Schválená RO najednání ZM Hořice dne 11.12.17 — usneseni ZMI716/2017
<br> 3570 <,>
<br> chl
<br> Příjmy ' Čislo ř“ Rozpočtové opatření SR RO UR RO rozpočtu 71.51.55 neinvestiční dotace MŠMT ČR — zŠ a MŠ Na 0 20 000 20 000 Daliborce transfer 72.51.56 neinvestiční dotace KHK— Informační turistické 0 41 000 41 000 centrum 73.51.1 neinvestiční dotace KHK na výdaje spojené se 7 031 000 3 456 770 10 487 770 sociálními službami — Městská nemocnice (745.520 Kč),Sociální služby města Hořice (2711250 Kč) 74.49.2 neinvestiční dotace — volby PS Parlamentu ČR 0 110 802 110 802 10/2017 75.50.13 neinvestiční dotace MŠMT ČR — MŠ Na Habru o 223 066 223 066 50.14 neinvestiční dotace MŠMT ČR - MŠ Husova 6 236 344 236 344 50.3 neinvestiční dotace MŠMT ČR — ZŠ Komenského 425 000 283 331 708 331 51.57 neinvestiční dotace KHK — ZŠ Komenského 0 74 401 74 401 76.44.1 JSDH — pojistné za výjezdy 28 000 39 200 67 200 50.4 neinvestiční dotace MV ČR —— výdaje Jednotky SDH 150 000 14 530 164 530 77.51.9 investiční dotace KHK -— „Lávka Libonice“ 0 3 944 000 3 944 000 78.44.3 odměna za reklamu — Slavnosti Hořických trubiček O 12 100 12 100 79.47.1 prodej pozemku — jedná se o převody pozemků pod 740 000 1 500 000 2 240 000 byty v ul.Havlíčkova a Zižkova; s tím souvisí i výdaje za služby realitní kanceláře 47.2 prodej ostatního majetku 5 000 30 000 35 000 47.5 prodej plynárenského zařízení Švestková ul.0 247 000 247 000 80.19 ekologická daň — splátky škody snižují tento účet 866 000 115 000 -251 000 20 správní poplatky 4 000 000 1 400 000 5 400 000 81.50.2 neinvestiční dotace ÚP ČR — VPP 1042/2017 725 300 263 000 988 300 83.8 daň z přidané hodnoty 43 700 000 3 700 000 47 400 000 84.50.5 neinvestiční dotace Mzem.ČR — OLH,dřeviny 282 000 12 850 294 850 85.44.4 vratka ČEZ — nerealizace elektropřípojek v lokalitě 0 946 000 946 000 Šalounova _ Celkem 16 669 394 g Výdaje Číslo 50 Čt Rozpočtové opatření SR RO UR RO zpo u 71.7 Základní škola a MŠ Na Daliborce 2 079 000 20 000 2 099 000 72.20 Městské informační centrum — provozní výdaje 700 000 41 000 741 000 73.70 Městská nemocnice Hořice — výdaje spojené se 855 000 745 520 1 600 520 sociálními služby 76 Sociální služby města Hořice — výdaje spojené se 10 756 000 2 711 250 13 467 250 sociálními služby (DPS,OA,PS)
<br> ©
<br> Zúčtování zálohy na zákonné navýšení platů pro PO 13 467 250 —1 100 000 12 367 250 SSMH — vratka - 104 rezerva neinvestičních výdajů 59 000 1 100 000 1 159 000 74.90.2 Výdaje — volby do Parlamentu ČR 1012017 0 110 802 110 802 75.4.1 MŠ Na Habru — transfer MŠMT ČR 0 223 066 223 066 5.1 MŠ Husova _- transfer MŠMT ČR 0 236 344 236 344 9.1 ĚÉlŘadni škola Komenského — transfer MŠMT ČR a 425 000 357 732 782 732 76.85 rezerva tvořená pojistným plněním — výjezdy k 138 000 39 200 177 200 nehodám 84 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 395 000 14 530 409 530 77.135.2 Lávka do Libonic přes R 35 3 000 000 3 944 000 6 944 000 20158 78.27 Oslavy trubiček a Festival krásných umění — akci je 433 000 10 000 443 000 nutno předfinancovat použitím neinvestiční rezervy,dotace přijde v roce 2018 443 000 360 000 803 000 101 DPH -— poplatník město 560 000 2 100 562 100 104 rezerva neinvestičních výdajů 1 159 000 -360 000 799 000 79.42 byty — služby a ostatni výdaje — ta ldeal Reality 4 400 000 165 000 4 565 000 101 DPH — poplatník město 562 100 43 000 605 100 136 rezerva investičních výdajů 812 000 1 569 000 2 381 000 80.91 městský úřad — osobní výdaje 27 103 000 1 200 000 28 303 000 92 městský úřad — věcné a ostatní výdaje 5 385 000 -300 000 5 085 000 104 rezerva neinvestičních výdajů 799 000 615 000 1 414 000 81.67 veřejně prospěšné práce 1 025 300 263 000 1 288 300 82.2 údržba místních komunikací a chodníků 3 000 000 250 000 3 250 000 7 ZŠ a MŠ Na Daliborce (včelařský kroužek) 2 099 000 20 000 2 119 000 59 osadní výbor Chlum 425 000 105 000 530 000 64 provoz sběrného dvora (porucha váhy) 470 000 50 000 520 000 88 městská policie (kalibrace radaru,nový pracovník) 4 060 000 40 000 4 100 000 96 ostatní výdaje (pojištěni,popl.BÚ,vánoční výzdoba,2 215 000 100 000 2 315 000 ost.) 104 rezerva neinvestičních výdajů 1 414 000 -415 000 999 000 107 studie,projekty,posudky — úspora 1 500 000 —150 000 1 350 000 116 komunikace Janákova —je to oprava — převod na 750 000 -750 000 0 neinvestice,ř.2 2 údržba místních komunikací a chodníků 3 100 000 750 000 3 850 000 83.112 cyklostezka Hrachovec — Chodovice (navýšení výdajů 1 000 000 6 000 000 7 000 000 z duvodu předfinancování akce — dotace přijde v roce 2018) 136 rezerva investičních výdajů 2 381 000 —2 300 000 81 000 84.1 pěstební činnost v lesích 732 000 12 850 744 850 85.104 rezerva neinvestičních výdajů 999 000 946 000 1 945 000 1 6 669.394 »;nz $“": Vyvěšeno dne:- 1 3 42- 2511? ne'—iwi; i:.iřee í—inse,4,„ í _ odbor hospodaří—“,y Í LT;VW5'““51 _ ? se“-mato dne: 333 J&J 43 131.qi ;