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,365 2,500 3,000 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 75 250 0 6 Odvod z loterií 32 0 0 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 2,705 0 0 8 Výtěžek z výherních automatů 441 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 108,662 93,750 122,000 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,425 1,500 1,500 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,404 4,000 4,000 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3,981 2,000 3,900 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 3,588 1,000 1,000 15 540 6171 Prodej pozemků 5,495 6,500 8,000 16 540 3612 Prodej budov 720 0 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 19,613 15,000 18,400 21 6310 Úroky 200 200 10 150 0 22 713 Úvěr Fotbalový klub 103 0 0 23 710 Úvěr BK 337 300 300 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 450 450 300 31 551 MěÚ - přenesená působnost 660 0 0 32 513 3349 Odbor školství 190 190 221 200 200 33 506 3314 Knihovna 80 80 84 90 90 34 Cizí žáci 200 200 94 0 0 35 Příspěvkové organizace města 9,392 2,000 0 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,451 2,290 290 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 50 DOTACE 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,410 0 0 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 284 0 0 53 437 UZ 13 015 sociální práce 285 0 0 437 Projekt Podpora procesu plánování služeb 0 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 457 0 0 55 11 UZ 29 004 dřeviny 7 0 0 56 UZ volby 0 0 57 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 200 58 Dotace z MV na cister.automob.stříkačku 0 2,500 59 Dotace KÚ - detto 1,000 60 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 0 61 239 Dotace MMR_sociání bydlení 8,800 62 234 Dotace_dům č.p.325_nízkoprahový klub 8,000 63 234 Dotace_dům č.p.325 10,000 64 236 Dopravní terminál 0 65 Komenského ulice 11,400 66 ZŠ Husitská 14,500 67 70 OSTATNÍ DOTACE 2,443 0 56,400 81 706 3725 EKO KOM 1,530 0 0 82 83 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 58,427 15,000 49,000 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 213,440 138,354 259,651 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2018 skutečnost návrh_09 skutečnost schválený schválený A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 79 550 102 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 765 1,000 500 103 236 Dopravní terminál x 700 1,000 104 239 Dům č.p.399 - sociální byty 13,700 105 234 Rekonstrukce objektu č.325 482 1,000 x 234 Rekonstrukce objektu č.325_nízkoprahový klub 10,000 234 Rekonstrukce objektu č.325_chytrá stonožka 14,000 234 Rekonstrukce objektu č.325_ostatní 11,000 106 210 ČOV Stará Paka 60 107 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 400 108 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 100 109 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 600 110 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 700 111 Cisternová automobilová stříkačka JDH 6,400 112 ZŠ Husitská 16,000 113 1FK Nová Paka_šatny 1,409 114 BK Nová Paka_modernizace ZS 100 115 TJ Nová Paka_šatny 100 116 Klášter Pavlánů 6,090 117 10 Nákup techniky TS 850 118 Komenského ulice 13,000 119 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 1,326 2,700 96,559 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 16,218 10,000 13,200 142 228 3322 Kaplička 0 300 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 20 340 144 168 MKS 0 8,000 15,000 145 163 Průmyslová zóna Vlkov,Heřmanice 9 200 100 146 248 Průmyslové zóna Heřmanice 400 C.Drobné investice 161 704 3612/13 Budovy 2,105 2,500 2,500 162 543 2219 Chodníky a silnice 803 2,000 2,000 163 40 Všeobecné 1,018 1,000 1,000 164 12 3745 Zeleň 200 3,000 200 165 720 6409 Osady x 500 500 166 165 3639 Projekty x 1,000 1,000 167 513 3322 Památky 750 750 1,050 300 500 168 40 2219 Odstraňování bariér 200 200 50 50 50 169 40 3412 Hřiště 197 750 1,000 170 x Pozastávky k vyplacení x 735 171 215 3729 Valdov_skládka zeminy 17 100 172 233 Revitalizace parkových ploch 219 4,700 173 Most Podskalí 800 800 174 ŠJ Husitská_vzduchotechnika 100 100 175 Podlr Štikov 100 176 Poldr Vrchovina 100 177 Hala ZŠ Komenského_šatny 2,000 178 D.Investice - dopravní cesty 191 189/208 3612 Obytné zóny 24 3,000 3,000 192 213 2219 Chodník Nová Paka - Štikov 0 200 193 214 2212 Lomnická 28 500 1,000 194 199 INVESTICE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 950 950 0 46,504 33,700 50,925 200 INVESTICE 950 950 0 132,801 36,400 147,484 č.VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2017 2018 řádku skutečnost schválený schválený 201 551 6171 Městský úřad 20,958 20,958 25,970 25,500 30,000 551 Technologické centrum_obnova 300 300 202 550 6112 Zastupitelstvo 2,000 2,000 2,853 2,800 3,200 203 540 6171 Členské příspěvky za město 312 300 350 204 210 RAD...