Město Plasy,IČO: 00258245 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2013 - 2020 „tis.m
<br> IRozpočtový rok | 2013 \ 2019 | 2020 \ 1 oANové PŘÍJlVlY ' ' ' » V 45 600 45 923 43 286 z,DPH (podíl na výnosu) 19 200 19 ??s 20 369 3 - DPFOZČaKV (podíl na výnosu) 9 750 10 043 10 344 4 — DPFOSVČ (podíl na výnosu) 250 258 265 5 * Daň z přljrnú PO (podíl na výnosu) 8 300 8 549 8 805 6 - Zúčtování DPPO za Obec 1 500 1 500 1 500 ? - Správní poplatky 800 824 849 8 * Daň z nemovitostí 2 500 2 575 2 652 9 - Místní daně a poplatky 3 300 3 399 3 501 10 NEDANOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY ' ' ' * s 320 ' ' ' s 510 ' s 705 11 - Prodej zboží a služeb 4 100 4 223 4 350 12 - Příjmy z pronájmů 1 750 1 303 1 857 13 * Ostatní nedaňové příjmy 420 484 499 14 BĚŽNĚ PŘIJATĚ DOTACE 155 ' 160 160 15,Řádně dotace 0 0 0 15a - Převody a čerpání- soc'lální fond 155 160 150 16 - ernořádne' dotace „W 70 * „0 _ 4 0 17 BĚŽNÉ bŘíJva CELKEM ' ' ' “ 52 075 53 593 55 151 18 BĚŽNÉ VÝDAJE ' 43 910 ' 45 348 ' 45 402 19 - Personální výdaje 11240 11 690 12 157 20 - Opravy a udržování 3 300 3 432 3 569 21 * Úroky 240 250 260 22 - Poskytnuté transfery 10 400 10 816 11 249 22a - Převody a čerpání- somální fond 155 161 168 23,Ostatni provozní vydaje 18 575 19 000 19 000 24 PROVOZNÍPŘEBYTEK ' 4 * 4 4 s 155 4 s 244 s 743 25 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.: 730 500 500 26.Prodej dlouhodobého majetku 730 500 500 2? - Kapltálove' dotace 0 0 0 23 KAPITÁLOVĚ VÝDAJE * " 23 849 z 520 0 29 - Investiční nákupy 23 849 2 520 0 30 - Kapitál.dotace jiným subjektům 0 0 0 31 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK »23 119 -2 020 500 32 ROZPOčrOvÝ PŘEBYTEK [DEFICIT ' ' ' ' “ -14 954 : s 224 : * ' 9 248 33 FINANCOVÁNÍ 14 954 -6 224 ' -9 248 34,Čerpání úvěru (+) 0 O 0 35 - Splátkyjistiny H -2 136 -2 135 -2 130 36.Ostatní flnancování 0 0 0 37 — Změna stavu rozpočt.účtů (+/s)* 1? 090 54 088 -7' 112 33 zůsrATEk ROZPo'č'rovÝo-l ÚČTÚ ' ' "' “ ' ' ( ' ' 1910 ',V 5999 " 13 110
<br> Ve střednědobém výhledu rozpočtu (SVR) sestaveném na období 2018-2020 není zohledněno plánované čerpání nového úvěru.Úvěr poskytnutý městu na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.3.2015 5 Komerční bankou a.s.ve znění dodatků č.1,2 a 3 byl plně dočerpán v roce 2017.Splátky tohoto úvěru jsou uvedeny na ř.35.Úvěrje splatný v pravidelných měsíčních splátkách ve výší 178 tis.Kč,tj.2.136 tis.Kč ročně.Konečná splátka úvěru ve výši 138 t'ls.Kč je splatná do 31.12.2030 <.>
<br> V SVR rovněž nejsou uvažovány případné přljaté dotace,an'r tzv.souhrnný dotační vztah [SDV).Příjmy ze SDV
<br> vč.50UVÍSEjÍCÍCh výdajů budou do rozpočtu zapojovány až po schválení státního rozpočtu na příslušný rok,dotace pak průběžně po uzaření smlouvy,resp.po jejich přljetí <.>
<br> Město v současnosti neevidee dlouhodobě pohledávky,dlouhodobě závazky jsou zahrnuty v tabulce SVR,resp.popsány v textu výše <.>
<br> Nojvýznamnější plánovaně kapltálově výdaje) Investiční akce v roce 2018:
<br> — rekonstrukce "kina" <,>
<br>.splátka nákupu nemovitosti <,>
<br> - rozšíření sběrného dvora <,>
<br> — kanallzace ul.Zahradní Ill.etapa <.>
<br> SVR zahrnuje jnvestjčnívydaje pouze pro rok 2018,v roce 2019 je zahrnuta pouze smluvně daná splátka nemovitostl.SVR pro roky 2019 a 2020 ukazuje flnanční potenciál města bez nových úvěrů a dotací <.>
<br> V roce 2018 plánuje město přijetí úvěru určeného na investlce,zejm.na dostavbu "kina - multifunkčního zařízení" (cca 40 mll.Kč),příp.další invegtlce,které jsou záwslé napřu na přidělení dotace (výstavba vodovodu v obm Žebnlce) <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXX,Datum: XX.XX.XXXX %$.! Wa 5 gar.; = - ;
<br> Schváleno zastupitelstvem města Plasy dne 13.12.2017,usn.č.316-17 <.>

ROZPOČET 2018 Město Plasy PŘÍJMYV tis.Kč IČO: 00258245 položka název položky třída Rozpočet 2018
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 _ daňové příjmy 9 050,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 — daňové příjmy 250,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 » daňové příjmy 700,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 - daňové příjmy 8 300,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 - daňové příjmy 1 500,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 - daňové příjmy 19 200,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom <.>,sběru.přepr <.>,lříd' <.>,využ.a odst,kom.odp,1 a daňové příjmy 1 960,00 1341 Poplatek ze psů 1 - daňové příjmy 72,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 — daňové příjmy 50,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 - daňové příjmy 300,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 — daňové příjmy 18,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 - daňové příjmy 100,00 1361 Správní popíatky 1 - daňové příjmy 800,00 1381 Daň z hazardních her 1 — daňové příjmy 800,00 1511 Daň z nemovitých věci 1 — daňové příjmy 2 500,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 - nedaňové příjmy 20,00 paragraf název paragrafu třída Rozpočet 2018 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 2 - nedaňové příjmy 2 310,00 2310 Pitná voda 2 - nedaňové příjmy 170,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 - nedaňové příjmy 71,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 - nedaňové příjmy 200,00 3612 Bytové hospodářství 2 - nedaňové příjmy 1 600,00 3613 Nebytové hospodářství 2 - nedaňové příjmy 87000 3632 Pohřebnictví 2 - nedaňové příjmy 66,00
<br>,<.> „.<.>.<.>.-.2 _ nedaňové příjmy 200,00
<br> 3639 Komunální sluzby a uzemni rozv0j jinde nezarazene 3 _ kapitálové příjmy 730,00 3726 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 - nedaňové příjmy 350,00 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora sam.bydlení 2 - nedaňové příjmy 360,00 6171 Činnost místní správy 2 - nedaňové příjmy 10000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 - nedaňové příjmy 3,00 6330 Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 4 - přijaté transfery 155,00 PRIJNIY CELKEM _52 805,00
<br> Schváleno zastupitelstvem města Plasy dne 13.12.2017,usn.č.318—17 <.>
<br> %ďlřď/ďóg %af /
<br> Město Plasy
<br> ROZPOČET 2018
<br> VÝDAJE v tis.Kč IČO: 00258245 paragraf název paragrafu třida : Rozpočet 2018 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 5 - běžné výdaje 1 560,00 1036 Správa v lesním hospodářství 5 - b'žné výdaje 140.00 103? Celospolečenské funkce lesu 5 * běžné výdaje 5000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 - běžné výdaje 1000 2143 Cestovní ruch 6 — kapitálové výdaje 100.00 5,běžne výdaje 4 301,00 2212 Silnice 6 - kapitálové výdaje 348,00.<.> „,<,> 5 - běžné výdaje 754,00 2219 Ostatni zalezitosti pozemních komunikaci 6,kapitálové výdaje 100.00 2292 Dopravní obsíužnosl 5 - běžne výdaje 118,00.5 - běžné výdaje 220.00 2310 P'ma “Oda & _ kapitálové výdaje 554,00.<.>.<.> „.<.> <.>,<.> 5 - běžné výdaje 550.00 k
<br> 2321 Odvadeni a cisteni odpadních vod a nakladení s XXX X _ kapitálové výdaje X XXXXX XXXX Upravy drobných vodních toků 5 — běžné vydaje 250,00.<.>.<.>.<.> 5 - běžné výdaje 15000 2341 Vodnl díla v zemedelske krajrne 6 _ kapitálové výdaje 20000 3111 Mateřské školy 5 _ běžne výdaje 1 000,00 3113 Základní školy 5 - běžne výdaje 2 28000 3231 Základní umělecké školy 5 - běžné výdaje 350,00 3233 Střediska volného času 5 - běžné výdaje 570,00 3314 Cinnosli knihowncké 5 _ běžne výdaje 2 620,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 - běžne výdaje ] 791,00 3326 Poříz,zach a obnova hodnot mist kult <.>,na'r a nisl povědomí 5 - běžné výdaje 30.00 3341 Rozhlas a televrze 5,bežné výdaje 50,00 3399 Ostatní záležitosti kullury.církvi a sdělovacích prostředku 5 - běžné výdaje 120,00.„ <.>,5 - bežné vydaje 415,00 3412 Sportovni zarizeni v majetku obce 6 _ kapitálové výdaje 35000 3421 Využití volného času děti a mládeže 5 - běžné výdaje 50,00.„.5 — běžne výdaje 1 525.00 3612 Bytove hospodarstvr 6 * kapitálové výdaje 500,00.<.>.<.> 5 - běžne výdaje 1 534,00 3613 Nebytove hospodarstvr 6 _ kapitátové výdaje 11 20000 3631 Veřejné osvělleni 5 » běžné výdaje 1 00000 3632 Pohřebnictví 5 - běžne výdaje 501.00,<.> <.>,<.> <.>,5 - běžné výdaje 350,00 3639 Komunálni sluzby a uzemni rozvoj jinde nezarazene 6 _ kapitálové výdaje 4 910.00 3721 Sběr a svoz nebeZpečných odpadu 5 * bežné výdaje 150.00 „.<.>,5 - běžné výdaje 1 900,00 322 Sber a svoz komunálních odpadu 6 _ kapitálové výdaje 2 25000 3723 Sběr a svoz ostatnich odpadu (jiných než nebezpečných a komunálních) 5 - běžne výdaje 1 200,00 „.<.>.5-běžné výdaje 341000 3?45 Pece o vzhled oba a verejnou zeleň 6 _ kapitálové výdaje 25400 4351 Osobni asislence,pečovatelská služba a podpora sam bydleni 5 _ běžne výdaje 1 94100 5212 Ochrana obyvatelstva 5 - běžne výdaje 50,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 5 - běžné výdaje 150.00 6112 Zastupitelstva obci 5 - běžné výdaje 1 230,00 „.<.>.5 - běžne výdaje 6 515,00 6171 Clnnost mistni s...