Rozpočet 2018
<br> Rozpočet 2018
<br> Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky
<br>
Položka rozpočtu
Účet
Skutečnost 2015
Skutečnost 2016
Schválený rozpočet 2017
Upravený rozpočet 2017
Plnění rozpočtu k 30.9.2017
Návrh rozpočtu 2018
Výhled 2019
Výhled 2020
<br>
Spotřebované nákupy
50
2 676 601
2 584 309
2 872 600
2 872 600
1 954 932
2 779 400
2 870 000
2 990 000
<br> ZU
- spotřeba materiálu
501
449 339
490 743
542 600
542 600
472 944
829 400
850 000
900 000
<br> - Kancelářské potřeby
501/02
31 610
28 067
35 000
35 000
25 750
37 000
37 000
37 000
<br> - Materiál pro údržbu
501/03
18 741
7 642
20 000
20 000
4 296
15 000
15 000
15 000
<br> - Literatura,časopisy,CD
501/04
9 229
6 604
6 000
6 000
110
5 000
5 000
5 000
<br> - Čistící prostředky
501/05
65 371
100 633
80 000
80 000
93 664
80 000
80 000
80 000
<br> - Drobný majetek do 1 000,- Kč
501/07
123 856
109 192
120 000
120 000
144 277
150 000
150 000
150 000
<br> - OTE nad 1 000,- Kč
501/08
101 551
96 789
120 000
120 000
62 205
100 000
100 000
100 000
<br> - učební pomůcky - město
501/12
0
21 600
21 600
17 882
21 600
<br> - hračky
501/11
52 467
91 697
80 000
80 000
78 734
80 000
80 000
80 000
<br> - VV učební pomůcky
501/20
46 515
50 118
60 000
60 000
46 027
60 000
60 000
60 000
<br> - nákup potravin
501
1 405 815
1 410 281
1 200 000
1 200 000
966 749
1 200 000
1 250 000
1 300 000
<br> ZU
- spotřeba energie
502
821 447
683 285
1 130 000
1 130 000
515 238
750 000
770 000
790 000
<br> - Elektrická energie
502/01
317 769
246 287
300 000
300 000
202 357
300 000
300 000
300 000
<br> - Plyn
502/02
58 632
25 323
80 000
80 000
22 017
80 000
80 000
80 000
<br> - Voda
502/03
185 685
132 105
150 000
150 000
87 631
150 000
150 000
150 000
<br> - Teplo
502/05
259 361
279 570
600 000
600 000
203 233
500 000
500 000
500 000
<br>
ZU
Služby
51
845 602
824 071
721 469
721 469
812 895
866 000
909 200
1 231 500
<br> - opravy a udržování
511
362 905
343 971
300 000
300 000
465 516
25 000
30 000
330 000
<br> - ostatní opravy a údržba
511/00
199 665
272 941
240 000
240 000
391 384
250 000
250 000
250 000
<br> - opravy a údržba budov
511/01
163 240
71 030
60 000
60 000
74 132
80 000
80 000
80 000
<br> - cestovné
512
25 000
28 000
30 000
<br> - náklady na reprezentaci
513
615
1 111
3 000
3 000
427
1 000
1 200
1 500
<br> - ostatní služby
518
482 082
478 989
418 469
418 469
346 952
815 000
850 000
870 000
<br> - Telefony
518/01
27 593
28 373
30 000
30 000
17 005
30 000
30 000
30 000
<br> - Odvoz odpadu
518/02
47 418
50 716
50 000
50 000
42 623
50 000
50 000
50 000
<br> - Poštovné
518/03
958
992
1 000
1 000
663
1 000
1 000
1 000
<br> - Vzdělávání
518/04
700
1 200
2 200
2 200
1 200
2 000
2 000
2 000
<br> - Ostatní
518/06
333 767
318 015
250 000
250 000
241 575
280 000
280 000
280 000
<br> - Revize
518/14
37 206
48 747
55 000
55 000
19 829
30 000
30 000
30 000
<br> - Software rervis + aktualizace
518/15
16 291
13 100
12 000
12 000
7 060
12 000
12 000
12 000
<br> - Internet
518/21
6 036
6 036
6 000
6 000
6 359
6 000
6 000
6 000
<br> - Služební mobil
518/31
0
0
0
0
1 307
2 000
2 000
2 000
<br> - Bankovní výdaje
518/40
12 113
11 810
12 269
12 269
9 332
12 579
12 579
12 579
<br>
ZU
Osobní náklady
52
8 714 319
9 141 087
9 844 320
9 844 320
6 858 066
16 316 000
16 452 000
16 592 000
<br> - mzdové náklady
521
6 456 155
6 746 588
7 194 793
7 194 793
5 037 906
12 000 000
12 100 000
12 200 000
<br> - zákonné sociální pojištění
524
2 258 164
2 293 839
2 589 527
2 589 527
1 786 560
4 080 000
4 114 000
4 148 000
<br> - zákonné sociální náklady
527
0
100 660
60 000
60 000
33 600
236 000
238 000
244 000
<br>
Daně a poplatky
53
0
0
0
0
0
0
0
0
<br>
ZU
54
62 250
34 906
14 000
14 000
2 267
<br> Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)
549
113 933
125 320
85 477
38 249
95 000
95 000
95 000
<br>
ZU
Odpisy,rezervy a opravné položky
55
822 638
583 948
607 910
607 910
508 080
259 000
209 000
209 000
<br> - odpisy
551
71 431
84 731
84 731
84 731
63 546
9 000
9 000
9 000
<br> - odpisy budov
551
243 179
243 179
243 179
243 179
182 382
<br> - DDHM,DDNM
558
508 028
256 039
280 000
280 000
262 152
250 000
200 000
200 000
<br>
Finanční náklady
56
<br>
Náklady celkem
13 235 343
13 293 641
14 145 776
14 060 299
10 174 489
20 315 400
20 535 200
21 117 500
<br>
<br> Výnosy z vlastních výkonů
60
2 018 861
2 026 315
1 750 000
1 750 000
1 416 374
1 708 400
1 758 400
1 858 500
<br> - výnosy z prodeje vlasních výrobků
601
<br> - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů
602
632 960
625 405
550 000
550 000
451 143
500 000
500 000
550 000
<br> - výnosy z pronájmů
603
0
0
8 400
8 400
8 500
<br> - jiné výnosy - stravné
602
1 385 901
1 400 910
1 200 000
1 200 000
965 231
1 200 000
1 250 000
1 300 000
<br>
Ostatní výnosy z činnosti+použ.fondů
64
43 890
29 503
62 239
200 000
200 000
200 000
<br>
Finanční výnosy
66
1 840
1 331
1 200
1 200
1 273
1 000
1 000
1 000
<br>
Příspěvek na provoz od zřizovatele
672
2 204 500
2 203 500
1 690 600
243 179
<br> Příspěvek od zřizovatele
672
243 180
243 180
243 179
243 179
0
1 890 000
1 900 000
2 166...