10.1 Zastupitelstvu MČ Brno-jih zasedání 27/018 dne 14.12.2017 Věc: Rozpočet MČ Brno—jih na r.2018 Obsah: Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly-paragrafy Rozpočet bytového odboru — správy bytového fondu Příloha č.1 a): Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih Příloha č.1 b): Přehled kapitálových výdajů MČ Brno—jih Příloha č.2: Tabulková část-příjmy & výdaje členěné oddíl—paragraf včetně fondů Příloha č.3: Tabulkové část-příjmy a výdaje členěné na oddíl—paragraf a položku Proiednáno: RMČ návrh rozpočtu MČ Brno-jih projednala na svém 90.zasedání R7/090 dne 27.11.2017.Rada MČ Brno-jih návrh upravila,s timto souhlasí a postupuje materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-jih schvaluie v souladu s š 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění předložený rozpočet MČ Brno- jih na rok 2018 v závazných ukazatelích členěných na oddíl-paragraf viz příloha č.2.Zpracovali: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Předkládá: RMČ Brno-jih Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX RMČ RX/XXX Brno-jih,dne XX.XX.XXXX Radě městské části Brno-iih 90.zasedání dne 27.11.2017 YÉ Návrh rozpočtu na rok 2018 Komentář: Podle zákona č.128/2000 Sb <.>,584 odst.2,písm.c),schvaluje zastupitelstvo územně samosprávného celku rozpočet obce,a to na rozpočtové obdobi,kterým je kalendářní rok.Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový,přičemž schodek rozpočtu ve výši 43.843 tis.Kč je kryt přebytkem z minulých let.Na základě doporučení RMČ Brno-jih bude rozpočet na rok 2018 schválen v závazných ukazatelích oddil—paragraf z důvodu zjednodušení návrhu a celkové přehlednosti.Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje předložený návrh rozpočtu MČ Brno-Ě na rok 2018 viz příloha č.2 resp.č.3.RMČ Brno—jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.Brno dne: 22.11.2017 Zpracovali: lng.XXXXXX XXXXXXX Předkládá: RMČ Brno-jih Mgr.VXadimír XXXXXX XXXXX Šebelová_ Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-iih na r.2018 Návrh rozpočtu byl projednán na zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.11.201 7 R7/090,kde byl návrh upraven a postoupen zastupitelstvu MČ Brno-jih ke schválení včetně „Seznamu investičních akcí v MČ Brno—j lh určených k postupné realizaci z prostředků ÚMČ Brno-jih 1 cizích zdrojů“ jako příloha č.1 a) s podrobným rozpisem v příloze c.1 b).Návrh rozpočtu MČ.Brno-jih na rok 2018 byl rovněž zaslán dne 24.11.2017 elektronicky všem členům Finančního výboru ZMČ Brno-jih.Při sestavování rozpočtu zpracovatelé vycházeli ze zkušeností předešlých let,byly zohledněny dopady inflace,nárůst cen,atd.a samozřejmě bylo přihlédnuto k potřebám a možnostem městské části.Rozpočet byl sestaven mj.na základě příjmů,které město Brno postupuje do rozpočtů městských částí.Tento závazný finanční vztah byl schválen na 33.zasedání ZMB Z7/033 konaného dne 7 11.2017 V době přípravy rozpočtu MČ Brno-jih kprojednání v orgánech městské části nebyl ještě vlastní rozpočet města Brna schválen Příjmy,které město Brno postupuje do rozpočtu MČ Brno-jih jsou vyšší oproti roku 2017 v části neinvestičních dotací o 3.220 tis.Kč a v investiční části postoupených dotací o 2 800 tis.Kč.Ve schváleném rozpočtu jsoujiž zahrnuty odpisy bytových domů v roce 2018 BO VHČ,a to dle pokynů ORF MMB na základě odhadu bytového odboru.Členění rozpočtu na oddíl— paragraf je přílohou č.2 tohoto materiálu a podrobné členění přílohou č.3.1.Příjmy Městské části byly přiznány dle návrhu rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ZMB Z7/033 konaného dne 7.1 12017 následující příjmy: 1.1 Příspěvky a dotace a) od státu:.příspěvek na výkon státní Správy 4 196,-tis.Kč b) Příjmy postoupené z města Brna: 8 183; tis.Kč 29 % dle obyvatel 35 % dle žáků 8 981,— tis.Kč.16 % dle komunikací 8 728,- tis.Kč.13 % dle zeleně 8 700,- tis.Kč.7 % dle výměry MČ 4 311,- tis.Kč.údržba a úklid chodníků 132 77 l 327,- tis.Kč.účelové komunikace ÚZ 73 2 304,- tis.Kč.JSDH Úz 74 61,- tis.Kč.Kontejnerová stání ÚZ 71 200,- tis.Kč.Pořádání kulturních akcí 132 78 so,- tis.Kč.investiční transfer OŠMT ÚZ 66 org.3192 7 000,— tis.Kč.investiční transfer Ol ÚZ 69 org.3009 1 400; tis.Kč Celkem tedy příspěvky a dotace: 51 275,- tis.Kč 1.2 Vlastní příjmy a) Správní poplatky,pokuty,sankční poplatky,místní poplatky,nájemné z pozemků,nebytových prostor a štítových zdí,nahodilé příjmy,úroky z vkladů,dary,odpisy,odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací atd.Podrobně & položkově viz příloha č.3.12 130,- tis.Kč b) odpisy BO: 14 600,- tis.Kč c) odvody 2 IP zřízených PO 4 167,- tis.Kč Vlastní příjmy celkem: 30 897,— tis.Kč Dle platného znění Statutu města Brna,čl.76 — Finanční hospodaření,odst.51 platí pro použití odpisů následující pravidla: „Město a městská část,které byly svěřeny bytové domy,jsou povinny použít minimálně 90% kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti-bytového hospodářství-zpět do správy,údržby,oprav,rekonstrukce a modernizace bytového fondu,případně na podporu bytové výstavby.Na jiný účel může městská část použít část tohoto objemu výs...