MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice
<br> Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Hořice na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 -— 2020
<br> Město Hořice zveřejňuje návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Hořice na rok 2018 včetně jejich střednědobých výhledů rozpočtů na období 2019 — 2020 <.>
<br> Příloha č.1 — Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 (3 strany)
<br> Příloha č.2 — Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2019 — 2020 (13 stran)
<br> V Hořicích 13.prosince 2017
<br> * Jg/bňřóv __Y _ u.' ": t Horlce XXXX XXXXXXX XX? Ěj,;
<br> starosta města _:X
<br> Vyřizuje: Městský úřad Hořice — finanční odbor,telefon 492 105 438 Návrhy rozpočtů jsou zveřejněny na www.horiceorg <.>
<br> í„!=3;yšěeno dne: i 5 42- 28?
<br> „mm.-.i."E\ŠŠŠEÚŠAEÚ mne.íeíěrtoifťf '
<br> pl" : _? Vn- v ":l-ÍČQ' 51" LÍJQ
<br> odbor hospodářský
<br> “&'$" ÚM/
<br> ffi <.>
<br> Školské PO 2018 9-2017
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 k vyvěšení na úřední desku
<br> v tis.Kč,-,-,<.> _ — —.zš a MŠ Na Nazev prlspevkove organlzace MS Na Habru MS Husova MS Pod Llpou Daliborce Název poíožky účet č_ Předpoklad Návrh 2010 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2015 pol.1272017 1272017 1212017 1212017 Spotřeba materiálu 501 1 700 730 800 800 465 500 240 240 Spotřeba energie 502 2 250 240 438 440 165 175 810 820 Spotřeba jiných neskiadovatelných 503 3 dodávek Prodané zboží 504 4 Opravy a udržování 51 1 5 155 160 150 150 100 200 390 430 Cestovné 512 6 2 2 2 Náklady na reprezentaci 513 7 2 2 2 3 2 2 Ostatní služby 518 8 191 180 250 250 241 173 265 360 Mzdové náklady 521 g 65 65 280 290 25 36 190 190 Zákonné sociální pojištění 524 10 19 17 95 99 9 12 64 64 Jiné sociální pojištění 525 1 1 2 2 Zákonné sociální náklady 527 12 1 2 13 20 1 1 65 65 Jiné sociální náklady 528 13 3 3 Účty 538,547,557,569 14 Ostatní náklady z činnosti 549 15 34 28 30 31 8 s 35 % "Odpisy DHM a DNM 551 16 101 101 92 138 70 92 165 154 Náklady z drobného dlouhodobého 558 17 50 32 60 23 43 40 290 200 majetku Náklady celkem (třída 5 * součet 18 1 568 1 557 2 212 2 248 1 131 1 241 2 517 2 631 pol.1-17) Výnosy z prodeje vlastnich výrobků 601 19 Výnosy z prodeje služeb 502 20 410 420 500 520 320 320 " Výnosy z pronájmu 603 21 6 6 25 30 Výnosy z prodaného zboží 604 22 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 23 246 255 231 210 136 140 270 270 Výnosy z prodeje materiálu 644 24 Kursové zisky 663 25 Čerpání fondů 648 26 38 20 20 50 14 120 140 140 Ostatní výnosy z činnosti 649 27 10 0 5 e * Tržbyz prodeje DHM a DNM %Ž- 28 Úroky 552 29 1 1 1 1 1 1 2 1 Výnosy vybraných místníCh 672 30 855 855 1 474 1 455 660 660 2 080 2 190 institucí z transferů _____ Výnosy came,“ (třída 6 „ součet 31 1 568 1 557 2 237 2 248 1 131 1 241 2 517 2 031 pol.19-30) Hospodářský výsledek před 32 25 zdaněním (pol.31-18) Daň z příjmů 591 33 Hospodářský výsledek po zdanění 34 25 (+/-) (pol.32-33) 0 vlastní FR 4 vlastní RF — vlastní FR — požadavky 100.000 100.000 140.000 rekonstrukce oprava oprava zahrady podlah sborovny
<br> Elu-Anka 4
<br> Miesto Horlc -
<br> 'Ul
<br> školské PO 2018 9-2017
<br> v tis.Kč ZŠ Na Habru ZŠ Komenského Školníjídelna gakladnl umelecka “"E“ d?“ a skola mladeze Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 1272017 1272017 1272017 1272017 1272017 350 320 350 350 3 817 4 355 280 310 350 350 500 500 500 500 600 600 190 150 270 290 12 15 6 5 222 200 150 350 152 340 160 190 40 50 20 20 12 20 70 80 40 40 5 7 10 10 250 270 429 500 199 199 280 260 500 500 15 20 355 355 2 1 2 126 126 22 25 ' 160 180 30 30 30 30 28 28 117 110 182 170 68 68 132 180 174 16 16 61 61 100 150 250 300 260 240 10 5 1 510 1 528 1 721 2152 4 976 5 696 1 588 1 625 1 980 1 992 50' 50 3 873 4 398 940 940 1 050 1 046 135 100 1 20 12 12 6 5 185 2 2 32 30 156 82 100 70 40' 40 1 1 1 1 1 1 1 510 1 525 1 430 2 000 1 090 1 100 560 612 850 650 1 560 1 578 1 721 2 182 4 976 5 696 1 603 1 625 1 950 1 992 50 50 15 51 50 15 výměna oken Vlastní FR pOStUDná 140-000 PC vlastní FR — 188.000 vlastní r.— vlastní r.— (ZfOZpGČlU 150-000 fakonSthkCe UGBbl'la.rekonstr.umývárny 70.000 nábytek,30.000 mesta) ceravv podlah WC do r- 150-000 3>s nádobí,85.000 50.000 hudební nástroje,oprava VC- TV ŠOÍIZCŘČWZCE 1 jgfglaekt'vn' výměna eLrozvaděče,_ 50.000 notový střechy a rozpočtu 120.000 | 9.0'000 krouhac archlv \ŠĚSÍO HOTICE okapu města) oprava ze enlny 47.__ + podlah “ *
<br> elm-An [ln ')
<br> neškolské PO 2018 9—201 7
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 k vyvěšení na úřední desku vtis.Kč.„,„,<.> Dům kultury Sportovní zařízení Městská Sociální služby Nazev prlspevkove organlzace Koruna města Hořice nemocnice Hořice města Hořice Název položky Účet Č Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 Předpoklad Návrh 2018 pol.1272017 1272017 1272017 1272017 Spotřeba materiálu 501 1 100 100 820 800 11 500 11 000 890 890 Spotřeba en...