Měsůgw ©©W©©J PH2©ĚJ 2 a ŠH©Wamy
<br> ROZPOČET na rok 2018
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU vletech 2019 až 2021
<br> (schválený usnesením ZMO P2 — Slovany č.56 ze dne 12.12.2017)
<br> OBSAH
<br> Strana
<br> Seznam zkratek ] Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018 2 - 6 Tabulková část:
<br> Rozpočet MO P — Slovany na rok 2018,SVR v letech 2019-2021 7 - 17 Seznam investičních akcí 18 Fond rezerv a rozvoje 19 Fond sociální 20 Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu,SVR 21-32
<br> Finanční vztah rozpočtu města a M0 33
<br> Seznam zkratek
<br> Odbor EaP — Odbor ekonomický a poplatkový
<br> Odbor KT (KTJ ) — Kancelář tajemníka
<br> Odbor Mal — Odbor majetku a investic
<br> Odbor SO — Odbor sociální
<br> Odbor ŽP — Odbor životního prostředí
<br> B.o.— Božkovský ostrov
<br> FV ZMO - Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu IZ — Informační zpravodaj
<br> JSDH — Jednotka sboru dobrovolných hasičů
<br> MO P2 — Slovany — Městský obvod Plzeň 2 — Slovany MmP — Magistrát města Plzně
<br> MŠ — Mateřská škola
<br> RMO — Rada městského obvodu
<br> SVR — střednědobý výhled rozpočtu
<br> ŠSP — Škoda sport park na Malostranské
<br> ÚMO — Úřad městského obvodu
<br> ZMO — Zastupitelstvo městského obvodu
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br> Rozpočet MO P2 — Slovany na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2019 — 2021 je po zapojení financování vyrovnaný.Objem příjmů na rok 2018 je ve výši 12 765 tis.Kč,objem výdajů ve výši 133 564 tis.Kč a celkový objem financováníje ve výši 120 799 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet MO P2 —— Slovany na rok 2018 je členěn na celkové příjmy,celkové výdaje a financování.— řádek č.1 — 8 „Souhrnné bilance rozpočtu MO P2 — Slovany“ <.>
<br> Příjmy MO P2 — Slovany jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce.Následně jsou členěny v souladu svyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů dle druhového třídění na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté dotace <.>
<br> Rozpočet příjmů daňogých: třída 1
<br> Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále,zvýšení daně,náklady daňového řízení,úroky,pokuty),pokud příslušenství není vykazováno odděleně.U třídy 1 (daňové příjmy) nepoužíváme Odvětvové členění (paragrafy) MO P2 — Slovany rozpočtuje pouze daně a poplatky z vybraných činností a služeb,tj.místní poplatky (poplatek ze psů,poplatek za užívání veřejného prostranství,poplatek zubytovací kapacity),správní poplatky a příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.Rozpočet na rok 2018 je o 107 tis.vyšší než schválený rozpočet na rok 2017 <.>
<br> Rozpočet příjmů nedaňoyých: třída 2
<br> V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti,příjmy z pronájmu majetku,příjmy z úroků,přijaté sankční platby a ostatní nedaňové platby.Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je tvořen,na odboru MAI,sumou předpokládaných příjmů za pronájem billboardů ve ŠSP a zálohových plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor.Na odboru KT jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby.Příjmy z majetku jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (2 objektů svěřených do Správy městského obvodu Statutem města Plzně,z pozemků,z objektů mateřských škol).Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2017,do které zároveň promítl předpokládané změny s účinností od 1.1.2018.Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby.Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru stavebně-správního a dopravy za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích,popř.porušování platných právních norem.Na odboru KT jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením především za přestupky proti veřejnému pořádku.majetku,občanskému soužití,porušení obecně závazných vyhlášek,<.>.Ostatní nedaňové příjmy byly v předchozích letech rozpočtovány na odboru EaP,pod položkou 2343 <.>
<br> S účinností od roku 2017 patří poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.inkasovaný od ledna 2017 na položku 1356 <.>
<br> Rozpočet přiiatých dotací: třída 4
<br> Pro rok 2018 není rozpočtováno.V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením <.>
<br> Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3
<br> Pro rok 2018 není rozpočtováno.V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením <.>
<br> Financování:
<br> Usnesením ZmP č.509 ze dne 9.11.2017 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2018,2019,2020 a 2021“.Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 — Slovany pro rok 2018 byl projednán ve výši 112 537 tis.Kč.Z toho převod podílu na daních činí 92 978 tis.Kč,převod podílu na VSS činí 6 612 tis.Kč a převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her ve výši 12 947 tis.Kč <.>
<br> Výši příspěvku na VSS stanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra.Příspěvek je určen na částečnou úhradu ...