R TEXT Rozpočet Změna 8 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 63 540 408 -6 292 680 57 247 728 55 160 778 96
<br> 2 Rozpočtové výdaje 104 186 808 -6 672 500 97 514 308 73 575 969 75
<br> Financování - Převod z FRR 32 859 700 -379 820 32 479 880 10 478 491
<br> - Úvěr čerpání 8 986 700 8 986 700 8 986 700
<br> - Úvěr splátky -1 200 000 0 -1 200 000 -1 050 000
<br> CELKEM 0 0 0 0
<br> R TEXT Rozpočet Změna 8 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 40 574 000 40 574 000 39 163 606 97
<br> 2 Vlastní příjmy 9 283 600 110 000 9 393 600 9 204 439 98
<br> 3 Kapitálové příjmy 190 000 110 000 300 000 186 550 62
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 13 492 808 -6 512 680 6 980 128 6 606 183 95
<br> 63 540 408 -6 292 680 57 247 728 55 160 778 96
<br> R TEXT Rozpočet Změna 8 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 12 976 000 12 976 000 10 553 600 81
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 304 000 96 500 5 400 500 4 614 500 85
<br> 3 Provozní ostatní 23 486 808 -29 000 23 457 808 18 930 575 81
<br> 4 Opravy 35 613 000 35 613 000 20 361 936 57
<br> 5 Výdaje investiční 26 807 000 -6 740 000 20 067 000 19 115 358 95
<br> 104 186 808 -6 672 500 97 514 308 73 575 969 75
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2017
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2017
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti ###
<br> 2 Daň od podnikatelů 52
<br> 3 Daň od práv.osob 84
<br> 4 Daň DPH ###
<br> 5 Daň z nemovitosti 94
<br> 96
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti ###
<br> 2 Daň od podnikatelů ###
<br> 3 Daň od práv.osob 92
<br> 4 Daň DPH 91
<br> 5 Daň z nemovitosti 62
<br> 94
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 118
<br> 2 Daň od podnikatelů 65
<br> 3 Daň od práv.osob 101
<br> 4 Daň DPH 112
<br> 5 Daň z nemovitosti 128
<br> 109
<br> Daňová výtěžnost 11.2017
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 200 000 8 636 558
<br> 1 800 000 943 580
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 600 000 7 182 659
<br> 15 800 000 16 175 754
<br> 1 250 000 1 173 399
<br> Daně celkem 35 650 000 34 111 950
<br> Daňová výtěžnost 11.2016
<br> 7 000 000 7 347 089
<br> 1 100 000 1 454 049
<br> 7 700 000 7 099 088
<br> 943 580 1 454 049
<br> 15 800 000 14 418 995
<br> 1 480 000 918 109
<br> Porovnání daní 2017 - 2016
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 8 636 558 7 347 089
<br> Daně celkem 33 080 000 31 237 330
<br> 7 182 659 7 099 088
<br> 16 175 754 14 418 995
<br> 1 173 399 918 109
<br> Daně celkem 34 111 950 31 237 330
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna 8 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 8 200 000 8 200 000 8 636 558 105
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 800 000 1 800 000 943 580 52
<br> 3 Daň od práv.osob 8 600 000 8 600 000 7 182 659 84
<br> 4 Daň město 1 759 000 1 759 000 1 759 210 100
<br> 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 16 175 754 102
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 33 000 33 000 42 592 129
<br> 7 Daň VHP 1 000 000 1 000 000 1 324 383 132
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 250 000 1 250 000 1 173 399 94
<br> 9 Správní poplatek 800 000 800 000 614 216 77
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 83 810 105
<br> - odpady 1 230 000 1 230 000 1 211 329 98
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 4 116 41
<br> 11 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 396 400 3 396 400 3 113 363 92
<br> Dotace Krac - SDH 150 000 150 000 150 000 100
<br> Dotace Krac - SDH výjezdy 0 32 100 32 100 32 099 100
<br> Dotace Kraj - sociální služby 114 000 114 000 114 000 100
<br> Dotace MŽP - sběrný dvůr 6 740 000 -6 740 000 0 0 0
<br> Dotace MPSV - sociální služby 50 300 50 300 50 300 100
<br> Dotace Kraj - Česká beseda 25 000 25 000 25 000 100
<br> Dotace Kraj - Medový jarmark 10 000 10 000 10 000 100
<br> Dotace MŽP - KINO 1 502 300 1 502 300 1 502 298 100
<br> Dotace MK - Regenerace 2017 510 000 510 000 510 000 100
<br> Dotace MŠMT - Program VVV 914 808 914 808 914 814 100
<br> Dotace MF - Volby prezident 30 000 30 000 30 000 100
<br> Dotace MF - Volby parlament 79 000 79 000 78 996 100
<br> Dotace MZ - lesní plán 24 820 24 820 24 813 100
<br> Dotace KRAJ - Regenerace 2016 50 000 50 000 50 000 100
<br> Dotace KRAJ - Informační centrum 74 900 74 900 0 0
<br> Dotace Obce - Přestupky,RUJAN 16 500 16 500 500 3
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 11 750 118
<br> 13 Informační středisko 265 000 265 000 272 819 103
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 6 280 126
<br> 15 Kultura 550 000 550 000 305 180 55
<br> Koupaliště 70 000 70 000 7 400 11
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 25 000 100
<br> 17 WC 5 000 5 000 7 990 160
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 000 000 6 000 000 5 972 640 100
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 508 600 508 600 564 597 111
<br> 20 Pozemky 300 000 110 000 410 000 407 112 99
<br> 21 Ekokom - poplatek 400 000 400 000 334 658 84
<br> 22 Veřejná zeleň 105 000 105 000 100 045 95
<br> 10
<br> 16
<br>
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 426 918 95
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 20 000 18 000 90
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 270 000 100...