wvo; kapita’lowm wdam a investiEnich dotaci (tis.KE)
100000
90000
moon
70000
50000
Snow
<br> «1000
30000
10000 I I
10000
n I I I.I- I
<br> 1011 1013 um um 2m 1017 rilprmem rilprmem p? ratem
pro zms pro 1019 pro mm
<br> lKapnélauéWda‘e - mauim'mate

Závazné ukazatele 2018
Schválený rozpočet 2018 města Slavkov u Brna (v tisících Kč)
Příjmy
Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Schválený rozpočet 2018
Třída POL Název třídy
Třída 1 - Daňové příjmy 87,333.00 93,185.40 106,223.50
Třída 2 - Nedaňové příjmy 6,223.00 10,207.80 11,775.60
Třída 3 - Kapitálové příjmy 28.00 307.00 200.00
Třída 4 - Přijaté transfery 24,395.50 57,744.00 27,074.10
Příjmy celkem 117,979.50 161,444.20 145,273.20
Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje
ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje 100.00 100.00 100.00
ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu,ŽP - ostatní výdaje 6,815.00 8,497.00 7,770.00
ORJ 30 - Finanční odbor 1,642.20 1,642.20 1,712.40
ORJ 30 - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele 15,500.00 18,115.00 17,196.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele 11,951.60 12,306.60 12,675.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele 4,412.80 5,271.40 4,560.40
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 1,750.00 2,314.60 1,750.00
ORJ 30 - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele 1,348.00 1,739.70 1,348.00
ORJ 30 - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele 230.00 230.00 230.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele 300.00 300.00 300.00
ORJ 30 - Finanční odbor celkem 37,134.60 41,919.50 39,771.80
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic 5,920.00 15,322.10 5,829.00
ORJ 50 - Odbor sociálních věcí 1,595.80 2,209.70 1,722.90
ORJ 60 - Odbor správních činností 250.00 337.80 250.00
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje 2,068.00 5,468.80 3,682.90
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů - dotace 1,734.40 1,734.40 1,800.00
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem 3,802.40 7,203.20 5,482.90
ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje 9,454.80 11,221.10 11,861.30
ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO 2,427.00 2,407.00 4,251.80
ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady 25,423.00 28,306.30 32,608.00
ORJ 80 - Městský úřad celkem 37,304.80 41,934.40 48,721.10
ORJ 90 - Městská policie 2,160.00 2,791.70 3,373.50
Třída 5 - Běžné výdaje celkem 95,082.60 120,315.40 113,021.20
Třída 6 - Kapitálové výdaje
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS 1,272.10 5,228.80 5,757.00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A 200.00 350.00 800.00
ORJ 30 - Finanční odbor celkem 1,472.10 5,578.80 6,557.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - kapitálové výdaje (akce pod 2 mil.souhrn) 1,880.00 31,105.70 3,800.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.ul.Slovanská 9,130.00 9,130.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.stadion 18,300.00 19,750.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.DPS 5,500.00 5,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - spoluúčast cyklostezka 3,000.00 104.00 3,000.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - spoluúčast ZŠ Tyršova 13,000.00 14,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rekonstrukce elektroinstalace č.p.65 2,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - obnova cihelných zídek na náměstí a mobiliář 2,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - zámecká zeď,valy - spoluúčast 3,300.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - stadion skatepark spoluúčast + vybavení 2,600.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - BTH - poliklinika - rekonstrukce 3,000.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic celkem 50,810.00 80,089.70 20,700.00
ORJ 80 - Městský úřad - Předf.dotace - Elektr.a moderní služby a 10% spoluúčast 111.40 4,945.00
ORJ 90 - Městská policie - defibrilátor 50.00
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 52,282.10 85,779.90 32,252.00
Výdaje celkem 147,364.70 206,095.30 145,273.20
Saldo P -V -29,385.20 -44,651.10 0.00
Třída 8 - Financování
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 37,168.70 52,434.60 5,774.00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků -7,783.50 -7,783.50 -5,774.00
Financování celkem 29,385.20 44,651.10 0.00
Vyvěšeno dne: 15.12.2017
Sejmuto dne:

Rozpočet - souhrn Třída POL Název třídy Rozpočet schválený 2018 1 Daňové příjmy 106,223.50 0.50 2,020.00 101,613.00 110.00 0.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 2 Nedaňové příjmy 11,775.60 0.00 4,292.00 1,002.60 104.00 0.00 5,220.00 95.00 0.00 1,062.00 3 Kapitálové příjmy 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Přijaté transfery 27,074.10 0.00 0.00 26,226.10 0.00 828.00 20.00 0.00 0.00 0.00 P 145,273.20 5 Běžné výdaje 113,021.20 100.00 7,770.00 39,771.80 5,829.00 1,722.90 250.00 5,482.90 48,721.10 3,373.50 6 Kapitálové výdaje 32,252.00 0.00 0.00 6,557.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 4,945.00 50.00 V 145,273.20 8 Financování 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00 Celkem Příjmy 145,273.20 Celkem Výdaje 145,273.20 Celkem Financování 0.00 Celkem Saldo (P-V) 0.00 Celkem Saldo 0.00 Kancelář tajemník Par Název paragrafu Pol Název položky ORG Název org.Rozpočet schválený 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Rozpočet schválený 2018 10 - Odbor kanceláře tajemníka 1361 Správní poplatky KT - Správní poplatky 10.00 10.00 0.50 1 P 10.00 10.00 0.50 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb KT - Zajištění přípravy na krizové situace 25.00 25.00 25.00 5 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5212 KT - Řešení krizových situací 75.00 75.00 75.00 5 V 100.00 100.00 100.00 Celkem Příjmy Odbor kanceláře tajemníka 10.00 10.00 0.50 Celkem Výdaje Odbor kanceláře tajemníka 100.00 100.00 100.00 Celkem Saldo Odbor kanceláře tajemníka -90.00 -90.00 -99.50 &D (str.&P z &N) Staveb.úřad a ŽP Par Název paragrafu Pol Název položky ORG Název org.ÚZ Rozpočet schválený 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Rozpočet schválený 2018 20 - Odbor stavební úřadu a životního prostředí 21 - Oddělení stavební 1361 Správní poplatky SÚ - Správní poplatky 2,100.00 2,100.00 1,700.00 1 3635 Územní plánování 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj.SÚ - Sankční platby - pokuty 0.00 6.60 80.00 2 P 21 2,100.00 2,106.60 1,780.00 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb SÚ - Neodkladné odstranění staveb 200.00 200.00 200.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1901 SÚ - Podíl k dotaci MPZ 1,300.00 2,750.00 1,800.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1902 SÚ - Aktualizace programu regenerace MPZ 100.00 5 V 21 1,500.00 2,950.00 2,100.00 Příjmy 21 Oddělení stavební 2,100.00 2,106.60 1,780.00 Výdaje 21 Oddělení stavební 1,500.00 2,950.00 2,100.00 Saldo 21 Oddělení stavební 600.00 -843.40 -320.00 22 - Oddělení životního prostření 1334 Odvody za odnětí půdy ZPF ŽP - Odvody za odnětí půdy ZPF 10.00 105.20 1 1356 Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce ŽP - Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce 0.00 224.00 1 1361 Správní poplatky ŽP - Správní poplatky 100.00 100.00 120.00 1 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR ŽP - Podpora výsadby melioračních a zpev.dřevin 29004 0.00 6.10 4 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR ŽP - Činnost odborného lesního hospodáře 29008 0.00 65.90 4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků ŽP - Poplatek za komunální odpad 3,400.00 3,400.00 3,400.00 2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3722 ŽP - Odměna za třídění odpadu EKO KOM 600.00 652.00 652.00 2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 37221 ŽP - Odměna za třídění odpadu 160.00 160.00 160.00 2 3769 Ost.správa v ochraně život.prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj.ŽP - Sankční platby 0.00 12.60 2 P 22 4,270.00 4,725.80 4,332.00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a polních plodin 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Plošná deratizace 35.00 35.00 5 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Činnost odborného lesního hospodáře 29008 0.00 65.90 5 1037 Celospolečenské funkce lesů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Podpora výsadby melioračních a zpev.dřevin 29004 0.00 6.10 5 3321 Čin.památkových ústavů,hradů a zámků 5169 Nákup ostatních služeb 301 ŽP - Zámecký park s alejemi - podíl a administrace 5.00 5.00 5.00 5 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Svoz nebezpečného odpadu 50.00 50.00 50.00 5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Odpadové hospodářství 4,810.00 4,970.00 5,300.00 5 3744 Protieroz <.>,protilavin.a protipož.ochrana 5169 Nákup ostatních služeb 305 ŽP - Údržba - sečení v remízcích a větrolamech vysázených v minulých letech 90.00 90.00 90.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 302 ŽP - Aleje - podíl a administrace 5.00 5.00 5.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 303 ŽP - Biokoridor RBK 223 - technický dozor a následná péče 1 rok 100.00 100.00 100.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 308 ŽP - Péče o zeleň města 100.00 100.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 534 ŽP - Péče o krajinu 40.00 40.00 40.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 543 ŽP - Ostatní čin...