Město Mírotice
<br> KEO-W1.11.132/Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele
<br> rok 2018
<br> zpracováno: 24.11.2017 strana: 1 /3
<br> Rozpočet - závazně ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb.<.> č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXXX XXXX XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 550 800,00 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 75 000,00 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 300 000,00 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 3 700 000,00 0000 1122 XXXX Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 7 900 000,00 0000 1334 XXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00 0000 1340 XXXX Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru.přepravy 350 000,00 0000 1341 XXXX Poplatek ze psů 13 000,00 0000 1343 XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00 0000 1361 XXXX Správní poplatky 400 000,00 0000 1381 0000 Daň z hazardních her 75 000,00 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věci 1 100 000,00 0000 4112 XXXX Neinvpřijtransfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 349 200,00 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 100 000,00 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 6 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatni záležitosti kultury 150 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatni záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 30 000.00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 2 700 000,00 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 300 000.00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 20 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 790 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 35 000,00 3725 XXXX 0000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 20 000,00 6310 XXXX XXXX Obecně příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 65 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 23 510 000,00
<br> Město Mirotice KEO-W 1.11.132 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: 24.11.2017 strana: 2 / 3 VÝDAJ E XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXXX XXXX XXXX Silnice 2 000 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 600 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100 000,00 3113 XXXX XXXX Základní Školy 3 000 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 55 000,00 3315 XXXX XXXX Činnosti muzeí a galerií 110 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 360 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 350 000,00 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 2 160 000,00 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 500 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 800 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 200 000,00 3635 XXXX XXXX Územní plánování 20 000,00 3636 XXXX XXXX Územní rozvoj 20 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000,00 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 600 000,00 3741 XXXX XXXX Ochrana druhů a stanwišť 20 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 1 200 000,00 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 70 000,00 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obci 1 200 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy '! 400 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80 000,00 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 180 000,00 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 85 000,00 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 600 000,00 VÝDAJE CELKEM 23 510 000,00
<br> Město Mirotice
<br> KEO-W1.11.132/Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018
<br> zpracováno: 24.11.2017
<br> strana: 3 / 3 FINANCOVANI PAR POI.ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 8115 XXXX Změny stavu krátkodobých prostředků na bankúčtech 750 000,00 0000 6124 XXXX Uhrazené splátky diouhodobých přijatých půjč.prostředků -750 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00
<br> REKAPITULACE PŘIJMY CELKEM 23 510 000.00 VÝDAJE CELKEM 23 510 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00
<br> Město Mírotice IČO: 00249840
<br> KEO-W1.11.132/Uc19ro
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> zpracováno: 24.11.2017
<br> strana: 1 / 3
<br> PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu Par Pot Org Název 2017 2017 rozpočtu 2017 2018 0000 1111 xxxx Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 672 900,00 3 322 354,00 3 322 354,00 3 500 000.00 0000 1112 xxxx Daň z příjmů fyzických osob placená p...

Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLi—iĚNí ROZPQČTU _ _,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč.s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 10
<br> 00249840
<br> : Město Mirotioe Náměstl Mikoláše Alšo 18.398 O1 Mirotice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsšedek od Paragraf Položka Tex! rozpočet % Po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 “ 1111 Daň z příjmů fyzických osob placena plátci 2 372 900.00 113.42 3 322 354,30 91 „25 3 031 493,00 0000 i 1112 Dar.: příjmů fyzických osob piaoena poplatníky 50 000,00 141,30 70 000.00 101 „29 70 901,99 0000 i 1113 Daň ?- Příimů fyzid<ých osob vybíraná srážkou 300 000,00 93,30 300 000,00 93,30 293 39333 0000 ; 1121 0311 z příjmů právnických osob 3 300 000,00 92,01 3 300 000,00 92,01 3 033 443,34 0000 3 1122 Daň z příjmů Právním osob za obce 300 000,00 93,29 300 000,00 93,29 294 330,001 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 300 000,00 93,04 3 430 000,00 94,33 5 100 793733 0000 1334 Odvody za odnětí Půdy ze zemědělského Půdniho fondu 1 000,00 395,70 4 000,00 93,93 3 957,00 0000 1340 Poplatek provoz systému shromaždovánlsběmpřepravy 350 00000 97,00 350 00000 3700 304 510,00 0000 * 1341 Poplatelt ze psů 12 000,00 111 „331 14 000,00 95,43 13 33500 0000 1343 Poplatek za uzivani veřejného prostranstvi 7 000,00 77,29 7 000,00 77,29 3 410,00 0000 1345 Popíaek :: ubytovací kapacity 1 000,00 0,00 1 000.00 0,00 0,00 0000 1351 Správní poplatky 330 000,00 50,33 500 000,00 33,37 334 370,00 0000 1331 Daň z hazardních her 0,00 0,00 50 000,00 92,34 43 421,33 0000 | 1382 Zrušený odvod z loterií a podher kr.výher.hrac.přish'ojů 0,00 0,00 60 000,00 33,72 23 231,081 0000 1333 Zrušeny' odvod : výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 100 000,00 33,39 33 394,37' 0000,1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 94,02 1 100 000,00 94,02 1 034 250,32 0000 * 4111 Neinvestptij.transfery : všeob.pokl.správy statrozpootu 0,00 0,00 121 000,00 100,00 121 000,00 0000 4112 NeiniJ-PňJ-transfery ze 51.10sz rámci souhrnmtac-vzta 1 277 100,00 33,33 1 277 100,00 93,33 1 034 250,00“ 0000 4113 Ostatní neinvestič,pňjalé transfery ze státrozpočtu 0,00 0,00 1 501 539.00 100.00 1 501 539,001 0000 4122 Neinvestioní přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 329 000,00 30,09 99 00000 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 400 000,00 35,00 340 000.00 0000 * 13 331 000,00 103,72 19 537 043,00 90,83 17 755 333,35 009 " ' " " * " * 90,33 17 755 333,35 1031 |2131 Příjmy z pronájmu pozernků 200 000,00 101,23 203 000,00 99,79 202 533,02 1031 !' Pěstební činnost 200 000,00 101,23 203 000.00 99,79 202 553,02 103 'l'íL ' ' 203 000,00 99,79 202 533,02i 3315 2111 Ptijmv : poskytování služeb a výrobků 0,00| 0,00| 30 000,00 94,33 47 133,00,3315 ' Činnosti muzeí = galerii 0,00 0,00 50 000,00 94,33 47 133,00 3319 ; 2111 Příjmy : Poskidování služeb a Výrobků 150 000,00 125,30 190 000,00 99,15 133 39300 3319 2321 Pňjaié neinvestiční dary 0,00 0,00 21 000,00 100,00 21 00000 3319 * Ostatní záiežltostl kultury 150 000.00 139 30 211 000,00 99,24 209 393,00| 2331 - „.<.>.' " " ' _ _ 000,00 “93,130 * " 253 531,00| 3399 i 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 33,92 30 000,00 33,92 25 17700: 3399 " Ostatní záležitost kultury,cirkvi a'sděl.prostředků 30 000,00 3332 30 000.00 33512 25 177_00 339 i“ " ' ' ' " ' = “3000000 33.592 '““30 000,00 33,92 25 177.00 3512 2111 Příímvz poskytování služeb & Výltlbků 500 000,00 171,44 330 000,00 103,23 357 191,00 3612 2132 Příjmy : pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 71,35 2 000 000,00 71 „35 1 425 92000 3512 ' Bytové hospodáfwi 2 500 000,00 31,33 2 330 000,00 30,71 2 23411100 3613 2111 Příjmy : poskytování služeb a Výrobků 50 000.00 39.72 30 000,00 74,77 44 331 „00- 3613 2132 Přijmy Z pronájmu ostatních nemoviíoslí ajejich částí 200 000_00 135_74 250 000.00 104.42 271 482,75 3613 i' Nebytové hospodtfstvl 250 000 00 320 000,00 93,33 315 343,75 3631 i“ " " m _ 0:0 rsfr501000,06--=-32,55[ 2 500 454.751 3332 2139 Přijmy: pronajmu majetku j.n.30 000,00 11,17 30 000,00 11,17 3 933.00,3332 * Pohřebnlctvi 30 000,00 11,17 30 000,00 11,17 933,00
<br> strana 1.1
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 _ 3639 ' 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 0,00 0,00 & 250_00 100,00 13 250,00 3639 | 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeciňkované(dálej.n.10 000,00 02,76 10 000.00 82.761 8 276,40- 3339 2131 Přijmy : pronájmu pozemků 100 000,00 123,43 125 000,00 93,70 123 477.00.3039 2132 Příjmy : pronájmu ostatnich nemovitosu ajejich části 550 000,00 94,35 550 000,00 94,05 520 00129 3639 3111 Ph'jmy : prodeje pozemků 30 000,00 421 „33 130 000,00 97,35 123 55000: 3639 ' Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 690 000.00 114.08 l23 250,00 95,62 187 154,69: 333 " KomunšInírsW=1l.čzomnfígozvoj" 77000000 10:11:14-,...

zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Město Mirotice KEO-W 1.11.132 / Uc19ro
<br> 24.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> IČO: 00249840
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20172017 2018
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2017
<br> 3 322 354,00 3 322 354,00 3 500 000,00XXXX11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 672 900,00
<br> 70 000,00 70 000,00 75 000,00XXXX11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00
<br> 300 000,00 300 000,00 300 000,00XXXX11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 300 000,00
<br> 3 300 000,00 3 300 000,00 3 700 000,00XXXX11210000 Daň z příjmů právnických osob 3 300 000,00
<br> 300 000,00 300 000,00 300 000,00XXXX11220000 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000,00
<br> 6 449 439,00 6 449 439,00 7 900 000,00XXXX12110000 Daň z přidané hodnoty 6 300 000,00
<br> 4 000,00 4 000,00 2 000,00XXXX13340000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 1 000,00
<br> 350 000,00 350 000,00 350 000,00XXXX13400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr 350 000,00
<br> 14 000,00 14 000,00 13 000,00XXXX13410000 Poplatek ze psů 12 000,00
<br> 7 000,00 7 000,00 7 000,00XXXX13430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00 0,00XXXX13450000 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00
<br> 500 000,00 500 000,00 400 000,00XXXX13610000 Správní poplatky 660 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00 0,00000013810000 Daň z hazardních her 0,00
<br> 60 000,00 60 000,00 35 000,00000013820000 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří 0,00
<br> 100 000,00 100 000,00 40 000,00000013830000 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00XXXX15110000 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00
<br> 121 000,00 121 000,00 0,00000041110000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.XXX X,XX
<br> X XXX XXX,XX 1 277 100,00 1 400 000,00XXXX41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota 1 277 100,00
<br> 1 501 589,00 1 501 589,00 0,00000041160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočt 0,00
<br> 329 000,00 329 000,00 0,00000041220000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00
<br> 400 000,00 400 000,00 0,00000042220000 Investiční přijaté transfery od krajů-UZ 439 0,00
<br> 203 000,00 203 000,00 100 000,00XXXXXXXX1031 Pěstební činnost 200 000,00
<br> 0,00 0,00 6 000,00XXXXXXXX3315 Činnosti muzeí a galerií 0,00
<br> 50 000,00 50 000,00 0,00000021113315 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 211 000,00 211 000,00 150 000,00XXXXXXXX3319 Ostatní záležitosti kultury 150 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00 30 000,00XXXXXXXX3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 30 000,00
<br> 2 830 000,00 2 830 000,00 2 700 000,00XXXXXXXX3612 Bytové hospodářství 2 500 000,00
<br> 320 000,00 320 000,00 300 000,00XXXXXXXX3613 Nebytové hospodářství 250 000,00
<br> 80 000,00 80 000,00 20 000,00XXXXXXXX3632 Pohřebnictví 80 000,00
<br> 823 250,00 823 250,00 790 000,00XXXXXXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze 690 000,00
<br> 32 000,00 32 000,00 35 000,00XXXXXXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00
<br> 0,00 0,00 150 000,000000XXXX3725 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 165 000,00 165 000,00 0,00000021113725 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00XXXXXXXX3727 Prevence vzniku odpadů 130 000,00
<br> 75 000,00 75 000,00 20 000,00XXXXXXXX3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00
<br> 500,00 500,00 0,00000022123769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00
<br> 3 100,00 3 100,00 0,00000023246171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00
<br> 4 000,00 4 000,00 2 000,00XXXXXXXX6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00
<br> 11 914,00 11 914,00 0,00000023226320 Přijaté pojistné náhrady 0,00
<br> 85 000,00 85 000,00 85 000,00XXXXXXXX6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr 85 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 24 480 246,00 23 510 000,0024 480 246,0020 500 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Město Mirotice KEO-W 1.11.132 / Uc19ro
<br> 24.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> IČO: 00249840
<br> VÝDAJE
<br> Par OrgPol rozpočtu 20172017 2018
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2017
<br> 3 100 000,00 3 100 000,00 2 000 000,00XXXXXXXX2212 Silnice 1 400 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00 600 000,00XXXXXXXX2310 Pitná voda 100 000,00
<br> 1 818 150,00 1 818 150,00 100 000,00XXXXXXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k 100 000,00
<br> 53 240,00 53 240,00 0,00000051692341 Nákup ostatních služeb 0,00
<br> 3 529 368,00 3 529 368,00 3 000 000,00XXXXXXXX3113 Základní školy 3 000 000,00
<br> 52 000,00 52 000,00 55 000,00XXXXXXXX3314 Činnosti knihovnické 50 000,00
<br> 147 044,00 147 044,00 110 000,00XXXXXXXX3315 Činnosti muzeí a galerií 111 000,00
<br> 410 000,00 410 000,00 360 000,00XXXXXXXX3319 Ostatní záležitosti kultury 360 000,00
<br> 329 000,00 329...