List č.1
<br> Skutečnost (S) Rozpočet (R) Bíquo 4%“ Výhled (V)
<br> PRIJMY s 2013 s 2014 s 2015 s 2016 R 2017 ' v 2019 v 2020 v 2021 v 2022 Daňové příjmy 235 564 246 536 254 326 273 126 245 731 - 260 000 265 000 290 000 295 000 Nedaňové příjmy 19 996 23 567 24 577 23 973 14 023 “ 18 000 16 200 18 500 16 700 Dotace 4112+4121+4131 33 150 30 552 29 467 29 690 37 700 39 500 39 500 39 500 Kapitálové příjmy 6 150 11 267 6 436 7 210 4 000 4 000 4 000 4 000 c e 1 k o m příjmy 296 662 311 924 314 606 334 201 339700 3467700 352 000 357 200
<br> Po navýšení 0 ostatní dotace 336 763 365 536 370 004 371 981
<br> Výdaje s 2014 S 2015 s 2016 s 2016 Ř 2017 lama „33.3 v 2019 v 2020 v 2021 v 2022 Běžné 233 676 243 276 266 606 265 025 '“ " " 320 000 325 000 330 000 335 000 Kapitálové 66 073 126 365 66 512 93 146 45 000 45 000 45 000 45 000 Výdaje celkem 321 749 369 641 352 320 356 173 506 502|'.' 2354761 365 000 370 000 375 000 360 000 [Saldo příjmů a výdajů | -15 014| -4 1051 17 664| -23 972| -206 962|1 „44.3.2921 iš 300| -23 300| -23 000| -22 6001 Kontrořm' součet 336 763 365 536 370 004 370 004
<br> Financování
<br> Druh s 2014 s 2015 s 2016 s 2016 R 2017 v 2019 v 2020 v 2021 v 2022 Změna stavu na účtech „2 496 19 932 10 100 25 940 46 700; 32 536 30 636 30 240 26 070 Rezerva -1 750K" 693900 0 0 O 0 s látky -79 516 -39 659 -27 764 -1 966 -1 966 “*“ _= —.2392256 -7 236 -7 236 -7 240 »5 270 Uvěry 67 000 24 032 0 0 162 000 a " 1252-7639 0 0 0 0 c e | k em—f'inancování 15 014 4 105 -17 664 23 972 206 962 : _ 3351664921— 23300 23 300 23 000 22 600
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> List č.2
<br> Skutečnost (3) Rozpočet (R) Výhled (V)
<br> WDAJE dle ORJ S 2014 S 2015 S 2016 S 2016 R 2017 V 2019 V 2020 V 2021 V 2022 10" útvar tajemníka 74 300 80 906 84 189 91 132 93 000 __ 109 000 110 000 111 000 112 000 11- výstavba 116 1 589 261 401 3 790 650 650 500 500 12- majetek 98 301 146 045 105 607 95 737 224 092 ' 81 950 83 950 84 100 83 600 13- finanční 39 855 24 038 35 669 33 656 56 398 _ 33 000 33 000 33 000 33 000 14- Školství 24 247 23 427 25 615 24 361 20 852 23 000 23 000 23 000 24 000 15- Zimní Stadion 0 0 2 087 4 658 3 367 3 500 3 500 3 500 4 000II 16- kultura a sport 29 179 32 758 30 052 35 829 38 599 33 000 33 000 33 000 34 000 17- hasiči 1 234 3 687 6 975 7 700 900 900 900 900 18- policie 877 2 167 1 893 1 752 1 500 -“' 1 500 1 500 1 500 1 500 19- správa 23 231 21 958 24 900 24 650 24 127 24 000 24 000 25 000 25 000 20- Životní prostředí 21 829 22 384 22 908 24 410 25 230 22 500 22 500 23 000 23 000 21- doprava 1 495 1 523 1 504 1 709 2 036 F 2 000 2 000 2 000 2 000 28- sociální ? 085 9 159 10 660 12 178 12 684 13 000 13 000 13 500 13 500 C e I R e m výdaje 321 749 369 641 352 320 358 173 506 502 348 000 351 000 354 000 357 000
<br> 2 11 2017 Ing.XXXXXXXX XXXXX