1 IČ: 00282979 Město Židlochovice
<br> 2 Střednědobý výhled: 2018-2022 (v tis.Kč)
3
<br> 4 Su Au OdPa SpPo Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Text SR
<br> 5 Část I.Příjmy 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> 6 231 0000 0000 1 50 000,00 56 500,00 59 325,00 62 291,25 65 405,81 68 676,10 daňové příjmy
<br> 7 231 0000 0000 1361 9 170,00 9 170,00 9 260,00 9 350,00 9 500,00 9 600,00 poplatky správní a místní
<br> 8 231 0000 0000 1511 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 400,00 3 400,00 daň z nemovitostí
<br> 9 231 0000 0000 2449 252,90 252,90 203,10 203,10 203,10 203,10 splátky půjček VaK
<br> 10 231 0000 0000 4112 22 822,30 24 071,10 26 000,00 27 000,00 25 500,00 26 000,00 neinvest.dotace ze SR
<br> 11 231 0000 0000 4121 4 343,80 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 neinvest.dotace od obcí
<br> 12 231 0000 0000 4129 164,30 165,00 180,00 200,00 200,00 200,00 příspěvek Region na RTIC
<br> 13 231 0000 0000 4 27 783,30 194 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 účelové dotace
<br> 14 231 0000 0000 117 836,60 291 759,00 104 068,10 108 144,35 110 008,91 113 879,20
<br> 15 231 0000 2141 21 120,00 130,00 150,00 150,00 160,00 160,00 RTIC
<br> 16 231 0000 2169 2212 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 pokuty stavební úřad
<br> 17 231 0000 2219 2111 350,00 350,00 360,00 360,00 0,00 0,00 Parkovací automaty
<br> 18 231 0000 2299 2 21 500,00 21 000,00 21 000,00 18 000,00 15 000,00 15 000,00 doprava-přijaté sankce
<br> 19 231 0000 3314 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Městská knihovna
<br> 20 231 0000 3319 310,00 310,00 300,00 300,00 300,00 300,00 kultura
<br> 21 231 0000 3341 2111 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 infokanál-příjmy z inzerce
<br> 22 231 0000 3349 2111 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 zpravodaj-příjmy z inzerce
<br> 23 231 0000 3429 2111 500,00 550,00 600,00 600,00 600,00 600,00 koupaliště
<br> 24 231 0000 3612 21 6 100,00 5 900,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 bytové hospodářství
<br> 25 231 0000 3612 3112 0,00 8 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 příjmy z prodeje bytů
<br> 26 231 0000 3613 21 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 nebytové hospodářství
<br> 27 231 0000 3632 21 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 pohřebnictví
<br> 28 231 0000 3639 21 320,00 320,00 270,00 270,00 270,00 270,00 komunální služby
<br> 29 231 0000 3639 3111 2 100,00 5 600,00 100,00 50,00 50,00 50,00 kom.služby-prodej pozemků
<br> 30 231 0000 3725 2329 1 070,00 1 070,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 zpětný odběr odpadů
<br> 31 231 0000 3745 2212 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 pokuty životní prostředí
<br> 32 231 0000 4351 2111 500,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 pečovatelská služba
<br> 33 231 0000 4399 23 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 vratky soc.dávek
<br> 34 231 0000 5311 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 městská policie
<br> 35 231 0000 6171 710,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00 vnitřní správa
<br> 36 231 0000 6310 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 příjmy z úroků
<br> 37 231 0000 6402 240,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 fin.vypořádání obcí
<br> 38 231 0000 6409 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ost.nedaňové příjmy
<br> 39 236 0000 0000 2460 600,00 600,00 400,00 200,00 200,00 100,00 splátky půjček FRB,FZ
<br> 40 155 373,60 340 741,00 142 890,10 138 716,35 137 230,91 141 001,20Příjmy
<br> 1
<br>
<br> 41 Část II.Výdaje
<br> 42 231 0000 1014 51 90,00 160,00 200,00 200,00 200,00 200,00 náklady na odchycené psy
<br> 43 231 0000 1014 61 285,00 300,00 100,00 300,00 500,00 500,00 psí útulek
<br> 44 231 0000 1014 375,00 460,00 300,00 500,00 700,00 700,00 ozdravování zvířat celkem
<br> 45 231 0000 2141 2 015,00 2 463,00 2 200,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 RTIC
<br> 46 231 0000 2143 5329 60,50 60,50 65,00 70,00 75,00 80,00 čl.přísp.Region+MAS
<br> 47 231 0000 2212 51 730,00 720,00 500,00 500,00 500,00 500,00 silnice
<br> 48 231 0000 2212 6121 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 rekonstrukce silnic
<br> 49 231 0000 2212 730,00 520,00 500,00 700,00 700,00 700,00 silnice celkem
<br> 50 231 0000 2219 5 727,10 327,60 300,00 300,00 300,00 300,00 park.automaty,opr.chodníků
<br> 51 231 0000 2219 6121 6 470,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 chodníky,zastávky rekonstrukce
<br> 52 231 0000 2219 7 197,10 327,60 300,00 500,00 500,00 500,00 chodníky celkem
<br> 53 231 0000 2221 5193 196,00 213,80 220,00 250,00 250,00 300,00 IDS-transfer JMK
<br> 54 231 0000 2221 6121 4 500,00 120 000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 terminál
<br> 55 231 0000 2221 4 696,00 120 213,80 520,00 550,00 550,00 600,00 veř.doprava celkem
<br> 56 231 0000 2223 51 200,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 doprava-právní služby
<br> 57 231 0000 2223 6122 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 radary
<br> 58 231 0000 2223 300,00 120,00 150,00 200,00 200,00 250,00 bezpečnost sil.provozu
<br> 59 231 0000 2229 5171 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 dopravní značení,info.syst.ulic
<br> 60 231 0000 2331 5171 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 zlepšení syst.povodňové ochrany
<br> 61 2...

1
<br> 2 IČ: 00282979 Město Židlochovice
<br> 3 r.2017 r.2017 r.2018
4 Su OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Plnění Rozpočet Text rozpočtu
<br> 5 po změnách očekávané
<br> 6 Část I.Příjmy
<br> 7
<br> 8 231 0000 1 59 370,00 62 470,00 68 970,00 daně,poplatky
<br> 9 2 43 976,90 35 689,90 35 134,90 vlastní příjmy
<br> 10 3 4 100,00 2 100,00 14 100,00 prodej bytů,pozemků
<br> 11 4 55 113,70 55 113,70 222 536,10 dotace
<br> 12 162 560,60 155 373,60 340 741,00
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16 Část II.Výdaje
<br> 17 1014 375,00 375,00 460,00 útulek pro psy
<br> 18 1036 88,00 88,00 0,00 neivnestiční transf.PO Správa v XXX.Hosp <.>
<br> XX XXXX X,XX 2,00 0,00 neivnestiční transf.PO celospol.fce lesů
<br> 20 2141 2 015,00 2 015,00 2 463,00 RTIC
<br> 21 2143 60,50 60,50 60,50 čl.příspěvky
<br> 22 2212 730,00 730,00 520,00 silnice
<br> 23 2219 7 197,10 7 197,10 327,60 chodníky,park.automaty
<br> 24 2221 4 696,00 4 696,00 120 213,80 terminál
<br> 25 2223 300,00 300,00 120,00 radary
<br> 26 2229 60,00 60,00 60,00 dopravní značení
<br> 27 2292 201,00 201,00 0,00 dopravní obslužnost
<br> 28 2321 2 210,00 2 210,00 0,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
<br> 29 2331 50,00 50,00 50,00 povodňová ochrana
<br> 30 2342 320,00 320,00 50,00 protierozní opatření,polní cesty
<br> 31 3111 2 461,00 2 461,00 1 880,00 Mateřská škola
<br> 32 3113 28 933,00 28 933,00 7 055,00 Základní škola
<br> 33 3141 1 123,00 1 123,00 907,50 Školní jídelna
<br> 34 3314 1 691,00 1 691,00 1 551,00 Městská knihovna
<br> 35 3319 2 425,00 2 425,00 2 250,00 Kultura,dotace nezisk.org <.>
<br> 36 3329 320,00 320,00 0,00 opravy kultur.památek
<br> 37 3341 747,00 747,00 665,00 infokanál
<br> 38 3349 180,00 180,00 220,00 zpravodaj - materiál
<br> 39 3399 66,00 66,00 62,00 SPOZ
<br> 40 3419 132,00 132,00 220,00 stadion
<br> 41 3421 153,00 153,00 0,00 dotace ORP
<br> 42 3429 153,00 1 857,00 1 505,00 koupaliště
<br> 43 3612 6 808,00 6 602,00 3 637,60 byty
<br> 44 3613 2 393,00 2 393,00 820,00 nebyty
<br> 45 3631 1 580,00 1 580,00 1 280,00 veřejné osvětlení
<br> 46 3632 516,00 516,00 66,00 pohřebnictví
<br> 47 3635 370,00 370,00 50,00 územní plán
<br> 48 3639 5 738,00 5 738,00 1 136,00 komunální služby
<br> 49 3699 100,00 100,00 200,00 účel.neinv.transfery fyz.os.-fasády
<br> 50 3721 100,00 100,00 100,00 nebezpečný odpad
<br> 51 3722 2 005,00 2 005,00 2 015,00 PDO
<br> 52 3723 930,00 930,00 735,00 separovaný odpad
<br> 53 3726 550,00 550,00 532,00 kompostárna
<br> 54 3729 8 914,00 8 914,00 638,00 sběrný dvůr
<br> 55 3745 1 438,00 1 438,00 759,00 veřejná zeleň
<br> 56 4339 1 011,00 1 011,00 996,00 pěstounská péče
<br> 57 4351 5 070,00 5 070,00 4 524,00 Pečovatelská služba
<br> 58 4379 1 350,00 1 350,00 87 300,00 komunitní centrum,denní stacionář
<br> 59 5274 20,00 20,00 20,00 krizové řízení
<br> 60 5311 5 265,00 5 265,00 5 424,00 Městská policie
<br> 61 5512 12 289,00 12 289,00 1 615,00 JSDH
<br> ROZPOČET 2018
<br> Příjmy c e l k e m
<br> 1
<br>
<br> 62 6112 2 231,00 2 231,00 2 422,00 zastupitelstvo
<br> 63 6115 30,00 30,00 0,00 volby
<br> 64 6171 63 506,00 63 506,00 74 357,00 Vnitřní správa
<br> 65 6310 820,00 820,00 850,00 úroky
<br> 66 6320 360,00 360,00 300,00 služby peněž.ústavů
<br> 67 6399 4 324,00 4 324,00 500,00 DPH
<br> 68 6402 59,00 59,00 20,00 Finanční vypořádání
<br> 69 3611 400,00 400,00 200,00 investiční půjčky - FRB
<br> 70
<br> 71 184 865,60 186 363,60 331 137,00
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75 Část III.Financování
<br> 76 231 0000 8123 77 000,00 77 000,00 183 000,00 čerpání úvěru terminál+kom.centrum
<br> 77
<br> 78 231 0000 8124 -13 306,00 -13 306,00 -2 785,00 refinancování úvěrů
<br> 79 231 0000 8124 -928,00 -928,00 -2 784,00 splátka úvěru 260,0
<br> 80 231 0000 8124 -4 800,00 -4 800,00 -27 035,00 splátka úvěru 260,0 - mimořádná
<br> 81 231 0000 8124 -13 593,00 -13 593,00 -160 000,00 splátka úvěru 260,0 - mimoř.z dotace
<br> 82 231 0000 8124 -32 627,00 -32 627,00 -192 604,00
<br> 83
<br> 84 44 373,00 44 373,00 -9 604,00
<br> 85
<br> 86
<br> 87 162 560,60 155 373,60 340 741,00
<br> 88 184 865,60 186 363,60 331 137,00
<br> 89 -22 305,00 -30 990,00 9 604,00
<br> 90 44 373,00 44 373,00 -9 604,00
<br> 91
<br> 22 068,00 13 383,00 0,00
<br> Celkem financování
<br> Výdaje c e l k e m
<br> Financování
<br> Celkem příjmy
<br> Celkem výdaje
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> 2

Město Židlochovice
<br>
<br>
<br>
<br>
- ROZPOČET 2018
<br>
- STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZM schváleno dne : 13.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZPOČET 2018
<br> v tis.Kč
<br> PŘÍJMY rozpočtované 340 741,00
<br>
<br> Výdaje rozpočtované 331 137,00
<br> Financování,splátky úvěrů 9 604,00
<br> CELKEM VÝDAJE 340 741,00
<br>
<br>
Příjmy celkem 340 741,00 tis.Kč:
<br> Daňové příjmy rozpočtujeme ve výši 56,5 mil.Kč + 3,3 mil.Kč daň z nemovitostí <.>
<br> Příjmy na výkon státní správy - globální dotace 24,1mil.Kč,oproti roku 2017 je navýšená o 1,2
<br> mil.<.> Kč <.>
<br> Správní poplatky 7,0 mil.Kč,místní poplatky 2,1mil <.>,pokuty 20,4 mil.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy – z prodeje pozemků a bytů – rozpočtujeme ve výši 14,1 mil.Kč,splátky půjček
<br> MFRB 600 tis.a investiční dotace 191,3 mil.Kč <.>
<br>
<br> Výdajová část celkem 331 137,00 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br> Z toho kapitálové výdaje 223 105 tis.Kč:
<br>
<br> 300,00 Tis.PD-útulek pro psy
<br> 120 000,00 terminál
<br> 3 055,00 ZŠ - dílny
<br> 100,00 PD fasáda č.p.232
<br> 300,00 koupaliště inv.opravy
<br> 500,00 byty-rekonstr.bytů
<br> 100,00 byty-koupě pozemků
<br> 300,00 nebyty - invest <.>
<br> 65 500,00 komunitní centrum
<br> 21 800,00 denní stacionář
<br> 50,00 MP - auto dovybavení
<br> 500,00 vozidlo
<br> 170,00 zast.- auto splátky
<br> 120,00 VS – SW (ÚAP,Misys)
<br> 150,00 VS – opravy radnice
<br> 200,00 VS - stroje
<br> 160,00 VS - auta leasing
<br> 9 500,00 VS-konsolidace IT
<br> 200,00 investiční půjčky - FRB
<br> 200,00 investiční dotace - fasády
<br> 223 105,00
<br>
<br>
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů dosáhnou výše 5 569 tis.Kč
<br> mimořádné splátky úvěrů 27 035 tis.Kč
<br> mimořádné splátky úvěrů z dotace 160 000 tis.Kč
<br> Čerpání úvěru na investice 183 000 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úvěry města - splátkový kalendář
<br>
rok
<br>
2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> v tis.Kč
<br>
REFINANCOVÁNÍ úvěrů 927 2785 464
<br>
Úvěr ČS 20 mil.Kč 8000
úrok 3,98%(pův.KB 38mil.8,5%,ČOV,oblig) 142
Úvěr ČS 8 mil.-kanalizace 2129
úrok 3,4% 60
Úvěr ČS 5 mil.-investice 2013 2250
úrok 2,03% 23
Úvěr ČS 260 mil.-investice 2018-9 928 2784 8464 10434 10434 10434
<br> - splátky z dotací 13593 160000
- mimořádné z rozpočtu 4800 27035 8308
<br> úrok 0,37% 100 500 150 100 60 20
<br> Celkem splátky 32627 192604 17236 10434 10434 10434
<br> Celkem úroky 325 500 150 100 60 20
<br> CELKEM 32952 193104 17386 10534 10494 10454
<br>
<br>
<br>
<br>
2017 2018
<br>
<br>
Duster ŽP 118 118
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
PENĚŽNÍ FONDY
<br>
<br> Sociální fond
<br> Příděl fondu tvoří 4% úhrnu mzdových prostředků zaměstnanců zařazených do městského
<br> úřadu <.>
<br> Výdaje podle statutu fondu (příspěvek na stravování,rekreaci,kulturní a sportovní akce <,>
<br> sociální půjčky a penzijní připojištění) 2 450,0 tis.Kč
<br>
<br> Městský fond rozvoje bydlení
<br> Příjmy ze splátek uzavřených smluv 600,0 tis.Kč
<br> Výdaje – poskytnuté půjčky 200,0 tis.Kč
<br>
<br>
<br> 13.12.2017 Kafková