ví?? KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> „<? \ ODB-QR EKONOMICKÝ
<br> % XÉÍŠŠQ o.LENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍAKONTROLY 2%,a? pova18,30613 Plzeň
<br> *
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1369/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Hut',IČO: 00257753 * za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 28.11.2016 - 29.11.2016 13.03.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Heřmanova Huť Revoluční 49,330 24 Heřmanova Huť
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.Vladimíra Neumannová - kontrolorky:
<br> - Vendula Kotvanová
<br> - lng.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXX - starosta obce - XXXX XXXXXXXXXX - pokladní obce
<br> - XXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání <.>
<br> Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 zveřejněn od 1.12.do 16.12.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-6
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO dne 16.12.2015 jako vyrovnaný
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO dne 16.6.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy
<br> za kontrolované období
<br> Faktury
<br> za kontrolovaně období
<br> lnventurni soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za kontrolované období
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za kontrolované období
<br> Pokladní doklady
<br> za kontrolované období
<br> Pokladní kniha
<br> za kontroloVané období
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> za kontrolované období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> uzavřené v daném období
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej)
<br> platné v daném roce
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné pro dané období
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací
<br> za kontrolované období
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení
<br> za kontrolovaně období-r
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2015 — prosinec 2016
<br> Zápisy z kontrolního a finančního výboru
<br> za kontrolované období
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Huť: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Hut' za rok 2016 “
<br> Nebvlv zjištěny chyby a nedostatkv ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420I2004 Sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Huť za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm; a) zákona č.420I2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Huť za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,24 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,14 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního,0% celku
<br> /_
<br> Podpisy kontrolorek
<br> Vendula Kotvanová
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.WM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> lng.Vladimíra Neumannová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Huť o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> Dne: 13.3.2017 XXXXX XXXXX XXXXXXXX obce
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výúsků
<br> 1 1 ÚSC Heřmanova Huť XXXXX XXXXX
<br> X X Krajský úřad Plzeňského kraje lng.Vladimíra Neumannová
<br> 4