Rozpočtové opatření č.8/2017 Obce Vnorovy skutečnost k 7.12.2017
<br> PRIJMY Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +r— Skutečnost SISR % SIUR %
<br> Položka 1 - Daňové příjmy 30 965 000 33 565 000 35 429 782,75 114,42 105,56 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 700 000 7 000 000 700 000 7 708 280,30 135,23 110,12 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000 300 000 —100 000 152 531,11 50,84 50,84 1113 Daň z příjmů fyzhických osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 747 430,17 106,78 106,78 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 000 000 6 766 367,39 96,66 96,66 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 400 000 393 490,00 131,16 98,37 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000 15 200 000 1 300 000 16 552 584,18 118,23 108,90 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 14 790,00
<br> 1340 Poplza provoz systschrom <.>,sběru,přepravy.<.> kom.odpadu 1 350 000 1 350 000 1 340 856,30 99,32 99,32 1341 Poplatek ze psů 45 000 45 000 43 410,00 96,47 96,47 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 14 350,00 143,50 143,50 1361 Správní poplatky 60 000 60 000 47 010,00 78,35 78,35 1381 Daň z hazardních her 180 000 180 000 218 550,66 121,42 121,42 1382 Zrušený odvod z loterii apodher kr.výher.hrac.přistrojů 10 000 10 000 51 405,58 514,06 514,06 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 10 000 18 488,44 184,88 184,88 1511 Daň z nemovitosti 1 300 000 1 300 000 1 360 238,62 104,63 104,63 [Paragraf 2 - Nedaňove' příjmy 1 267 500 1 293 800 1 491 459,73 117,67 115,28I 3144 Ostatní služby 1 550,00
<br> 3111 Mateřské školy 12 000 12 000 12 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 12 000 12 000 18 711,50 155,93 155,93 3314 Činnosti knihovnické 11 000 11 000 10 627,00 96,61 96,61 3322 Zachování a obnova kulturpamátek (muzeum) 500 500 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 12 000 12 000 9 600,00 80,00 80,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sdělprostředků 26 300 31 766,00 120,78 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 200 000 186 312,00 93,16 93,16 3511 Všeobecná am bulantní péče 80 000 80 000 64 678,00 80,85 80,85 3612 Bytové hospodářství 323 000 323 000 200 000 520 774,51 161,23 161,23 3613 Nebytové hospodářství 50 000 50 000 46 001,00 92,00 92,00 3631 Veřejné osvětlení 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 29 100,00 145,50 145,50 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 000 37 000 39 522,00 106,82 106,82 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 13 255,00 66,28 66,28 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000 85 000 59 997,00 70,58 70,58 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 10 000 10 000 12 673,00 126,73 126,73 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 340 000 340 000 387 183,00 113,88 113,88 6171 Činnost mistni správy 2 000 2 000 1 471,00 73,55 73,55 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000 50 000 46 238,72 92,48 92,48
<br> Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh+í'— Skutečnost SISR % SIUR % Paragraf 3 - Kapitálové příjmy 20 000 1 747 000 1 788 210,00 8 941,05 102,36 3612 Bytové hospodářství (prodej domu) 1 450 000 1 450 000,00 3639 Komunálsiužby a ůzem.rozvoj j.n.(prodej pozemků) 20 000 297 000 338 210,00 1 691,05 113,88 ]Položka 4 - Přijaté transfery 874 100 1 673 500 1 673 015,20 191,40 99,97) 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobpoklsprávy (volby) 48 200 48 182,00 4112 Neinvpřijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrdotvzt 874 100 874 100 874 100,00 100,00 100,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce) 382 500 382 260,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (průtdotace ZŠ) 326 300 326 175,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (hasiči-akceschopnost) 32 600 32 571,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-(průtdotace ZŠ-bezplatná strava dětem) 9 800 9 727,20 [Paragraf 4 - Přijaté transfery 30 000 30 000 28 159,00 93,86 28 252,86I 6330 Převody z rozpoč.(socfond) i56330 Převody vl.fondům 30 000 30 000 28 159,00 93,86 93,86 6330 Převody z rozpoč.účtů (ČNB) š6330 Převody vl.fondům Příjmy celkem 33 156 600 38 309 300 40 410 626,68 121,88 105,49 | PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 33 126 600 38 279 300 40 382 467,68 121,90 105,49I 2 100 000 VÝDAJE Paragraf Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +1- Skutečnost SISR % SIUR % 5-Běžné výdaje 21 369 800 23 775 800 17 961 149,51 84,05 75,54 6-Kapitálové výdaje 19 358 800 36 614 800 6 448 989,70 33,31 17,61 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 10 000 000 10 000 000 -8 000 000 1 272 577,28 12,73 12,73 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000 1 870 000 300 000 1 718 711,48 114,58 91,91 osazení obrubníků,zpevněná plocha 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 151 400 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 151 400 151 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60 000 60 000 21 780,00 36,30 36,30 2333 Úprava drobných vodních toků 370 000 370 000 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 1 300 000 1 380 000 1 220 378,00 93,88 88,43 ...