O b e c H o v o r ć o v c e Schváleno usnesením ZO ze dne: 18.12.2017
<br> Výsledek Rozpočet Výhled Výhled
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ 2019 - 2020 2017 2018 2019 2020
<br> § 96 797 000 50572000 35550000 32870000
<br> OOOO Daně,poplatky,odvody 27 670 000 30 300 000 30 000 000 30 000 000
<br> nad 0000 27 500 000 16 942 000 2 500 000 0
<br> nad 0000 Půjčka KB 38 000 000 0 0 0
<br> 2212 Ostatní nedaňové příjmy - silnice 65 000 0 0 0
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 330 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
<br> 3612 a 13 a 3113 592 000 520 000 250 000 250 000
<br> 3632 a 39 100 000 70 000 100 000 100 000
<br> 3723 Nakládání s odpady 365 000 400 000 380 000 380 000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 800 000 700 000 600 000 500 000
<br> 6171 Místní správa 375 000 240 000 240 000 240 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 0 0 80 000 0
<br> Kontrolní součet 96 797 000 50 572 000 35 550 000 32 870 000
<br> §/ Závazek 90 875 500 56 465 000 34 520 000 28 900 000
<br> 2212a 19 Pozemní komunikace a chodníky - opravy,nové 800 000 25 400 000 5 000 000 4 000 000
<br> 2221a 29 Silniční doprava - příspěvky na veř.dopr.225 000 260 000 250 000 250 000
<br> 2310 Pitná voda - potřeby OÚ 0 10 000 10 000 10 000
<br> 2321 Odvád.odp.vod (rozš.ČOV,provoz) 400 000 4 620 000 250 000 250 000
<br> 750 000 750 000 750 000 750 000
<br> 3111 Mateřská škola - provoz + investice vše dle RV MŠ 900 000 1 040 000 1 280 000 1 000 000
<br> 3113 Základní škola - provoz 2 180 000 2 555 000 2 450 000 2 500 000
<br> 3113 Vybavení školy 62 760 000 0 0 0
<br> 3113 invest 1 847 000 900 000 1 700 000 400 000
<br> 0 100 000 0 0
<br> 3314 Kultura (provoz knihovny) 15 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3330 Činnost církví ( na kostel opr.) 10 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3341 Sdělovací prostředky(obecní rozhlas) 25 000 150 000 30 000 30 000
<br> 3399 Ost.zál.Kultury a církví - příspěvky org 270 000 500 000 350 000 350 000
<br> 3419 a 12 Tělovýchova-přísp včetně čarodějnic.165 000 160 000 160 000 160 000
<br> 3421 Zájmová činnost dětí (MDD apod.) - rezerva na akce 15 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3543 Zdrav.Programy - příspěvek 0 10 000 10 000 10 000
<br> 3612 a 13 8 525 000 3 700 000 3 700 000 800 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 600 000 1 100 000 600 000 600 000
<br> 3635 Územní plánování 20 000 200 000 200 000 0
<br> 3639 60 000 250 000 300 000 300 000
<br> 3721a 22 a23 Nakládání s odpady (AVE svoz) 2 090 000 2 090 000 2 050 000 2 050 000
<br> 3745 Ochrana krajiny (úklid obce a péče o zelen) 1 600 000 3 500 000 2 200 000 2 200 000
<br> 4351a71 Služby soc.péče(příspěvky starým) 15 000 20 000 20 000 30 000
<br> 5299 Civilní připravenost pro krizové stavy 0 50 000 50 000 50 000
<br> 5311 Bezpečnost a pořádek-Ob.Pol.+ radar 880 000 950 000 950 000 950 000
<br> 5512 Požární ochrana (HS Ďáblice) 40 000 40 000 40 000 40 000
<br> 6112 Zastupitelské orgány (zastupitelstvo obce) 950 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
<br> 6114 a 18 Volby a ost.Nákl.18 500 50 000 0 0
<br> 6171 Místní správa - provoz a lidi OÚ 5 485 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000
<br> 6310 Obecné P a V z fin.Operací (popl.banky) 160 000 140 000 140 000 140 000
<br> 6402 Ostatní činnosti (fin.Vypořádání apod.) 0 10 000 10 000 10 000
<br> Kontrolní součet 90 805 500 56 465 000 30 410 000 24 790 000
<br> Splátky půjček ostatní 0 0 0 0
<br> v roce 2017 na 3113 Splátky půjčka KB na školu II.stupeň 70 000 4 110 000 4 110 000 4 110 000
<br> Kontrolní součet 70 000 4 110 000 4 110 000 4 110 000
<br> VÝVOJ FINANCOVÁNÍ OBCE Dříve 2017 2018 2019 2020
<br> (Podbarvené řádky
<br> připraveny k využití)
<br> Rozpočt.Příjmy vč.Dotací 0 96 797 000 50 572 000 35 550 000 32 870 000
<br> Rozpočtové Výdaje včetně splátek 0 90 875 500 56 465 000 34 520 000 28 900 000
<br> HV obce za kalendářní XXX z rozpočtu X X XXX XXX -X XXX XXX X 030 000 3 970 000
<br> Volné zdroje na další rok 12 159 000 18 080 500 12 187 500 13 217 500 17 187 500
<br> Zdroje z nových půjček 0 0 0 0 0
<br> Zdroje z příspěvků developerů 0 0 0 0 0
<br> Zdroje z dotací 0 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0 0
<br> Bytové a nebytové hosp.(údr <.>,provoz budov v majetku
<br> obce - statek,OÚ,ZŠ,DPS,)
<br> Komunální a úz.rozvoj ( pozemky ulic )
<br> Kontrolní součet půjček,dotací a příspěvků dveloperů
<br> pro přenos do příjmů obce v roce
<br> P Ř Í J M Y
<br> Bytové a /3612/ a nebytové/3613/ hospodářství a
<br> vratky od ZŠ /3113/
<br> Pohřebnictví/32/Komunální služby a územní rozvoj/39/
<br> V Ý D A J E (včetně splátek):
<br> Doplatek KAZIKO 1.stupeň
<br> Základní škola - stavba
<br> Tvorba rezervy na obnovu kanalizačního systému dle
<br> podmínek dotace ČOV 1 etapa 2016 - trvá do 2027
<br> Základní škola vybavení 2.stupně náběh,výše dle
<br> výhledu rozpočtu ZŠ 2019-2020
<br> Dotace (r.2018 včetně akce chodníky,je i ve výdajích,v
<br> návrhu rozpočtu 2018 tato akce není - smlouva k dotaci
<br> bude až v únoru)