OBEC MŠENÉ-LAZNĚ
<br> ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
<br> 1.1.2018 - 30.4.2018
<br> Rekapitulace předpokládaných příimů a výdajů
<br> Souhrn Příjmy Výdaje Daňové příjmy,dotace 5 932 000,00 XX Nedaňové příjmy 568 000,00 XX Běžné výdaje XX 6 158 000,00 Investiční výdaje XX 2 050 000,00 Financování 3 000 000,00 1 292 000,00 C E I.K E M 9 500 000,00 9 500 000,00
<br> Invest_ice v rozpočtovém provizgiu:
<br> & 3745 — vzhled obcí,veřejná zeleň — 500 000 Kč
<br> 5 3392 — opravy KD-rozvody vody,elektřiny,topení,rekonstrukce salonku a malého sálu — 700 000 Kč
<br> 5 3612 — projekt + vnitřní úpravy učitelkáku — 250 000 Kč
<br> 5 3639 — odkoupení pozemků — 600 000 Kč
<br> Služby & 3725 — drcení bioodpadu — 100 000 Kč 5 3745 — zimní údržba stromů — 100 000 Kč
<br> Na paragrafech výdajů je počítáno svýdaji na mzdy a odměny,zálohy na plyn,vodu a elektřinu,oprava techniky,pohonné hmoty,drobné opravy a údržba.Příspěvek na provoz základní školy a mateřské školy — 880000 Kč (220 000 Kč měsíčně),ostatní finanční prostředky jsou na další příspěvky,zálohy energií v Kampeličce a drobné opravy <.>
<br> Předpokládané daňové příimv,poplatky a dotace
<br> Položka název položky Kč 1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti 1 200 000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 20 000 1113 Daň z příjmů F0 2 kapitálových výnosů 140 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 150 000 1122 Daň z příjmů za obce 148 000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 000 1335 Poplatek za odnětí lesní půdy 0 000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 140 000 1341 Poplatek ze psů 40 000 1342 Pobytové poplatky 23 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1 000 1361 Správní poplatky 15 000 1381 Výtěžek z loterií 50 000 1511 Daň z nemovitosti 80 000 4112 Dotace v rámci souhrnného vztahu 360 000 4116 Neinvestiční dotace od státu 60 000 CELKEM 5932000 Předpokládané ostatní příjmy & Název Kč 1012 Zemědělství 14 000 1032 Podpora produkční činnosti 1 000 21 19 Těžební průmysl 0 3314 Knihovny 0 3349 Sdělovací prostředky 1 000 3419 Tělovýchova 3 000 3612 Bytové hospodářství 150 000 3613 Nebytové hospodářství 150 000 3632 Pohřebnictví 0 3634 Lokální zásobování teplem 70 000 3639 Komunální služby 70 000 3722 Komunální odpady 3 000 3724 Nebezpečné odpady 10 000 3725 Zneškodňování komunálních odpadů 60 000 3726 Ostatní odpady 20 000 3745 Vzhled obcí,veřejná zeleň 10 000 6171 Místní správa 5 000 6310 Příjmy z úroků 1 000 C E I.K E M 568 000
<br> Předpokládané výdaie
<br> & Název Kč
<br> 1012 Zemědělství 0 1014 Veterinární péče - útulek 3 000 2212 Silnice 50 000 2219 Chodníky 50 000 2321 Kanalizace 50 000 2341 Vodní díla v krajině 0 3113 Základní škola 1 000 000 3311 Divadelní činnost 1 000 3314 Knihovny 80 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 3326 Obnova kulturních památek 0 3329 Ochrana památek 0 3341 Rozhlas 20 000 3349 Sdělovací prostředky 10 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 900 000 3399 SPOZ 2 000 3419 Tělovýchova 150 000 3421 Volný čas dětí a mládeže 10 000 3429 Zájmová činnost- mládež 10 000 3522 Ostatní nemocnice 5 000 3612 Bytové hospodářství 606 000 3613 Nebytové hospodářství 120 000 3631 Veřejné osvětlení 150 000 3632 Pohřebnictví 1 000 3633 Výstavba sítí 0 3634 Lokální zásobování teplem 5 000 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby 1 300 000 3722 Komunální odpady 440 000 3724 Nebezpečné odpady 2 000 3725 Bioodpad 100 000 3726 Ostatní odpady 10 000 3745 Vzhled obci,veřejná zeleň 850 000 3749 Ochrana přírody a krajiny 50 000 3900 Služby pro obyvatelstvo 20 000 5512 Požární ochrana 50 000 6112 Zastupitelstvo obce 460 000 6171 Místní správa 1 400 000 6310 Úroky 60 000 6320 Pojištění majetku 0 6399 Ostatní finanční operace 148 000 6402 Fin.vypořádání minulých let 90 000
<br> CELKEM 8208000
<br> OBEC MŠENÉ-LAZNĚ
<br> PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2018
<br> Obec Mšené-lázně bude v době do schválení rozpočtu obce hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak,aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření <.>
<br> 1) Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu
<br> CON
<br> předcházejícího roku a závazným ukazatelem jsou paragrafy a platné
<br> rozpočtové skladby
<br> Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
<br> Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje:
<br> - na již započaté investiční akce a smluvně podložené akce z minulého roku
<br> - povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů
<br> - výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
<br> - výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav,nebezpečí poškození zdraví,nebezpečí vzniku škody na majetku),pokud zastupitelstvo obce neschválí konkrétní investiční akce nebo opravy,které budou zařazeny do výdajů rozpočtového provizoria
<br> - výdaje na provoz příspěvkové organizace zřízené obcí Mšené-lázně
<br> Měsíční výdaje stanovené v pravidlech rozpoč...