Návrh rozpočtu na rok 2018
Město Nechanice
IČ: 00269191
Nechanice Návrh
ROZPOČET MĚSTA NECHANICE rok 2018
Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf ROZPOČET v KČ
Příjmy Rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh na rok 2018
k 30.11.2017 k 31.12.2017
Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 6,000,000.00 Kč 6,297,528.05 Kč 6,520,000.00 6,300,000.00
Daň z příjmu FO - XXX.výd.čin.XXXX XXX,XXX.00 Kč 146,492.06 Kč 150,000.00 210,000.00
Daň z příjmu FO kapit.1113 650,000.00 Kč 594,560.97 Kč 616,449.00 650,000.00
Daň z příjmu PO 1121 5,800,000.00 Kč 5,616,182.07 Kč 5,616,182.00 6,090,000.00
Daň z příjmu PO - obec 1122 2,500,000.00 Kč 3,326,140.00 Kč 3,326,140.00 6,300,000.00
Daň z přidané hodnoty 1211 12,000,000.00 Kč 12,638,784.51 Kč 13,734,732.00 12,600,000.00
Odvod za odnění půdy 1334 0.00 Kč 13,780.00 Kč 13,780.00 15,000.00
Místní poplatek - TDO 1340 1,100,000.00 Kč 1,101,878.00 Kč 1,101,878.00 1,100,000.00
Místní poplatek - pes 1341 60,000.00 Kč 60,864.00 Kč 60,864.00 62,000.00
Místní poplatek - veř.prostranství 1343 5,000.00 Kč 28,894.00 Kč 28,894.00 30,000.00
Správní poplatky 1361 500,000.00 Kč 526,650.00 Kč 580,000.00 600,000.00
Daň z hazardních her 1381 670,000.00 Kč 1,054,119.42 Kč 1,060,000.00 800,000.00
Zrušený odvod z loterií 1382 0.00 Kč 42,446.87 Kč 42,446.87 50,000.00
Zrušení odvod 1383 0.00 Kč 169,197.06 Kč 167,197.06 200,000.00
Daň z nemovitostí 1511 2,100,000.00 Kč 1,942,222.16 Kč 2,348,650.00 2,100,000.00
Splátka 2451 0.00 Kč 300,000.00 Kč 300,000.00 0.00
Transfery 4111 0.00 Kč 140,802.00 Kč 140,802.00 0.00
Neinv.dotace 4112 2,363,100.00 Kč 2,166,175.00 Kč 2,166,175.00 2,494,600.00
Ost.neinvestiční přij.transfery 4116 50,000.00 Kč 1,795,588.40 Kč 1,795,588.40 0.00
Neinvestiční dotace od obcí 4121 15,000.00 Kč 15,460.00 Kč 15,460.00 16,000.00
Dotace 4122 0.00 Kč 56,000.00 Kč 56,000.00 0.00
Dotace 4222 4,000,000.00 Kč 4,000,000.00 Kč 4,000,000.00 4,000,000.00
Dotace 4216 0.00 Kč 17,795,718.38 Kč 17,795,718.38 0.00
Pěstební činnost 1031 600,000.00 Kč 0.00 Kč 1,227,538.00 600,000.00
Ostatní správa 2169 0.00 Kč 8,000.00 Kč 8,000.00 10,000.00
Stočné 2321 220,000.00 Kč 153,220.00 Kč 153,220.00 200,000.00
Základní školy 3113 106,000.00 Kč 105,763.34 Kč 105,763.00 106,000.00
Činnost knihovnická 3314 35,000.00 Kč 40,150.00 Kč 40,150.00 50,000.00
Veřejný rozhlas 3341 10,000.00 Kč 5,300.00 Kč 5,300.00 10,000.00
Zpravodaj 3349 5,000.00 Kč 2,900.00 Kč 2,900.00 5,000.00
Zájmová činnost kultura 3392 400,000.00 Kč 350,816.00 Kč 350,816.00 400,000.00
Bytové hospodářství 3612 460,000.00 Kč 434,137.00 Kč 434,137.00 460,000.00
Nebytové hospodářství 3613 1,000,000.00 Kč 889,385.40 Kč 908,460.00 1,000,000.00
Pohřebnictví 3632 25,000.00 Kč 21,500.00 Kč 22,812.00 20,000.00
Příjem pronájem a prodej pozemků 3639 117,523.80 Kč 20,235,196.00 Kč 21,272,796.00 7,336,655.00
Smlouvy - TDO - podnikatelé 3722 120,000.00 Kč 109,740.00 Kč 109,740.00 120,000.00
Smlouvy EKO 3725 210,000.00 Kč 255,586.35 Kč 255,586.35 210,000.00
Sankční platby bezpečnost 5311 0.00 Kč 7,200.00 Kč 7,200.00 0.00
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 150,000.00 Kč 61,600.00 Kč 61,600.00 100,000.00
Správa 6171 50,000.00 Kč 138,896.00 Kč 138,896.00 150,000.00
Příjmy z úroků 6310 130,000.00 Kč 133,722.55 Kč 133,722.55 150,000.00
Celkem příjmy 41,651,623.80 Kč 82,782,595.59 Kč 86,875,593.61 54,545,255.00
<br>
<br>
<br> Závazným ukazatelem byl stanoven paragraf ROZPOČET v KČ
Výdaje Rozpočet 2017 % plnění Upravený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rok 2018
k 30.11.2017 k 31.12.2017
Pěstební činnost 1031 300,000.00 Kč 0.00 Kč 450,000.00 Kč 300,000.00
Silnice 2212 2,000,000.00 Kč 348,674.20 Kč 4,448,674.00 Kč 500,000.00
Pozemní komunikace 2219 3,000,000.00 Kč 4,068,606.50 Kč 4,068,606.50 Kč 1,072,455.00
Odvádění a čistění odpadních vod 2321 5,058,000.00 Kč 22,663,354.35 Kč 27,750,000.00 Kč 6,650,000.00
Školství 3113 2,800,000.00 Kč 7,738,186.80 Kč 8,481,300.14 Kč 3,600,000.00
Školství modernizace 3113 106,000.00 Kč 105,763.34 Kč 105,763.34 Kč 106,000.00
Knihovna 3314 60,000.00 Kč 58,236.95 Kč 58,691.95 Kč 60,000.00
Památka - opravy sochy 3326 100,000.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 50,000.00
Rozhlas 3341 10,000.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 10,000.00
Zpravodaj 3349 60,000.00 Kč 54,977.12 Kč 54,977.12 Kč 600,000.00
Kulturní dům 3392 700,000.00 Kč 586,499.14 Kč 635,410.14 Kč 1,050,000.00
Příspěvky spolky (ostatní) 3399 450,000.00 Kč 473,670.00 Kč 487,838.00 Kč 480,000.00
Příspěvky sportovním spolkům 3419 200,000.00 Kč 160,000.00 Kč 170,000.00 Kč 200,000.00
Využití volného času 3421 1,000.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00
Bytové hospodářství 3612 100,000.00 Kč 6,343.00 Kč 6,343.00 Kč 100,000.00
Nebytové hospodářství 3613 1,000,000.00 Kč 789,871.31 Kč 915,389.31 Kč 1,000,000.00
Veřejné osvětlení 3631 1,000,000.00 Kč 1,011,155.11 Kč 1,295,387.29 Kč 1,200,000.00
Pohřebnictví 3632 550,000.00 Kč 2,133,655.00 Kč 2,134,205.00 Kč 1,000,000.00
Územní plán 3635 20,000.00 Kč 0.00 Kč 67,760.00 Kč 20,000.00
Komunální služby 3639 200,000.00 Kč 143,486.00 Kč 230,886.00 Kč 200,00...

M6sto Nechanice
<br> lC: 00269191
<br> NECHANICE
<br> Rozpocet M6sta Nechanice na rok 2018
<br> NSvrh rozpodtu k jedndniZastupitelstva M6sta Nechanice
<br> Schvdlen na zaseddnI Zastupitelsta m6sta Nechanice dne.<.>.<.>
<br> Zveiejn6no na UD M6U Nechanice
<br> i zptrsobem umoZriujici ddlkovf piistup na wvwv.nechanice.cz
<br> Vyv65eno: 21.12.2017
<br> Sejmuto:
<br> Rekapitulace rozpodtu - piiimy - vVdaie
<br> L Tiidal-Dariovepfumy 37 107 000.00 Kd
<br> z Tiida2 - Nedariove piiimv 3 591 000,00 Kd
<br> Tiida 3 - Kapit6love piiimy 7 336 655,00 Kd
<br> 4 Tiida4-Piiiatedotace 6 510 600,00 Kd
<br> 6 Piiimv celkem (i.1 + i.2 + i.3 + i.4) 54 545 255.00 K6
<br> o Tiida5-B6ZnevVdaie 35 676 000,00 Kd
<br> 7.Tiida 6 - Kapit5love vVdaie 13112 455,00 Kd
<br> 8 TiidaT -OstatnivVdaie 000Kd
q Wdaie celkem (i.6 + i.7 + i.8) 48 788 455.00 Kd
<br> 10 Saldo = oiiimv -vVdaie (f.I - f.5) -5 756 800.00 Ke
11 Tiida 8 - Financovdnl 5 756 800.00 Kd