MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
<br>
Rozpočtové opatření č.9
<br>
Na základě ustanovení § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č.011 o sestavení
rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:
<br>
<br>
<br> 1.Finanční zdroje rozpočtu se snižují o 235,0 tis.Kč
<br>
· podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 220,0 tis.Kč
Ø zařazuje se transfer na MmP na realizaci kulturních akcí Kulturním
<br> centrem Pardubice ve výši 220,0 tis.Kč
<br> - Kulturní centrum Pardubice se podílelo na zajištění Dětského dne a Staročeské
polabinské pouti,platba za tyto služby je realizována prostřednictvím rozpočtu města
<br>
<br> · vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb do PS ve výši 400,0 tis.Kč
<br> - městský obvod obdrží dotaci na zabezpečení voleb,proto je položka vyřazována
<br>
· položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary,reklamy) se navyšuje o 19,6 tis.Kč
<br> - položka se navyšuje o prostředky obdržené za poskytnutou reklamu na pouti
<br>
· zařazuje se účelová dotace na zabezpečení voleb do PS ve výši 365,4 tis.Kč
<br> - dotace pokrývá téměř všechny výdaje vynaložené na zajištění voleb,rozdíl je zcela
nepatrný a bude obdržen ve finančním vypořádání v příštím roce
<br>
<br>
<br> 2.Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
<br>
V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje nemění,dochází pouze k přesunu mezi položkami
<br>
· položka poplatky bance se zvyšuje o 5,0 tis.Kč
<br> - v letošním roce výrazně vzrostly platby prostřednictvím platebního terminálu,je proto
navrženo navýšit položku,aby nedošlo k jejímu překročení
<br>
<br> · položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o 5,0 tis.Kč
<br> - položka nebude čerpána v plné výši,prostředky jsou přesunuty na poplatky bance
<br>
V části kultura (ostatní) se celkové výdaje snižují o 200,4 tis.Kč
<br>
· položka Staročeská pouť – podíl obvodu se navyšuje o 19,6 tis.Kč
<br> - jedná se o prostředky přijaté za poskytnutou reklamu
<br>
· zařazuje se položka Staročeská pouť – transfer na MmP ve výši 211,0 tis.Kč
<br> · zařazuje se položka Den dětí – transfer na MmP ve výši 9,0 tis.Kč
<br> - jedná se o platbu Kulturnímu centru Pardubice za podíl na zajištění těchto kulturních akcí <,>
platba je realizována prostřednictvím podílu na daních (viz výše)
<br>
<br> V části rezervy dochází ke snížení o 34,6 tis.Kč
<br>
· rezerva rozpočtu se snižuje o 34,6 tis.Kč
<br> - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji
<br>
<br>
3.Rozpočet sociálního fondu se nemění <.>
<br>
<br>
<br>
Po rozpočtovém opatření č.9 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji <.>
<br>
<br> A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 19 317,2 -220,0 19 097,2
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)
<br> (RPS - ul.Družby - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)
<br> (oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)
<br> (podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)
<br> (rekonstrukce chodníků ul.Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)
<br> (užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)
<br> (realizace kulturních akcí Kult.centrem Pce - transfer na MmP) - (-220,0) (-220,0)
<br> Správní poplatky 150,0 150,0
<br> Místní poplatky 10 100,0 10 100,0
<br> - poplatky ze psů 500,0 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 300,0 1 300,0
<br> - poplatek za odpady 8 300,0 8 300,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0 1,0
<br> Přijaté sankční platby 110,0 110,0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0
<br> Příjmy ostatní 20,0 20,0
<br> Příjmy knihovna 50,0 50,0
<br> Příjmy na zabezpečení voleb do PS 400,0 -400,0 0,0
<br> Příjmy na zabezpečení volby prezidenta 20,0 20,0
<br> Přijaté účelové prostředky na pouť (dary,reklamy) 113,6 +19,6 133,2
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br> Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do PS - +365,4 365,4
<br> PŘÍJMY CELKEM 30 581,8 -235,0 30 346,8
<br> II.FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování
<br> Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin.vypořádání za rok 2016 25 357,8 25 357,8
<br> CELKEM 55 939,6 -235,0 55 704,6
<br> Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet po
<br> RO č.9
<br> Aktuální
<br> rozpočet
Změna +/-
<br> (po rozpočtovém opatření č.9)
<br> Projednáno a schváleno na jednání RMO dne 13.12.2017 usnesením č.645 stránka 1
<br>
<br> SOCIÁLNÍ FOND -391,0 -391,0
<br> III.ZDROJE CELKEM
<br> Příjmy + financování 55 548,6 -235,0 55 313,6
<br> Projednáno a schváleno na jednání RMO dne 13.12.2017 usnesením č.645 stránka 2
<br>
<br> B.VÝDAJE
<br> 14 VNITŘNÍ SPRÁVA 11 240,0 0,0 11 240,0
<br> Platy zaměstnanců 5 500,0 5 500,0
<br> Odměny – členové zastupitelstva 1 340,0 1 340,...