FINANČNÍ ODBOR INFORMUJE O SCHVÁLENÉM STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA LETOVICE NA OBDOBÍ LET 2019-2021
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA LETOVICE BYL SCHVÁLEN NA 18.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LETOVICE KONANÉM DNE 7.12.2017 UNSESENÍM Č.2017-ZM-18-36 <.>
<br> DO STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT
<br> V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LETOVICÍCH,ODBOR FINANČNÍ <,>
<br> KANCELÁŘ Č.3.03 – VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU <.>

Střednědobý výhled rozpočtu Města Letovice na období 2019-2021
<br> Organizační jednotka
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br>
Skutečnost
<br> Upravený
rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
<br>
Výhled
<br>
Výhled
<br>
Výhled
<br> 10 Zemědělství,lesní hosp.625,9 452,0 449,0 450 450 450
<br> 21 Průmysl,stavebnictví 0 2,0 2,0 5 2 2
<br> 22 Doprava 11 816,9 6 472,6 4 853,6 12 000 11 900 12 000
<br> Opěrná zeď Obora 5 693,0 12 918,7 11 000,0 0 0 0
<br> Oprava MK Chlum 227,7 0,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK Zboněk 300,0 0,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK Novičí 500,0 0,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK Kochov 500,0 0,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK Podolí 0,0 400,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava chodníku ul.Purkyňova 0,0 880,0 0,0 0 0 0
<br> Kladoruby – oprava MK 0,0 500,0 500,0 0 0 0
<br> Oprava tarasu MČ Lhota 0,0 500,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK MČ Slatinka 0,0 500,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava MK ul.Alšova 0,0 2 400,0 2 000,0 0 0 0
<br> Oprava chodníku ul.Třebětínská 0,0 1 000,0 0,0 0 0 0
<br> 23 Vodní hospodářství 824,3 775,8 859,0,1 229,1 1 986 1 443
<br> Oprava kanalizace ul.Halasova 1,2 0,0 0,0 0 0 0
<br> Oprava kanalizace Na Kopečku 907,3 0,0 0,0 0 0 0
<br> Účelový příspěvek SVAK – intenzifikace ČOV 0,0 1 470,0 3 970,0 0 0 0
<br> Transfer – oprava ČOV 0,0 0,0 2 800,0 0 0 0
<br> ČOV 0,0 0,0 0,0 17 000 12 000 13 770
<br> 31,32 Vzdělávání a školské služby 9 679,8 11 611,5 9 374,7 10 000 11 500 10 000
<br> Rekonstrukce MŠ Třebětínská 9 273,1 0,0 0,0 0 0 0
<br> Zahrada MŠ Třebětínská 0,0 0,0 600,0 0 0 0
<br> 33 Kultura,církve,sděl.prostředky 8 552,1 2 981,9 9 267,6 10 000 11 000 10 000
<br> 34 Tělovýchova a zájm.Činnost 3 156,6 9 452,4 3 467,8 4 370 4 000 3 500
<br> Přírodní hříště Zámecký park 480,7 0,0 0,0 0 0 0
<br> Altán – Zámecký park 0,0 350,0 0,0 0 0 0
<br> Workout hřiště 0,0 220,0 0,0 0 0 0
<br>
<br> AFK – transfer zázemí hřiště 0,0 4 800,0 4 800,0 0 0 0
<br> 35 Zdravotnictví 97,3 115,0 115,0 115 115 115
<br> 36 Bydlení,komun.služby a úz.r.9 615,4 17 627,5 13 475,9 9 200 10 800 10 000
<br> Projektové dokumentace 338,8 800,0 1 200,0 800 800 500
<br> Výkupy pozemků 437,5 651,0 1 000,0 1 000 1 000 1 000
<br> Zámecký park- splátka 1 000,0 1 000,0 0,0 0 0 0
<br> Revitalizace VO 0,0 1 230,0 160,0 0 0 0
<br> Změny ÚP 0,0 207,8 0 0 0 0
<br> 37 Ochrana životního prostředí 7 894,4 12 000,7 11 835,8 9 000 8 500 8 500
<br> Zámecký park – rybníček oprava 0,0 300,0 300,0 0 0 0
<br> 41 Dávky soc.podpory 0 0 0 0 0 0
<br> 43 Soc.služby a spč.činnosti.<.>.9 201,7 9 739,6 7 841,6 6 000 7 000 7 000
<br> 52 Civilní připravenost na kriz.stav.0,0 50,0 50,0 50 50 50
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 067,3 3 298,1 3 702,4 4 000 4 200 4 500
<br> 55 Požární ochrana a integr.záchr.991,1 3 573,6 3 666,6 900 950 920
<br> 61 Stát.moc,správa,územ.samosp.20 100,6 22 363,9 26 474,8 26 500 24 000 24 000
<br> Rekonstrukce úřadu 471,4 14 200,0 0,0 0 0 0
<br> HW a SW (nový server) 0,0 2 500,0 0,0 0 0 0
<br> 62 Družební styky 753,9 902,2 200,0 250 250 250
<br> 63 Finanční operace 12 916,9 7 560,0 7 637,0 7 000 7 000 7 000
<br> 64 Ostatní činnosti 0,0 191,6 0,0 0 0 0
<br> Výdaje fondů 394,1 525,2 508,0 510 512 514
<br> VÝDAJE CELKEM 119 819,0 156 523,1 132 110,8 120 379,1 118 015 115 514
<br>
<br>
<br>
<br> Financování - spl.30 BJ 531,4 491,2 364,7 0 0 0
<br> Úvěr ČMZRB 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500 2 500 0
<br>
<br>
<br> VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 122 850,4 159 514,3 134 975,5 122 879,1 120 515 115 514
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy daňové 91 456,9 92 773,9 99 081,8 99 000 99 000 97 000
<br> Příjmy nedaňové,kapit.14 511,4 11 517,3 11 202,4 15 000 13 000 10 000
<br>
<br> Přijaté transfery 21 384,9 17 493,2 6 552,4 8 000 8 000 8 000
<br> Příjmy fondů 409,0 430,0 508,0 510 512 514
<br> PŘÍJMY CELKEM 127 762,2 120 686,7 117 344,6 122 510 120 512 115 514
<br>
<br>
<br>
<br> Financování 34 874,6 39 645,8 18 000,0 369,1 0 0
<br> Úvěr 0 0,0 0,0 0 0 0
<br> Rozpočtově neurčené prostředky 8 914,7 -818,2 -369,1 0 0 0
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 162 496,2 159 514,3 134 975,5 122 879,1 120 512 115 514
<br>
<br>
<br>
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 39 645,8 818,2 369,1 0 0 0
<br>
<br>
<br> Úvěry a splátky:
<br> Úvěr od ČMZRB na zateplení budovy MŠ a ZŠ ve výši 25 mil.Kč,splátka ročně 2,5 mil.Kč (jistina) až do roku 2020
<br> Úvěr od České spořitelny,a.s <.>,na financování výstavby nájemních bytů – 30 b.j.na ul.J.Haška,splatné v 11/2018
<br> Koupě zámeckého parku – splátky prodávajícímu (p.Bohumil Vavříček) – roční splátka 1 mil.Kč v roce 2017 uhrazena poslední splátka <.>