PK II PK III kotel.Bor PK V 53 PK 66 kotel.Vys kotel B+V PK 305 PK 271 kot.Stráž byty náj správa Údržba SBTH
<br> 1.Proměnné náklady (tis.Kč) 525 4 878 5 403 430 640 1 070 6 473 774 70 844 10 100 0 7 327
<br> 1.1 Palivo 480 4 573 5 053 400 600 1 000 6 053 709 70 779 10 60 0 6 842
<br> 1.2 Nákup tepelné energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 1.3 Elektrická energie 40 280 320 30 35 65 385 50 0 50 0 30 0 435
<br> 1.4 Technologická voda 5 25 30 0 5 5 35 15 0 15 0 10 0 50
<br> 1.5 Ostatní proměnné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 2.Stálé náklady (tis.Kč) skuteč.610 2 950 3 560 90 248 338 3 898 488 30 518 5 699 2 771 56 10 171
<br> 2.1 Mzdy a pojištění (521+524) 380 410 790 0 790 110 110 2 300 2 100 0 3 200
<br> 2.2 Opravy a údržba (511) 230 890 1 120 90 113 203 1 323 215 30 245 970 30 2 538
<br> 2.3 Odpisy (551) 340 340 0 340 0 340
<br> 2.4 Nájem (518 102+241+242) 600 600 0 600 66 66 0 0 0 666
<br> 2.5 Leasing / FO (u bytů) 0 0 0 0 0 0
<br> 2.6 Zákonné rezervy 0 0 0 0 0
<br> 2.7 Výrobní režie (501+518) 110 110 30 30 140 30 30 330 500
<br> 2.8 Správní režie 560 560 100 100 660 56 56 2 099 641 56 2 871
<br> 2.9 Úroky z úvěru 0 0 0 0 0
<br> 2.10 Ostatní stálé náklady (549) 40 40 5 5 45 11 11 56
<br> 3.Zisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 221 0 0 -1 221
<br> Stálé náklady a zisk celkem 610 2 950 3 560 90 248 338 3 898 488 30 518 4 478 2 771 56 8 950
<br> Celkem náklady a zisk 1 135 7 828 8 963 520 888 1 408 10 371 1 262 100 1 362 4 488 2 871 56 16 277
<br> Množství tepelné energie (GJ) 1 800 16 000 17 800 1 600 2 300 3 900 21 700 2 600 250 2 850 24 550
<br> XXXX XXX DPH (Kč/GJ) XXX,XX XXX,XX XXX,54 325,00 386,09 361,03 477,93 485,38 400,00 477,89
<br> Cena včetně DPH (Kč/GJ) 725,14 562,64 579,07 373,75 444,00 415,18 549,62 558,19 460,00 549,58 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tržby v Kč 1135000 7828000 8963000 520000 888000 1408000 10371000 1262000 100000 1362000 11733000
<br> Rozpočet SBTH XXX - XXXXRozpočet SBTH XXX - XXXX

Výnosy PK II PK III PK V 53 PK 66 XXXXX XXX XXX XXX kot Stráž byty údržba správa SBTH
<br> Tržby TE 1 135 7 828 520 888 10 371 1 262 2 871 1 362 11 733
<br> Tržby nájem byty 3 830 3 830
<br> Tržby za spravování 590 590
<br> Tržby za opravy 70 70
<br> Tržby za KTV 31 31
<br> Úrok 23 23
<br> Celkem 16 277
<br> Rozpočet SBTH XXX - XXXXRozpočet SBTH XXX - XXXXRozpočet SBTH XXX - XXXX

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
SBTH Bor,IČ 00868485
NÁVRH
__________________
2019-2020
- informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
Celkový přehled rozpočtu
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
r.2019
výhled
<br> r.2020
výhled
<br> I.Příjmy (tržby) celkem
<br> 18 000
19 000
<br> Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4
<br>
<br>
II.Výdaje (náklady) celkem
<br> 18 000
19 000
<br> Druhové třídění podle rozpočtové
skladby : tř.5 + 6
<br>
<br>
III.Saldo příjmy – výdaje
0
0
<br> 8124 splátky jistin úvěrů
<br> 0
0
<br>
Dlouhodobé závazky
(rozvaha - úvěry)
<br>
0
<br> 0
<br> Dlouhodobé pohledávky
(rozvaha- účty 462-471)
<br>
0
<br> 0
<br>
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě přijatých závazků (bez rezerv,bez přijatých úvěrů,bez přijatých investičních dotací)
<br>
0
<br>
0

ZŠ rozpočet 2018
Návrh rozpočtu - Základní XXXXX XXX,příspěvková organizace
IČO XXXXXXXX XXX XXXX
Položka rozpočtu škola ŠJ ZŠ celkem
tisk 6.00 1.00 7.00
oleje,mazadla,PHM 5.00 0.00 5.00
drobný hmotný a nehmotný majetek 356.00 75.00 431.00
ostatní materiál 80.00 20.00 100.00
náhr.díly,údržb.materiál 40.00 6.00 46.00
čistící a dez.prostředky 61.00 50.00 111.00
kancelářské potřeby 35.00 3.00 38.00
tiskopisy 15.00 0.00 15.00
knihy a učební pomůcky vlastní 10.00 3.00 13.00
drobné nádobí 5.00 20.00 25.00
drobný nehm.inves.majetek 0.00 0.00 0.00
celkem 501 613.00 178.00 791.00
elektrická energie 380.00 124.00 504.00
vodné a stočné 130.00 36.00 166.00
plyn 900.00 40.00 940.00
celkem 502 1,410.00 200.00 1,610.00
celkem 511 opravy a udržování 909.20 70.00 979.20
cestovné 5.00 0.00 5.00
semináře 10.00 0.00 10.00
telefonní poplatky 18.00 7.00 25.00
internet poplatek 52.80 0.00 52.80
poštovné 5.00 1.00 6.00
ostatní poplatky 34.00 0.00 34.00
služby v oblasti ICT 120.00 0.00 120.00
nájemné bazén 30.00 0.00 30.00
odborné služby 110.00 15.00 125.00
revize,odpady 80.00 25.00 105.00
praní prádla 8.00 8.00 16.00
pracovně lékařské služby 6.00 3.00 9.00
účetní služby 120.00 0.00 120.00
ostatní služby 8.00 30.00 38.00
náklady na reprezentaci 6.00 0.00 6.00
bankovní výlohy 14.00 6.00 20.00
pojištění majetku 31.00 0.00 31.00
stravování 136.00 0.00 136.00
odvod za ZPS 0.00 0.00 0.00
mzd.náklady svačiny 120.00 0.00 120.00
odpisy 0.00 0.00 0.00
projekty,programy 8.00 0.00 8.00
ONIV 600.00 600.00
celkem 518 921.80 95.00 1,016.80
mzdy 15,280.00 15,280.00
odvody 5,500.80 5,500.80
celkem 52 20,780.80 20,780.80
investiční náklad 680.00 775.00 1,455.00
celkem rozpočtované náklady 3,854.00 543.00 26,632.80
příjem družiny 140.00 140.00
předpokládané nájmy 12.00 12.00
dotace PK 20,780.80 20,780.80
transfér od zřizovatele 5,700.00 5,700.00
celkem rozpočtované příjmy 26,632.80 0.00 26,632.80
v tis.Kč
V Boru dne 27.11.2017 zpracovala Petríková J <.>

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní XXXXX XXX,IČO XXXXXXXX
NÁVRH
__________________
XXXX-XXXX
- informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
Celkový přehled rozpočtu
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
r.2019
výhled
<br> r.2020
výhled
<br> I.Příjmy (tržby) celkem
(z toho:)
<br>
26580
<br> 26620
<br> Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4
<br>
<br>
II.Výdaje (náklady) celkem
<br>
26580
<br> 26620
<br> Druhové třídění podle rozpočtové
skladby : tř.5 + 6
<br>
<br>
III.Saldo příjmy – výdaje
<br>
0
<br>
0
<br> 8124 splátky jistin úvěrů
<br>
0
<br> 0
<br>
Dlouhodobé závazky
(rozvaha - úvěry)
<br>
0
<br> 0
<br> Dlouhodobé pohledávky
(rozvaha- účty 462-471)
<br>
0
<br> 0
<br>
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě přijatých závazků (bez rezerv,bez přijatých úvěrů,bez přijatých investičních dotací)
<br>
<br>
0
<br>
<br> 0

MŠ rozpočet na 2018
Návrh rozpočtu - Mateřská XXXXX XXX,příspěvková organizace
IČO XXXXXXXX XXX XXXX rok XXXX
<br> Položka rozpočtu poznámka Kč v tis <.>
nákup prádla 60.00
tisk 3.00
PHM sekačka 3.00
drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč 198.00
ostatní materiál 140.00
náhradní díly,údržbářský materiál 8.00
čistící a dez.prostředky 48.00
kancelářské potřeby 31.00
drobné nádobí 80.00
hračky 52.00
knihy a pomůcky vlastní 6.00
celkem 501 629.00
elektrická energie 340.00
vodné a stočné 180.00
spotřeba plynu 420.00
celkem 502 940.00
celkem 511 opravy a udržování 678.00
telefonní poplatky 26.00
poštovné 1.00
poplatky internet 24.00
služby ost,VIS,zabezpečení GDPR 156.00
revize,odpady 112.00
praní prádla 23.00
personální služby 38.00
závodní stravování 90.00
vzdělávání 7.00
cestovné 0.00
pojištění provozu 4.00
bankovní poplatky 13.00
ONIV 98.00
celkem 518 494.00
mzdy 7,260.00
odvody 2,613.60
celkem 52 9,873.60
investiční náklad 70.00
celkem rozpočtované náklady 12,684.60
<br>
nájemné 1.00
za pobyt 310.00
celkem příjmy 311.00
transfér od zřizovatele 2,500.00
dotace PK 9,873.60
<br> celkem předpokládané příjmy 12,684.60
<br> V Boru dne 27.11.2017 zpracovala: Petríková J <.>

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská XXXXX XXX,IČO XXXXXXXX
NÁVRH
_________________
XXXX-XXXX
- informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
Celkový přehled rozpočtu
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
r.2019
výhled
<br> r.2020
výhled
<br> I.Příjmy (tržby) celkem
(z toho:)
<br>
12820
<br> 12840
<br> Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4
<br>
<br>
II.Výdaje (náklady) celkem
<br>
12820
<br> 12840
<br> Druhové třídění podle rozpočtové
skladby : tř.5 + 6
<br>
<br>
III.Saldo příjmy – výdaje
<br>
0
<br>
0
<br> 8124 splátky jistin úvěrů
<br> 0
<br> 0
<br>
Dlouhodobé závazky
(rozvaha - úvěry)
<br>
0
<br> 0
<br> Dlouhodobé pohledávky
(rozvaha- účty 462-471)
<br>
0
<br> 0
<br>
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě přijatých závazků (bez rezerv,bez přijatých úvěrů,bez přijatých investičních dotací)
<br>
<br> 0
<br>
0

Poliklinika Bor rozpočet 2018
Návrh rozpočtu - Poliklinika Bor,příspěvková organizace
IČO 00574503 rok 2018
PHM 180.00
léky 24.00
kyslík 4.00
SZM ostatní 68.00
ostatní materiál 112.00
OOPP 25.00
údržbářský materiál 90.00
knihy,učební pomůcky 40.00
čistící a dez.prostředky 56.00
kancelářské potřeby 50.00
501 celkem 649.00
el.energie 160.00
vodné a stočné 68.00
spotřeba páry,tepla 80.00
502 celkem 308.00
511 celkem opravy a udržování 742.00
cestovné zam.25.00
poplatky za telefony 75.00
poštovné 8.00
ostatní poplatky 55.00
doprava při LSPP 290.00
nájemné 21.00
pracovně lékařské služby 6.00
bankovní výlohy 4.00
ostatní služby 80.00
odpady,revize,rozbory 210.00
kursovné 40.00
518 celkem 814.00
mzdy 7,142.00
ZP a SP 2,500.00
odvod do XXX.fondu XX.XX
stravné XX.XX
povinné pojistné 22.00
521 celkem 9,814.00
ostatní pojistné 50.00
549 celkem 50.00
náklady z drobného majetku 215.00
558 celkem 215.00
investiční náklad 420.00
rozpočtované náklady celkem 12,592.00
<br> za služby 800.00
za pečovatelskou službu 571.00
za zdravotnické výkony 2,048.00
provozní transfér LSPP 4,357.00
regulační poplatky 86.00
provozní transfér PS 520.00
nájmy 980.00
transfér od zřizovatele 3,230.00
rozpočtované příjmy celkem 12,592.00
v tis.Kč
<br> V Boru dne 27.11.2017 zpracovala Petríková J <.>

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Poliklinika Bor,IČO 00574503
NÁVRH
__________________
2019-2020
- informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
Celkový přehled rozpočtu
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
r.2019
výhled
<br> r.2020
výhled
<br> I.Příjmy (tržby) celkem
(z toho:)
<br>
12480
<br> 12490
<br> Druhové třídění podle rozpočtové skladby : třída 1+2+3+4
<br>
<br>
II.Výdaje (náklady) celkem
<br>
12480
<br> 12490
<br> Druhové třídění podle rozpočtové
skladby : tř.5 + 6
<br>
<br>
III.Saldo příjmy – výdaje
<br>
0
<br>
0
<br> 8124 splátky jistin úvěrů
<br> 0
0
<br>
Dlouhodobé závazky
(rozvaha - úvěry)
<br>
<br> 0
<br>
0
<br> Dlouhodobé pohledávky
(rozvaha- účty 462-471)
<br>
0
<br> 0
<br>
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě přijatých závazků (bez rezerv,bez přijatých úvěrů,bez přijatých investičních dotací)
<br>
<br> 0
<br>
0