MĚSTYS SPÁLOV
SPÁLOV 62
<br>
Rozpočtové opatření č.10
Na základě § 16 zákona o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb.bude schválený rozpočet změněn
u níže uvedených položek a paragrafů <.>
<br> Stav příjmů a výdajů před úpravou rozpočtu
P – 15 954 514,80 Kč
F – 16 391 968,00 Kč
V – 31 292 482,80 Kč
<br> Komentář:
Příjmová část:
<br> 1111-daň z příjmů fyz.osob,plnění položky přesahuje schválenou částku o 200.000,-Kč
1112- daň příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti,snížení o 270.000,-Kč z důvodu nenaplnění
schválené hodnoty
1211 – DPH,plnění položky přesahuje schválenou částku o 340.000,-Kč
1381 – daň z hazardních her,plnění položky přesahuje schválenou částku o 20.000,-Kč
4222 – investiční přijaté transfery od krajů,na základě ZVA je snížena rozpočtovaná částka o
50.524,-Kč
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu,jedná se o finanční prostředky na
akceschopnost jednotky SDH v částce 1.000,-Kč a příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací v částce 27.086,-Kč <.>
3722 – sběr a svoz komunálních odpadů,paragraf je navýšen o částku 31.500,-Kč,z důvodu navýšení
odměny za třídění odpadu z EKO-KOMU <.>
6171 – činnost místní správy,paragraf je navýšen o částku 267.000,-Kč,jedná se o příjmy z prodeje
pozemků <.>
Příjmová část rozpočtu bude navýšena celkem o 566.062,-Kč <.>
<br> Výdajová část:
2212- silnice,byla provedena změna schváleného rozpočtu u položek 5171 a 6121,neboť se jednalo
pouze o opravu místní komunikace,zároveň byl paragraf ponížen o 650.000,-Kč,na základě
výběrového řízení byla hodnota opravy snížena o uvedenou částku <.>
2292- provoz veřejné dopravy,navýšení paragrafu o částku 4.000,- Kč.Byl proveden nový propočet
nákladů na dopravní obslužnost <.>
2321- odvádění a čištění odpadních vod,paragraf je navýšen o 82.000,-Kč.Jedná se o vyšší spotřebu
el.energie a ostatních služeb <.>
3113- základní školy,navýšení o 95.000,-Kč se týká zpracování studie na projekt „Přístavba Základní a
Mateřské školy Spálov“ <.>
3231- základní umělecké školy,paragraf je snížen o 30.000,-Kč,plánované opravy nebyly
realizovány <.>
3612- bytové hospodářství,paragraf je navýšen o 30.000,-Kč,v závěru roku bude provedena výmalba
bytu na čp.228 a oprava střešní krytiny na bytových domech čp.290,292 <.>
3632 – pohřebnictví,paragraf je ponížen o částku 1.590.000,-Kč,realizace projektu „ Oprava
kamenné zdi kolem hřbitova“ se odkládá na rok 2018 <.>
3636 – územní rozvoj,částka schváleného paragrafu je ponížena o 1.400.000,-Kč,jedná se o
investiční akci s názvem „ Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č <.>
3132,3133,a 3147/3 k.ú.Spálov – I.etapa“,která z části byla realizována v letošním roce,ostatní
práce budou zahájeny v roce 2018 <.>
<br>
<br> 3639 – komunální služby a územní rozvoj,snížení paragrafu o částku 452.705,-Kč.Velká část
finančních prostředků (428.154,-) je snížena u položky 6121,což představuje náklady na investiční
akci „ Pekárna Spálov- rekonstrukce střechy“.Důvodem snížení rozpočtovaných prostředků je přijatá
dotace z rozpočtu MSK Ostrava a provedené výběrové řízení <.>
6171- činnost místní správy,úprava je provedena u výdajů účelově určených,jedná se o snížení
paragrafu o 8.427,-Kč <.>
6409- ostatní činnosti jinde nezařazené,tento paragraf je ponížen o částku 9.038.288,-Kč,což
představuje pro městys nespecifikovanou rezervu,která je k dispozici dle potřeby během
rozpočtového roku 2017 <.>
Výdajová část rozpočtu bude ponížena celkem o 12.958.420,-Kč <.>
<br> Financování:
8115- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech,tato položka je ponížena o
částku 13.524.482,-Kč.Schválená částka na této položce představuje zůstatek finančních prostředků
z předcházejícího roku a je zapojena do rozpočtu v roce 2017 <.>
<br> Příjmová část:
<br>
ÚZ N Z paragraf položka Rozp <.>
schválený
<br> Rozp <.>
upravený
<br> Rozp <.>
opatření
<br> Rozpočet po
změně
<br> 1111 2 300 000,00 200 000,00 2 500 000,00
<br> 1112 370 000,00 -270.000,00 100 000,00
<br> 1211 4 744.000,00 340 000,00 5 084 000,00
<br> 1381 38 000,00 20 000,00 58 000,00
<br> 4116 1 003 431,80 28 086 1 031 517,80
<br> 4222 1 620 076,00 -50 524,00 1 569 552,00
<br> 3722 2xxx 217 372,00 31 500,00 248 872,00
<br> 6171 3xxx 297 500,00 267 000,00 564,00
<br>
Celkem
<br> 10 590 379,80 566 062,00 11 156 441,80
<br>
Výdajová část:
<br>
ÚZ N Z paragraf položka Rozpočet
schválený
<br> Rozp <.>
uprave
ný
<br> Rozpočtové
opatření
<br> Rozpočet po
změně
<br> 2212 5xxx 120 000,00 1 100 000,00 1 220 000,00
<br> 2212 6xxx 1 750 000,00 -1 750 000,00 0,00
<br> 2292 5xxx 40 984,00 4 000,00 44 984,00
<br> 2321 5xxx 160 000,00 82 000,00 242 000,00
<br> 3113 6xxx 0,00 95 000,00 95 000,00
<br> 3231 5xxx 30 000,00 -30 000,00 0,00
<br> 3612 5xxx 200 000,00 30 000,00 230 000,00
<br> 3632 5xxx 111 000,00 10 000,00 121 000,00
<br> 3632 6xxx 1 600 000,00 -1 600 000,00 0,00
<br> 3636 6xxx 4 000 000,00 -1 400 000,00 2 600 000,00
<br> 3639 5xxx 1 313 432,00 -24 551,00 1 288 881,00
<br> 3639 6xxx 1 018 100,...