MĚSTO BŘECLAV
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> a střednědobý výhled na rok 2019 - 2020
<br> Přílohy:
<br> Příloha č.Příloha c.Příloha c <.>
<br> Příloha c.Příloha č.Příloha č.Příloha č.Příloha č <.>
<br> Příloha č.Příloha“ c <.>
<br> lA: Rozpočet 2018- 2020- Závazné ukazatele IB: Rozpočet 2018- 2020— Komentář
<br> 2:
<br> SUMÁŘ rozpočtu příjmů a výdajů + Cashflow
<br> 3: OSVŠ- položky 4: ORS- položky 5: OKT - položky 6: 7 8
<br> MP - položky
<br> : OEK - položky : OM— položky 9:
<br> Náklady a výnosy PO
<br> Příloha c.10: Peněžní fondy PO Příloha c.11: Odpisové plány PO Příloha č.12: Plán objemu prostř.na platy PO
<br> Zpracoval: Odbor ekonomický Vedoucí odboru: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> X Položka XXXX XXXX XXXX XXXX
<br> ROZPOČET PŘÍJMÚ
<br> Daňové Nedaňové
<br> Ka lové
<br> Při é transfe dotace
<br> 5 tři 4
<br> Neinv.jaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačného vztahu Ostat.neinv.přij.ze SR
<br> Neinvestiční até tra od obcí
<br> Ostat.investič.přij.transf.ze SR
<br> 393 767 60 230 36 275 57 191
<br> 39 260 6 522 834
<br> 10 575
<br> Příloha IA
<br> Střednědobý výhled
<br> 411 995 59 896 30 666 46 432
<br> 39 260 6 338
<br> 421 458 58 962 21 905 45 820
<br> 39 260 5 726
<br> ROZPOČET vv'oruů
<br> 20 Odbor rozvoje a správy 89 050 83 922 87 372 30 Odbor kanceláře tajemníka 136 804 139 258 143 480 50 Odbor sociálních věcí a školství 1 295 1 300 1 310 60 Odbor životního prostředí 992 792 792 70 Odbor obecního živnostenského úřadu 50 50 50 80 Odbor správních věcí a dopravy 23 540 25 066 25 990 90 Městská policie 30 525 31 300 32 108 100 Odbor stavebního úřadu 300 300 300 110 Obor ekonomický 28 593 39 946 31 789
<br> Položka
<br> _5901
<br> 13013
<br> Výzva č.33—01 projekty : oprativního programu "Systém řízení kvality"
<br> Výzva č.33- 2
<br> proiEkty :
<br> operativ anční řízení" " mw _.' <.>
<br> N N
<br> Vlta <.>
<br> Položka
<br> 5212 Neinv.dotace na zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna 1 200 1 200 1 200 5213 Soc.služby poskytované ve zdrav.zař.- Nemocnice Valtice s r.o.175 175 175 5221 Pečovatelská služba-REMEDIA PLUS,z.ú.1 093 1 093 1 093 5221 Služby a činnosti v oblasti soc.prevenceTyroCentrum Brno,o.p.s 31 31 31 5221 Raná péče Dotyk Il,o.p.s 27 27 27 5222 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - integrace Romů 20 20 20 5222 Sociální rehabilitace - Sdružení Práh Brno 62 62 62 5222 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva - dotace v soc.oblasti 4 500 4 500
<br> 5222 Raná péče a terénní programy IQ Roma servis,2.5.139 139
<br> 5222 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence - Spolek neslyšících 85 85
<br> 5222 Neinv.dotace — Slov.krúžku St.Břeclav na provoz KD 250 250
<br> 5222 Neinv.dotace - TJ Sokol Ch.Nova' Ves na provoz KD 250 250
<br> 5222 Neinv.dotace - Slov.krúžku Poštorná na provoz KD 300 300
<br> 5222 Podpora sportovních oddílů,akcí,závodů,apod.800 800
<br> 5222 Využití volného času dětí a mládeže 14 200 11 400
<br> 5222 Zájmová činnost,klubová zařízení,rekreace 2 000 1 800
<br> 5223 Neinvestiční dotace církvím 140 140
<br> 5223 Oblastní charita Břeclav 753 753
<br> 5329 Členský přlspěvek DSO LVA
<br> Woložka Název organizace
<br> 5331 MŠ Břetislavova 1 800 1 800 1 800 5331 Mš Hřbitovní 750 750 750 5331 Mš Na Valtické 1 900 1 900 1 900 5331 MŠ u splavu 1 600 1 600 1 600 5331 MŠ Okružní 1 100 1 100 1 100 5331 Mš Osvobození 1 100 1 100 1 100 5331 zš Komenského 2 3 400 3 400 3 400 5331 zš Ch.Nová Ves,Kpt.Nálepky 7 3 200 3 200 3 200 5331 zš a MŠ Kupkova 1 10 517 9 997 10 607 5331 zš Na Valtické 31 4 200 4 200 4 200 5331 zš Slovácká 40 7 700 7 750 7 750 5331 zš l.Moháče,Školní 16 1 700 1 700 1 700 5331 zuš Břeclav,Křížkovského 4 600 600 600 5331 Městská knihovna 11 379 11 796 12 362 5331 Tereza PO 30 797 32 604 33 840 5331 Městské muzeum a galerie 17 200 17 501 17 832 5331 Domov seniorů Břeclav,PO 24 042 20 403 29 429
<br> “ vztahy k založeným nebo příspěvkovým org.;celkeftř * ' ' 122 985 127 481 * 133170 <.>
<br> Střednědobý výhled,-.<.>.<.>.<.> ;,_.„.<.>.Rozpočet ' -- ': » Rozpočtový 550mm: Třída.<.> -5 - kapitálové-vydaje.ms -.2019 _ - mo.ORJ Odbor
<br> 20 Odbor rozvoje a správy 151 555 47 700 31 700 30 Odbor kanceláře tajemníka 3 110 2 350 2 400 90 Městská policie 1 542 470 1 070 120 Odbor majetkový __ 13 822 2 396 3 524 Třída 6 "iŘííestlčíiílvýdaje celkem "" 5110“ 029 52916.i 38694
<br> VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM <.>,656 233 543 669 536 145 Střednědobý výhled _ -.<.> „.;.<.>.— Rozpočet Rozpočet.odst “dia-R.;m.__ „ v- „ „._ T.<.>.eznqšst nanesením <.>,2018 „_ 2019" M „_ „.„ Položka Rozpočet fl nancování 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ 48 800 6 680 0 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 59 970 0 0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček 0 -12 000 —12 000 Třída 8 Financování celkem 108 770 —5 320 -12 000 _ _ _ _ _ _ __ _ _ Střednědobý výhled -- » 2018.- 2019 2020 - - PŘÍJMY MESTA 547 463 548 989 548 145 CELKEM VYDAJE MĚSTA 656 233 543 669 536 145 CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek) -108 770 5 320 12 000 CELKEM FINANCOVÁ...