Podklad projednání ZM Město Touškov
<br> Věc : Podklad pro iednágLZM — úprava rozpočtu RU III.2018
<br> Na základě uskutečněných výběrových řízení a dalšíchjednání předkládáme k posouzení a ke schválení následující úpravu rozpočtu :
<br> příjmová část — zůstává beze změn : RU II.úprava RUHI.příimv RU III.celkem 59 546,362 -- 59 546.362
<br> výdajová část : 3313 kultumí centrum 100,000 + 300,000 400,000 odkup zařízení,přísp.na energie
<br> 2310 vodovody 3 200000 +100_000 3 300,000 inv.Stavební — finBerger /1 600,0/ 3729 ost.nakl.s odpady 500,000 +200,000 700.000 černá skládka Mlýnská 6171 místní správa 9 945,000 +100,000 analýza GPDR
<br> + 100,000 sanace sklepy- ňrHubká f802,0/
<br> výdaie RU 111.celkem 71 818,802 + 800,000 7g_618,802
<br> výsledek rozpočtu RU III.: — 13 072,440
<br> Výsledek rozpočtu RU III.2018 /schodek ve výši — 13 072440 tis.Kč! ie krytý přebytkem hospodaření minulých období <.>
<br> V Městě Touškově,22.1.2018 ing.lva Procházková
<br> VYVESENO: 'Jť- ! Mk? 5 EJ M U TO; Měsísk; nm.; Mám.: Touškov
<br>.< = však <.>

Podklad pro jednání RM Město Touškov
<br> Věc : Podklad pro iednání RM — úprava rozpočtu RU II.2018
<br> Na základě sdělení KÚ PK ze dne 8.1.2018 fzn.PK-EK/112/18/ o dotaci na volby prezidenta ČR v roce 2018 je městu Město Touškov poskytnuta dotace v celkové výši 45 060 - Kč.Z těchto důvodů se mění ke dni 31.1.2018 rozpočet města následovně fúdaje v tis.Kč! :
<br> příjmové část RU I.úprava RU II.' pol.4111 neinvpřijtransfz Vš.pok|.spr.-- + 45,060 45,060 UZ : 98008 Dříimv RU 11.celkem 59 501302 + 45.060 59 546362
<br> výdajová část —beze změn výdaie RU II.celkem 71 818302 -- 71 818.802
<br> výsledek rozpočtu RU II.: - 12 272440
<br> Výsledek rozpočtu RU II.2018 /schodek ve výši — 12 272,440 tis.Kč! ie krytý přebytkem hospodaření minulý ch období <.>
<br>.<.> gti-o MESTo FOUŠř“ZíÝ 33 33 MĚSTO Tous—kov
<br> 1%;
<br> V Městě Touškově,15.1.2018 ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> VYVĚŠENO: XXX <.>,„„ S EJ M U TO: Měaislgý „:.<.> —„,' rac.-„m 'č'cquov
<br> Uf,<.>.ná ímlílČbŽi 1 np —.<.>._ _v._ 9.n.n\,LanV

Podklad pro jednání RM Město Touškov
Věc : Podklad pro jednání RM – úprava rozpočtu RU I.2018
Na základě sdělení KÚ PK ze dne 3.1.2018 /zn.PK-EK/26/18/ o schválení státního rozpočtu ČR na rok 2018/ je městu poskytnut příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 3 755 200,- Kč <.>
Dále je na základě Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.01842017 navýšena dotace pro CPOS Město Touškov o 1 845 302,- Kč /v rámci dotačního řízení Podpora sociálních služeb pro rok 2017/.Tuto dotaci město přijalo ve 12/2017 na svůj běžný účet a bude ji převádět na běžný účet organizace v 1/2018 <.>
Z těchto důvodů se mění ke dni 31.1.2018 rozpočet města následovně /údaje v tis.Kč/ :
příjmová část RS úprava RU I <.>
<br> pol.4112 SR – souhrnný dot.vztah -- + 3 755,200 3 755,200
pol.4122 –neinv.transf.od krajů -- +1 845,302 1 845,302
<br> příjmy RU I.celkem 53 900,800 + 5 600,502 59 501,302
výdajová část
4351/ 5336 – CPOS transfer od kraje -- + 1 845,302 1 845,302
výdaje RU I.celkem 69 973,500 + 1 845,302 71 818,802
výsledek rozpočtu RU I.: - 12 317,500
Výsledek rozpočtu RU I.2018 /schodek ve výši – 12 317,500 tis.Kč/ je krytý přebytkem hospodaření minulých období <.>
<br> V Městě Touškově,4.1.2018 ing.XXX XXXXXXXXXXX

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Město Touškov na období 2018-2020 lv tis.Kč!
<br> Řád.Rok Rozpočet 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 dle RUVIII.1 Stav financi ke dni 1.1.r.58 795,00 37 592,00 24 140,00 26 140,00 PŘUMY 2 Daňové příjmy/tř.1l 43 825,00 47 427,00 48 000,00 49 000,00 3 Nedařtove příjmy !tř.2l 7 436,00 5 896,00 7 500,00 7 500,00 4 Kapitálové příjmy/0.3! 1 649,00 0,00 1 000,00 1 000,00 5 Přijaté dotace ítř.4f 20 336,00 6 700,00 10 000,00 8 000,00 6 Příjmy tř.1 až 4: 73 246,00 60 023,00 66 500,00 65 500,00 7 Úvěry přijaté krátk./8113! 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Úvěry přijaté d|.í8123:r 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Příjmy celkem : 73 246,00 60 023,00 66 500,00 65 500,00 Iř.6+ř.7+ř.81 VÝDAJE 10 Běžné neinvvýdaje ltř.5/ 62 964,00 43 700,00 51 500,00 57 000,00 11 Kapitálvýdajeítřar 28 485,00 26 775,00 10 000,00 5 000,00 12 Výdaje tř.5 a 6: 91 449,00 70 475,00 61 500,00 62 000,00 13 Splatkyjistin kr.úvérů 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Sptátky jistin diúvěrů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 15 Výdaje celkem : 94 449,00 73 475,00 64 500,00 65 000,00 Iř.12+ř.13+ř.14l 16 Př.-výd.bez úvěrů -18 203,00 -10 452,00 5 000,00 3 500,00 íř.6-ř.121r 17 Stav financí ke dni 31.12.37 592,00 24 140,00 26 140,00 26 640,00
<br> Iř.1+ř.9-ř.15!
<br> Stav financí ke dni 1.1.2018 bude aktualizován podle skutečného čerpání rozpočtu výdajů roku 2017 <.>
<br> Výhled příjmů na rok 2018 je sestaven podle zpracovaného návrhu RS 2018 s dalším předpokládaným vývojem í+ dotace,+ daň z příjmu PO za obec! Daňové gří'my r.2018,r.2019,r.2020 -je zahrnutý příjem z provozu ZEVO 11000 tis.ročně Kapitálové příjmy
<br> 122019,r.2020 - nahodilé kapitálové příjmy Kapitálové výdaje r.2018 kanalizace,komunikacechodnlky,bytové hospodářství,atletická dráha a titpark,sanace radnice r.2019 a 2020 — investice nespecifikovány
<br> Splátky jistin úvěrů
<br> r.2018 až 2020 — úvěr na akci Čistou botou přes Touškov u České spořitelny,splátka ve výši 3000 tis ročně
<br> vyčerpaná částka ve výši 19978 tis <.>,splatný v roce 2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018—2020 nepředpokládá otevření dalšího noveho úvěru.Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 -2020 byl schválen ZM Město Touškov dne 4.12.2017 <.>
<br> V Městě Touškově,dne 5.12.2017
<br> ing lva Procházková
<br> SEJMUTO:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka města! Město Touškov
<br> VYVĚŠENO: „„ Míši/f**É'
<br> FE"— \w-,-\ F,—
<br> (Šun- „33 Enea: J,;
<br> T <.>,-WMF.v-
<br> 1
<br> je » _ <.>
<br> ?euskev

Listl _
<br> Schválený rozpočet RS 318 - Město Togškov lv tis.Kč! Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého výhiedu rozpočtu města na období 2018-2020
<br> Paragraf!položka
<br> PRíJMY : RS 2018 cel.: RS mimořádné 1111 Daň z příjmu závislá činnost 6000000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1800000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapvyn.500,000 1121 Daň z příjmu právnických osob 6400000 1122 Daň z příjmu právn.osob za obec !daň vypočtená — obec! 1211 Daň z přidané hodnoty 15500000 1333 Poplatky - odpad +ZEVO Chotíkov 11000000 1334 Odvody za odnětí půdy — zem.půd.fondu 10,000 1335 Poplatek odneti pozemků — fce lesa 10,000 1341 Poplatky psi 40,000 1343 Poplatky za užívání veř.prostranství 2,000 1356 Uhrada za vydobyvaný prostor 25,000 1361 Správní poplatky 650000 1381 Daň : hazardních her 100,000 1382 Příjem z VHP 40,000 1511 Daň z nemovitých věcí 1150000 2420 Vratka zápůjčky TJ Sokol 750,000 2451 Vratka zápůjčky CPOS 3778,000 4112 Neinvestiční přijaté transfery SR-souhrnný dotvztah 4121 Neinvpřijaté transfod obcí!330 SD+50přest+20hasobce 400,000 1032! 2111 Prodej dřeva -činnosti v lese 2169! 2212 Přijaté sankční platby !stavební úřad! 100,000 2310! 2132 Pronájem vodovzařízení 74,000 3313! 2132 Příjem z pronájmu ostnemov.- KCMT 30,000 3314! 2111 Poptatky knihovna 7,000 3349! 2111 Příjem z reklam ve zpravodaji 20,000 3412! 2132 Pronájem sportovní haly 250,000 3612! 2111 Bytové hospodářství -poskytované služby 1353000 3612! 2132 Bytové hospodářství -nájmy 2071,000 3612! 2324 Bytové hospodářství - vyúčtování 30,000 3612! 3112 Prodej nemovitostí - BH 3613! 2111 Příjmy z poskytsíužeb -nebyt.prostory 5,000 3613! 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.- nebytprostory 150,000 3613! 2324 Vyúčtování služeb nebytprostor 20,000 3632! 2111 Příjem -hřbitov 100,000 3639! 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300,000 3639! 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí!garáže! 3639! 2139 Příjmy z reklamních ploch !vyvéska! 2,000 3639! 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3722! 2111 Příjem svozy TKO 500,000 3725! 2324 Přijaté příspěvky na separaci odpadu 250,000 3726! 2324 Přijaté příspěvky-Asekol !odbérTV! 15,000 3729! 2131 Pronájem pozemků skládka 0,700 4199! 2324 Přij,nekap.příspévky,náhrady !soc.dávek! 0,100 4351! 2111 Příjmy ze služeb- nebytové prostory č.p.519 75,000 4351! 2132 Pronájem nebytových prostor—č.p.519 20,000 6171! 2111 Příjmy z poskytovanách síužeb-neb.prostory č.p.1 98,000 6171! 2132 Pronájem neb.prostor-č.p.1 25,000 6171! 2212 Přijaté pokuty přestupkové komise 10,000 6310! 2141 Příjmyz úroků 40,000 6330! 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330! 4138 Převody z vlastní pokladny CELKEM : 53900,800
<br> Stránka 1
<br> Listl
<br> VÝDAJĚL RS 2018 cel.: RS investice 1019! 5229 Český svaz včelařů 8,000
<br> 1031! Pěstební práce v lese 375,000
<br> 1032! Těžební práce v lese 30000
<br> 1036! Správa lesa 96,000
<br> 1039! Pojištění lesů,lesní hospodářský plán 18,000
<br> 2143! 5229 Český svaz turistů 2000
<br> 2212! Komunikace!500 údr.+9236 inv.! 9730000 9230000 2212! 6909 Komunikace -ůroky z úvěru ČBPT 10,000
<br> 2219! Chodníky!2000dr.+2300 inv.! 2500000 2300000 2292! Provoz veř.silničnl dopravy !ČSAD +MHD! 430,000
<br> 2310! Vodovody- údržba a f.obnovy!300údr.+2900 inv.! 3200000 2900000 2321! Kanalizace!5000dr.+ 4844 inv.! 5344000 4844,000 2321! Sdružení Cov 230000
<br> 2333! 5171 Upravy drobných vodních toků—údržba 50,000
<br> 3113! 5333 ZŠ a MŠ —příspěvková organizace 4933000
<br> 3312! 5499 Chrámový sbor 8,500
<br> 3313! Kulturní centrum 100,000
<br> 3314! Knihovna 170,000
<br> 3319! Ostatní záležitosti kultury !kronika 50,kultakce 200! 250,000
<br> 3341! Místní rozhlas 30,000
<br> 3349! Záležitosti sdéí.prostř.!zpravodaj +web města! 250,000
<br> 3399! Sbor pro občanské záležitosti 65,000
<br> 3412! Sportovní hata 750000
<br> 3412! 6121 Atletické dráha 1500+ venkovní fitcentrum 500 2000000 2000000 3419! TJ Sokol -ůdržba 650+ dotace čin.250+kabiny 1500 2400000 1500000 3543! 5222 Pomoc zdravotně postiženým 6,000
<br> 3599! 5229 Vodní záchranná stužba 15,000
<br> 3421! 5222 08 Paprseíd130!+ Klub táborových ohňů !20! 150000
<br> 3429! 5499 Kynoí.klub!10! + hokejový klub !18! 28,000
<br> 3525! 5222 Hospic sv.Lazara 25,000
<br> 3612! Bytové hosp.!2200 ůdr+ 12002áí.služeb+ 3175 inv.! 6570000 3170000 3613! Nebytové prostory 200000
<br> 3631! Veřejné osvětlení 2700000
<br> 3632! Pohřebnictví 450000
<br> 3633! Inženýrské sítě 200,000
<br> 3635! Územní plán ;cligitalizace 150,000
<br> 3636! 5329 Mikror.Toušk+MAS Radb!poE.5222! 150000
<br> 3639! Veř.činnost obce 6080000 1000000 3722! Sběr a svoz komun.odpadů 900000
<br> 3723! Sběr a svoz separodpadu 170000
<br> 3726! Sběrný dvůr-provoz 1000000
<br> 3729! Ostatní nakládání s odpady/černá skládka! 500000
<br> 3745! Veřejná zeleň 200000
<br> 4351! Pečovatelská služba-př.or.!30 p|es+180 údržba+820 přís 1030000
<br> 4351! 6451 CPOS zápůjčka inv.-IROP 3037,000
<br> 5272! Krizové řízení 100,000
<br> 5512! Požární ochrana -ůdržba 430 +děti 20+auto 120 570000 120000 6112! Místní zastupitelé 2052,000
<br> 6118...