Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Arthura Nikische,příspěvková organizace
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Plánované náklady (výdaje)
Náklady z činnosti 11 141 850,00 Kč 10 941 850,00 Kč
Finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
Náklady na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč
Daň 2 přijmu 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM náklady (výdaje) 11 141 850,00 Kč 10 941 850,00 Kč
Plánované výnosy (příjmy)
Výnosy z činnosti 1 331 400,00 Kč 1 131 400,00 Kč
Finanční výnosy 450,00 Kč 450,00 Kč
Výnosy z XXXX a poplatků X,XX Kč X,XX Kč
Výnosy z transferů 9 810 000,00 Kč 9 810 000,00 Kč
CELKEM výnosy (příjmy) 11 141 850,00 Kč 10 941 850,00 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy: Ô,ÔÔ Kč 0,00 Kč
<br> Sestavil(a): Ing.XXXX XXXXXXX
Schválil ředitel(ka) PO: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
V Bučovicích dne: XX.XX.XXXX
<br> /
Základní umřiecká škola Arthura Nikische <,>
<br> pfispivková organizace
Vyškovská 486.685 01 Bučovice
<br> IČ; 670 06 761
<br> Městský ú řad Bučov ice
Doručeno 26 10 2017 13:31:08
M U B / O E - 4 6 2 3 0 / 2 0 1 7
l isty: 1 pří lohy: O
<br> M E S T S K Y URAD
Bučovice,okr.Vyškov
<br> Došlo dne: 26.10.2017
<br> Č.Í
<br> Přnoha:
<br> UM.znak

•ganizace: Zák ladní umě lecká škola Ar thura Nik ische,př íspěvková organ izace Návrh rozpočtu na rok 2018 úč tová XXXX XXX (účty) Schválený rozpočet na rok XXXX Návrh rozpočtu na rok 2018 % P l á n o v a n é n á k l a d y ( v ý d a j e ) Náklady z č innost i Spotřeba materiálu 523 554,00 Kč 550 000,00 Kč 105% Spotřeba energie 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1 0 0 % Spotřeba jiných dodávek 166 900,00 Kč 182 000,00 Kč 109% Prodané zboži 0,00 Kč 0,00 Kč 11II11IIIIII tm Opravy a udržováni 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 0 0 % Cestovné 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 1 0 0 % Náklady na reprezentaci 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč 1 0 0 % Ostatní služby 241 800,00 Kč 242 000,00 Kč 1 0 0 % Mzdové náklady 5 358 000,00 Kč 6 874 793,00 Kč 128% Zákonné sociálni a zdravotní pojištěni 1 743 000,00 Kč 2 450 187,00 Kč 1 4 1 % Dané 0,00 Kč 0,00 Kč lltllltitllitttt ti u u u u 11 u H Pokuty a penále Odpisy majetku U,UU Í\C 166 992,00 Kč U,UU f\C 171 900,00 Kč IIII H II H H If It 103% Prodaný materiál 0,00 Kč 0,00 Kč 0 n n k 'ř IIH li II It li it H tl tl II ti tt ti It II Náklady z pohledávek Ostatní náklady U,UU l\C 186 400,00 Kč U,UU l\C 203 670,00 Kč ft tl HII il IIIIII 109% Finanční náklady Úroky 0,00 Kč 0,00 Kč IIIIIIIIIIII till Ostatní finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč It II It till It It II Náklady na transfery Náklady vybraných mís tn ích a ústř.v lád 0,00 Kč 0,00 Kč ItlUillfflllltl Daň z pří jmu Daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč nil It IIIIII nil CELKEM náklady (výdaje) 8 612 546,00 Kč 11 050 450,00 Kč 128% P l á n o v a n é v ý n o s y ( p ř í j m y ) Výnosy z č innost i Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč IIIIIIIIIIIIIIII Výnosy z prodeje služeb 810 000,00 Kč 880 000,00 Kč 109% Výnosy z prodaného zboží 0,00 Kč 0,00 Kč IIIIIIIIII It till Výnosy z pronájmu 15 000,00 Kč 60 000,00 Kč 4 0 0 % Výnosy z prodeje materiálu 0,00 Kč n n n t c ř 0,00 Kč n n n tut nil nil tilt Výnosy z prodeje majetku čerpáni fondů u,uu r\c 0,00 Kč n nn k'r- u,uu r\c 300 000,00 Kč n n n tcř IIIIIIIIIIIIII It tt H IIII It tl II tl Výnosy z prodeje majetku čerpáni fondů u,uu r\c 0,00 Kč n nn k'r- u,uu r\c 300 000,00 Kč n n n tcř IIII tl IIIIIIIIII Ostatní výnosy Finanční výnosy u,uu r\c u,uu r^c Úroky 450,00 Kč 450,00 Kč 1 0 0 % Ostatní finanční výnosy 0,00 Kč 50 000,00 Kč till IIII till It II Výnosy z t ransferů Výnosy z nepochybnitelných nároků - znzovatel 1 153 096,00 Kč 1 610 000,00 Kč 1 4 0 % Výnosy z nepochybnitelných nároků - kraj,ministerstvo 6 634 000,00 Kč 8 150 000,00 Kč 123% CELKEM výnosy (příjmy) R o z d í l m e z i n á k l a d y a v ý n o s y : 8 612 546,00 Kč 0,00 K č 11 050 450,00 Kč 0,00 K č ' 2 8 % It till It IIII It II Sestavi l (a) : Ing.XXXX XXXXXXX Schvál i l ředitel(ka) PO: Be.D a g m a r K lementová V Bučovic ích dne : 25.10.2017 Základní umilecká §kola Arthura Nikische,pfíspSvková organizace Vyškovská 486,685 01 Bučovice IČ: 670 06 761 Městský úřad Bučovice Doručeno: 26 10.2017 13 29 44 MUB/OE-46229/2017 listy 1 přílohy 0 MĚSTSKÝ ÚŘAD Bučovice,okr.Vyškov Došlo dne: 2 6.10,2017 C.j •;;•,-,-,<.> •

][ škola Bučovice 711,příspěvková organizce
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> Účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Náklady z činnosti 22 572 500,00 Kč 23 072 500,00 Kč Finanční náklady
<br> Náklady na transfery Daň z příjmu CELKEM náklad ' ' 22 572 500,00 Kč
<br> 23 072 500,00 Kč
<br> Výnosy z činnosti 22 572 500,00 Kč |Finanční výnosy
<br> Výnosy z daní a poplatků Výnosy z transferů
<br> CELKEM v 'nos ří'm 22 572 500,00 Kč 23 072 500,00 Kč
<br> 23 072 500,00 Kč
<br> Sestavil(a): XXXXXXXXXX XXXX "'$-" M Schválil ředitel(ka) PO: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> / V Bučovicích dne: XX.XX.2017 % M&M
<br> Základní škola Bučovice 711,příspěvková organizace Školní 711,68.5 Oi Bučovice © lČ: 46271171

Základní škola Bučovice 711,příspěvková organizce Návrh r02počtu na rok 2018
<br> Účtová skupina (účty)
<br> materiálu
<br> dodá vek zboží a udržování má na statní služb
<br> sociální a zdravotní ákonné sociální 300 u ' materiál z
<br> ! ňnanční nák
<br> n' místních a ústř.vlád
<br> vlastních služeb zboží
<br> ' materiálu
<br> statní finanční
<br> z nároků - zňzovatel ministerstvo
<br> z nároků - CELKEM
<br> Sestavil(a): XXXXXXXXXX XXXX
<br> Schválený rozpočet na rok XXXX
<br> X 130 500 00 Kč 650 000 00 Kč
<br> 1 210 000 00 Kč 41 000 00 Kč
<br> 330 000 00 Kč 11859100 00 Kč 4 011 100 00 Kč 411 200 00 Kč 49 000 00 Kč 113 000 00 Kč 160 000 00 Kč
<br> 58 000 00 Kč
<br> 20 022 900 Kč
<br> 25 000 00 Kč 160 000 00 Kč
<br> 180 500 00 Kč
<br> 3 213 000,00 Kč
<br> 16 444 400 00 Kč 20 022 900 00 Kč
<br> V Bučovicích dne:
<br> Schválil ředitel(ka) PO: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Základní škola Bučovice XXX,příspěvková organizace Školní?Xl,685 m Bučovice © lotmmn
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 1 112 500 00 Kč 650 000 00 Kč
<br> 98% 100% WW % 1211 000 00 Kč 100%
<br> 41 000 00 Kč 100% 25 000 00 Kč 114% 330 000 00 Kč 100% 13 360 000 00 Kč 113% 4 522 000 00 Kč 113% 442 000 00 Kč 107% 55 000 00 Kč 112% 113 000 00 Kč 100% 160 000 00 Kč 100% W 58 000 00 Kč 100%
<br> MHF? 22 079 500 00 Kč
<br> 26 000 00 Kč 160 000 00 Kč
<br> 180 500 00 Kč
<br> 3 220 000 00 Kč 18 493 000 00 Kč 22 079 500,00 Kč
<br> 24.10.2017
<br> „,mw

Název příspěvkové organizace: Základní škola Bučovice 710,příspěvková organizace
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Plánované náklady (výdaje)
Náklady z činnosti 36 100 396,00 Kč 32 241 500,00 Kč
Finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
Náklady na transfery 2 942 104,00 Kč 0,00 Kč
Daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM náklady (výdaje) 39 042 500,00 Kč 32 241 500.00 Kč
Plánované výnosy (příjmy)
Výnosy z činnosti 4 257 000,00 Kč 4 257 000,00 Kč
Finanční výnosy 500,00 Kč 500.00 Kč
Výnosy z daní a poplatků 0,00 Kč 0,00 Kč
Výnosy z transferů 34 785 000,00 Kč 27 984 000.00 Kč
CELKEM výnosy (příjmy) 39 042 500,00 Kč 32 241 500,00 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy: O.OÓ K6 0,00 Kč
<br> Sestavil(a): Ing.XXXX XXXXXXX
Schválil ředitel(ka) PO: Mgr.XXXX XXXXXXXX
V Bučovicích dne: XX.XX.XXXX
<br> Základní ékola Bučovice 710 <,>
příspěvková organizace
školní 710,685 01 Bučovice
iC 46271104 Q
<br> Dohodne ^ 0.10.2017
<br> Příloha:
<br> IVléstský úřad Bučovice
Doručeno 30.10 2017 14:43:12
r/UB/OE-46489/2017
listy: 1 priiohy: O

Název př íspěvkové organizace.: Zák ladní škola Bučov ice 710,př íspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2018 úč tová XXXX XXX (účty) Schvá lený rozpočet na rok XXXX Návrh rozpočtu na rok 2018 % Plánované náklady (výdaje) Náklady z činnosti Spotřeba materiálu 8 536 438,00 Kč 2 890 000,00 Kč 3 4 % Spotřeba energie 440 000,00 Kč 395 000,00 Kč 9 0 % Spotřeba jiných dodável< 1 373 500,00 Kč 1 379 500,00 Kč 1 0 0 % Prodané zboži 15 500,00 Kč 16 000,00 Kč 103% Opravy a udržováni 1 900 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 145% Cestovné 55 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3 6 4 % A/á/c/ady na reprezentaci 29 500,00 Kč 29 500,00 Kč 1 0 0 % Ostatni služby 1 143 987,00 Kč 2 105 000,00 Kč 1 8 4 % Mzdové náklady 16 820 749,00 Kč 20 090 000,00 Kč 119% Zákonné sociálni a zdravotní pojištěni 5 220 381,00 Kč 6 593 000,00 Kč 126% Daně 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Pokuty a penále 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Odpisy majetku 401 203,00 Kč 425 140,00 Kč 106% Prodaný mařená/,zboží 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 1 0 0 % Náklady z pohledávek 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Ostatni náklady 381 450,00 Kč 605 500,00 Kč 159% Finanční náklady Úroky 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Ostatni finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Náklady na transfery Náklady vybraných mís tn ích a ústř.v lád 4 477 262,00 Kč 3 050 912,00 Kč 6 8 % Daň z příjmu Daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / CELKEM náklady (výdaje) 40 799 470,00 Kč 40 534 052,00 Kč 9 9 % Plánované výnosy (př í jmy) Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč lltllllltlllll Výnosy z prodeje služeb 3 206 240,00 Kč 3 525 000,00 Kč 1 1 0 % Výnosy z prodaného zboží 15 500,00 Kč 16 000,00 Kč 103% Výnosy z pronájmu 275 000,00 Kč 290 000,00 Kč 105% Výnosy z prodeje materiálu,zboži 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 1 0 0 % Výnosy z prodeje majetku 0,00 Kč 0,00 Kč / / / / / / / / / / / / / / Čerpání fondů 0,00 Kč •

Technické služby Bučovice,příspěvková organizace
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Plánovane náklady (výdaje)
Normativní výdaje - neinvestiční 11 400 000,00 Kč 12 000 000,00 Kč
Odpisy 250 000,00 Kč 300 000.00 Kč
Mimořádné výdaje - investiční 1 450 000,00 Kč 1 450 000.00 Kč
CELKEM náklady (výdaje) 13 100 000,00 Kč 13 750 000.00 Kč
Plánovane výnosy (příjmy)
Prispévek od /íři^-ovateie 12 850 000,00 Kč 13 450 000.00 Kč
Provodní příjmy 250 000,00 Kč 300 000,00 Kč
CELKEM výnosy (příjmy) 13 100 000,00 Kč 13 750 000,00 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy: 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavil(a): Ing,XXXXX XXXXXX
Schválil ředitel(ka) PO: Ing.XXXXX K l i m e š - Š —
V Bučovicích dne: 26,10.2017 ^
<br> TECHNICKÉ SLUŽBY BUČOVICE <,>
příspěvková organizace
<br> Bučovice,Slovenská 113,PSČ 68501
IČ 709 49 824
<br> Tel.517 381442,517 380140,731 516 478
-1-
<br> " ' -kov
<br> Doítodns: 7 7 10.2017 1
ftfiotm 1̂
<br> IVéstský úřad Bučovice
Doručeno: 27 10 2017 11 04 39
MUB/OE-46301/2017
1'Sty 1 př í lohy.G

Účtová skupina Položka
Skutečnost na rok
<br> 2017
Návrh na rok 2018 %
<br> NORMATIVNÍ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ
Nákupy DHIM 95 000,00 Kč 95 000 Kč 0%
<br> Materiál provoz 863 000,00 Kč 863 000 Kč 0%
Elektrická energie 200 000,00 Kč 200 000 Kč 0%
Vodné,stočné 80 000,00 Kč 80 000 Kč 0%
PHM 700 000,00 Kč 700 000 Kč 0%
Odborná literatura 1 000,00 Kč 1 000 Kč 0%
Kancelářské potřeby 50 000,00 Kč 50 000 Kč 0%
Čistící a úklidové prostředky 2 000,00 Kč 2 000 Kč 0%
Ostatní-praco.oděvy a obuv 177 200,00 Kč 177 200 Kč 0%
<br> Služby Opravy a údržba 217 000,00 Kč 217 000 Kč 0%
Leasing/Bel.Prox.Dacia 500 000,00 Kč 500 000 Kč 0%
Telefon,pošta,internet 80 500,00 Kč 80 500 Kč 0%
Ostatní služby 133 000,00 Kč 133 000 Kč 0%
<br> Osobní náklady Mzdové náklady 5 030 000,00 Kč 5 640 000 Kč 12%
Ostatní FKSP 100 000,00 Kč 112 800 Kč 13%
Zákonné pojištění - ZP,SP 1 710 000,00 Kč 1 917 600 Kč 12%
<br> Jiné os.náklady-stravné 144 000,00 Kč 144 000 Kč 0%
Ostatní náklady Bankovní náklady 8 000,00 Kč 8 000 Kč 0%
<br> Pojištění 90 000,00 Kč 90 000 Kč 0%
Úrok z úvěru auto 30 000,00 Kč 30 000 Kč 0%
<br> 10 210 700 Kč 11 041 100 Kč 8%
ÚČELOVÉ VÝDAJE
Odpisy Budovy ve správě 240 000,00 Kč 240 000 Kč 0%
<br> 240 000,00 Kč 240 000 Kč 0%
MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ
<br> Kompostér a štěpkovačka 178 950,00 Kč 0,00 Kč -100%
Kladívkový mulčovač vč.nosiče 212 350,00 Kč 0,00 Kč -100%
Sekačka pro mulčování 313 000,00 Kč 0,00 Kč -100%
Vyhledávačka poruch VO 70 000 Kč 100%
Auto valník na přepravu 200 000 Kč 100%
Pasport zeleně 160 000 Kč 100%
Mulčovací sekačka Belos 125 000 Kč 100%
Pasport hřbitova 60 000 Kč 100%
Kontejnery na odpad 230 000 Kč 100%
<br> 704 300,00 Kč 845 000,00 Kč 20%
11 155 000 Kč 12 126 100 Kč 8,7%
<br> PŘÍSPĚVEK A DOTACE NA PROVOZ
10 915 000,00 Kč 11 886 100,00 Kč 8,9%
<br> PROVOZNÍ PŘÍJMY
200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,0%
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,0%
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,0%
<br> 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,0%
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč 0,0%
<br> 11 155 000,00 Kč 12 126 100,00 Kč 8,7%
0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Sestavil(a): Ing.XXXXX XXXXXX V Bučovicích dne: XX.XX.XXXX
Schválil ředitel(ka): Ing.XXXXX XXXXXX
<br> PŘÍJMY
<br> ZAPOJENÍ FONDU
<br> MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY A DOTACE
Dotace a sponzorské dary
<br> Příjmy z pronájmu
<br> Příspěvek od zřizovatele
<br> Příjmy z prodeje služeb
<br> Rozdíl mezi náklady a výnosy:
<br> CELKEM zapojení fondu
<br> Paliv.dřevo <.>,mater <.>
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Zapojení fondu reprodukce majetku
Zapojení rezervního fondu
<br> CELKEM provozní příjmy
<br> CELKEM normativní výdaje
<br> Technické služby Bučovice,p.o <.>
<br> CELKEM účelové výdaje
<br> CELKEM mimořádné výdaje
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> VÝDAJE
<br> Plán rozpočtu neinvestičních a investičních výdajů na rok 2018

Poliklinika Bučovice,p.o <.>
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Plánované náklady (výdaje)
Náklady z činnosti 10 080 000,00 Kč 10 130 000,00 Kč
Finanční náklady 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Náklady na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč
Daň z příjmu 0.00 Kč 0,00 Kč
CELKEM náklady (výdaje) 10 105 000,00 Kč 10 155 000.00 Kč
Plánované výnosy (příjmy)
Výnosy z činnosti 7 005 000,00 Kč 7 005 000,00 Kč
Finanční výnosy 0,00 Kč 0,00 Kč
Výnosy z daní a poplatků 0,00 Kč 0,00 Kč
Výnosy z transferů 3 100 000,00 Kč 3 150 000,00 Kč
CELKEM výnosy (příjmy) 10 105 000,00 Kč 10 155 000,00 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy: 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavila: XXXXX XXXXXXX,účetní
Schválil ředitel PO: Ing.XXXXX XXXXXXXX
V Bučovicích dne: XX.XX.XXXX
<br> POLIKLINIKA BUÔOVICE <,>
příspěvková organizace
<br> Sovět-;:á 912,685 01 BUČOVICE
IČ: 64446611.DIČ: CZ 64446611
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
Bučovice,okr.Vyškov
<br> Došlo dne; " 7.11.2017
<br> Č.j
<br> Došlo dne; " 7.11.2017
<br> Č.j
UM.znak
<br> Příloha:
<br> UM.znak
<br> Městský úrad Bučovice
Doručeno: 07.11.2017 10 59 56
MUB/OE-47367/2017
íSty: 1 přílohy O

Název př isp,organiz.: XXX XXX XXXXX Bučovice,p.o.Návrh rozpočtu na rok 2018 úč tová XXXX XXX (účty) Schválený rozpočet na rok XXXX Návrh rozpočtu na rok 2018 % P l á n o v a n é n á k l a d y ( výda je ) Náklady z č innost i Spotřeba materiálu 201 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 2 4 % Spotřeba energie 900 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 2 2 % Spotřeba jiných dodávek 0.00 Kč 0,00 Kč ############# Prodané zboží 0,00 Kč 0,00 Kč lltllllflllflfllllllllllll Opravy a udržování 1 500 000,00 Kč 1 360 300,00 Kč 9 1 % Cestovné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 0 0 % A/á/c/ady na reprezentaci 0,00 Kč 0,00 Kč iiiiitiitlittitittimm Ostatní služby 794 000,00 Kč 650 000,00 Kč 8 2 % Mzdové náklady 3 975 000,00 Kč 4 373 000,00 Kč 1 1 0 % Zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 471 600,00 Kč 1 619 000,00 Kč 1 1 0 % Daně 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 0 0 % Pokuty a penále 0,00 Kč 0,00 Kč tm IIII tm 11IIII iwm Odpisy majetku 805 000.00 Kč 825 000,00 Kč 1 0 2 % Prodaný materiál 0.00 Kč 0,00 Kč ############# Náklady z pohledávek 0,00 Kč 0,00 Kč II1111 tm tm It immu Ostatní náklady 0,00 Kč 80 000,00 Kč ############# Finanční náklady Úroky 2 0 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 0 0 % Ostatní finanční náklady 22 000,00 Kč 4 0 000,00 Kč 1 8 2 % Náklady na transfery Náklady vybraných místních a ústř.vlád 0,00 Kč 0,00 Kč | iiiiiiiiiiiiiiiiiliffm Daň z př i jmu Daň z přijmu 0,00 Kč 16 000,00 Kč tiiiitimitttimtmm CELKEM náklady (výdaje) 9 692 600,00 Kč 10 337 300,00 Kč 1 0 7 % Plánované výnosy (př í jmy) Výnosy z č innost i Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 Kč tm tm II tm tm II tm Výnosy z prodeje služeb 4 400 000,00 Kč 3 772 000.00 Kč 8 6 % Výnosy z prodaného zboži 0.00 Kč Výnosy z pronájmu 2 550 000.00 Kč 2 780 000,00 Kč 1 0 9 % Výnosy z prodeje materiálu 0.00 Kč ti tm tm tm tm II tm Výnosy z prodeje majetku 0,00 Kč 755 300,00 Kč tmttittttmtttmtm čerpání fondů 0,00 Kč tmtttmtmtttmtm Ostatní výnosy 0,00 Kč tttttmtttttmittitm Finančni výnosy Úroky 0.00 Kč tmtttmtmtttmtm Ostatní finanční výnosy 0.00 Kč tmtttmtmtttmtm Výnosy z t ransferů Výnosy z nepochybnitelných nároků - zřizovatel 2 742 600.00 Kč 3 030 000,00 Kč 1 1 0 % Výnosy z nepochybnitelných nároků - kraj,ministerstvo 0,00 Kč tittttttttttimtttttm CELKEM výnosy (příjmy) 9 692 600.00 Kč ôW^ 10 337 300,00 Kč 1 0 7 % Rozdíl mezi náklady a výnosy: 0,00 Kči itttimtttttttttttmm Sestavi l (a): XXXXX XXXXXXX,účetn í Schváli l ředitel(ka) PO: Ing.Karel Obh l XXX l V Bučov ic ích dne: XX.XX.2017 MĚSTSKÝ ÚŘAD Bučovice,okr.Vyškov Zpracovaie Došlo dne " 7.11.2017 C.j UWznatc PMoha:.Městský ú řad Bučov ice Doručeno : 07 11,2017 10 59 17 M U B / O E - 4 7 3 6 6 / 2 0 1 7 isty: 1 př í lohy O POLIKLIMKABUČOVIcr- přfspé^óvá organ i2acfc Sovětská 912,685 01 BUCOV'.' IC: 64446611.DIČ: C2&444č,r;

M a t e ř s k á ško l a B u č o v i c e,p n s p Č v k o v á orgimziace,S o v ě t s k á 9 3 1,685 01 B u č o v i c e I Č O : 7 5 0 2 4 4 8 9 Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 ú č t o v á skupina P l á n n a r o k 2019 P l á n na r o k 2020 P l á n o v a n é n á k l a d y ( v ý d a j e ) Náklady z činnosti 14 910 500,00 K č 15 105 óOO.fJO K č i'inanČní náklady 20 000,00 K č 25 000,00 K č Náklady na transfers' Daň / pnjmu CELKEMnákliidv (výdnjc) Í4 930 500,00 Kč 15 J30 600,00 Kč P l á n o v a n é v ý n o s y ( p ř í j m y ) \'vn

Mateřská škola Bučovice,příspěvková organizace,Sovětská "J31,6S5 (II Hučovice ICXJ:75024489 Návrh rozpočtu iia rok 2018 ÚČto\'á skupina (účty) Schválený rozptičct na Návrh rozpočtu nvi ÚČto\'á skupina (účty) ro k 21117 rok 2018 Plánované náklady (výdaíc) Nákl;idy z íínnoslí Spolfrlia imUcríábi 390 OOO.DO Kč 390 000.00 Kč 100" 11 Spolieha entitjt 250 OOO.dO Kč 250 000.00 Kč 100% Spolitbti plynu 631) ()()1I,U0 Kč 630 (KIO.OO Kč 1 ()()"'„ 1 ̂ odiit,s/oťiíé 2011 OOD,í)n Kč 200 (KIO.OO Kč 100'y» Opniiy a ml'foián/ (wlif.pitíet,slaiíop)avi,opr.;yii:y«i} 1 1110 000,00 Kč 1 616 430.00 Kč 147% CcslBi'Ht 5 000.00 Kč 5 000,00 Kč 100"„ DDH.V) 300 000,00 Kč 400 000,00 Kč 133% Maltríiil(šk^potÍ:.iif.Porn.) iiiihiiiiii/n im poiliv^iusy: 70 000,00 Kč 80 000,00 Kč 114"'" M^i/oir udkJiiily 9 4001100.00 Kč 9 600 000.00 Kč 102% '/.ákúiiiié sodáliii a t^ilniivlni poi'iillni 3 500 000,00 Kč 3 550 000.00 Kč 101% školili palř/by 258 420,00 Kč 258 420,00 Kč 100"'.<.> ) 'ittwi pomňcky 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100% Odpisy majelka 414 350,00 Kč 441 650,00 Kč 107"'>> Po/mii/'f,íř 1 400 000,01) Kč 1 400 000.00 Kč 100% \''tSktri shfby(lelefon.íkiilem\sínÍ!.l>niít na l/ii/d) 300 000,00 Kč 300 000.00 Kč 100"'u Náklutiy projtklu "Chňiv" 442 200,00 Kč 294 814,00 Kč 6714 Finanční nákladv Vivky ###### 0sklím fimin 'ni iHskJ,sdy(hiiiikoi ni popLilky) 18 000,00 Kč 18 0(K),00 KČ 100"'n Náklady na transfurv NáiíLidv vybranvch mísiních a ústř.vlád mmm Nákup osobního vozidla Náhip osobního lotiiilla 272 400,00 Kč 0% CílLKľ.hl mikhnh- KČ 19579Mim Ke 103% Plánované výnosy (příjmy) V vnos v z činností Výmyy ;Í ikoliiil>o slmmi-áni 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 100"" Výa^ Ziipíity předlkoliii ľ^iläľdni 480 000,00 Kč 500 000,00 Kč 104".'" \''Íiiosy spnsda«ibo •^ba^i 0,00 KČ 0,00 Kč 1 'ýiiosy r pľúnájiiiH 27 000,00 KČ 27 000,00 Kč 100"'" 1 'ymsy ~t sběni papini 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 200"/" Výmyi ~ ptváijr uialeilkii 0,00 Kč 0,00 KČ Čerpáni faiíM 272 400,00 Kč 600 000,00 Kč 220"'" 0\ltilni lýim.iy mmm Finanční výnosy í.'roí> mmm Oslíilní /iHMiím 1 inoíy 2 000.00 Kč 500,00 Kč 25"'" Výnosy i transferu {'ýiiosy nepoíhybniltliiých iiámkň - iji^ľälel 3 853 000,00 Kč 3 953 000,00 Kč 103% 1 •'ýiiosy iiepochyhniitbiith nárokň - kraj.mimsltrsliv 13 058 970.00 KČ 13 094 814,00 Kč 100'í'c.Cbl.KfiM i viiťsi (piíiiuy) Í9 Q>>5 MÚM) Kč í9.j79Ml.i}0Ki- 103"" Rozdil m e z í nákladv a výnosv: 0,00 Kč 0,00 Kč m#mn Scsiavil(a); XXXX XXXXXXXX Schválil rcditel(ka) PO; Jindiiška Polěšilová V Bučovidcii dne: XX.10.2017 jpnpr.ívn.popnpíidě rcAlizňcc soc- zař.\TS Sou

Název příspěvkové organizace Dúm dětí a mládeže Bučovice,příspěvková organizace
<br> Rozpočtový výhled na období 2019 - 2020
<br> účtová skupina Plán na rok 2019 Plán na rok 2020
<br> Plánované náklady (výdaje)
Náklady z činnosti 3 232 450,00 Kč 3 132 450,00 Kč
Finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
Náklady na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč
Daň z přijmu 0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM náklady (výdaje) 3 232 450,00 Kč 3 132 450,00 Kč
Plánované výnosy (příjmy)
Výnosy z činnosti 1 062 000,00 Kč 962 000,00 Kč
Finanční výnosy 450,00 Kč 450,00 Kč
Výnosy z XXXX a poplatku X,XX Kč X,XX Kč
Výnosy z transferů 2 170 000,00 Kč 2 170 000,00 Kč
CELKEM výnosy (příjmy) 3 232 450,00 Kč 3 132 450,00 Kč
Rozdíl mezí náklady a výnosy: 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavil(a); Ing.XXXX XXXXXXX
Schválil ředitel(ka) PO: Bc.XXXXX XXXXXXX
V Bučovicích dne: XX.XX.XXXX
<br> pr>spě.Ko.é organizace
Vyškovská 376.C85 O,Bueovľce
<br> 'C: 702 84 083
<br> Městský úřad Bučovice
Doručeno.27 10.2017 11:00:13
MUB/OE-46298/2017
listy: 1 prílohy: O
<br> Bu6cvj'-7€.r kr.VySkov
<br> 1 2 7.10.2017
<br> Pfttoh*.- ~ -
<br> 1 2 7.10.2017
<br> Pfttoh*.- ~ -

Název př íspěvkové organ izace: D ů m dětí a mládeže Bučovice,př íspěvková organ izace
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> ú č t o v á XXXX XXX (účty)
Schválený rozpočet
<br> na rok XXXX
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
%
<br> Plánované náklady (výdaje)
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu 290 275,00 Kč 490 000,00 Kč 169%
<br> Spotřeba energie 37 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 2 2 %
<br> Spotřeba jinýcli dodávek 125 300,00 Kč 125 300,00 Kč 1 0 0 %
<br> Prodané zboži 0,00 Kč 0,00 Kč II mi li li 11 ti
Opravy a udržováni 222 000,00 Kč 200 000,00 Kč 9 0 %
<br> Cestovné 6 500,00 Kč 10 000,00 Kč 154%
<br> A/á/í/ady na reprezentaci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 0 0 %
<br> Ostatní služby 496 675,00 Kč 584 000,00 Kč 118%
<br> Mzdové náklady 1 323 000,00 Kč 1 414 230,00 Kč 1 0 7 %
<br> Zákonné sociálni a zdravotní pojištění 437 000,00 Kč 401 920,00 Kč 9 2 %
<br> Daně 0,00 Kč 0,00 Kč II lili IIIIIIII
Pokuty a penále 0,00 Kč 0,00 Kč IIIIIIIIIIII li
Odpisy majetku 0,00 Kč 0,00 Kč IIIIIIIIIIIIII
Prodaný materiál 0,00 Kč
<br> n nn u'ŕ
0,00 Kč
n nn k"!̂
<br> HIIIIIIII1111
•H U U U H It It
<br> Náklady z pohledávek
Ostatní náklady
<br> U,UU rxC
32 700,00 Kč
<br> u,uu t\U
57 000,00 Kč
<br> II ti IIII It H H
<br> 1 7 4 %
<br> Finanční náklady
Úroky 0,00 Kč
<br> n nn iť/^
0,00 Kč
n nn
<br> IIIIIIIIIIIIII
II H tl tl tt It
<br> Ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
<br> U,UU WC
<br> n nn Uř-
<br> u,uu r\c
<br> n nn \^ř-
<br> H ti tl H H tŕtŕ
<br> II II II II II II II
Náklady vybranýcf i místních a ústř.vlád
Daň z přijmu
<br> U,UU rS.C U,UU r \ L tl tl tl II II II II
<br> Daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč II íl II11 mm
CELKEM náklady (výdaje) 2 975 450,00 Kč 3 332 450,00 Kč 1 1 2 %
<br> Plánované výnosy (př í jmy)
Výnosy z činnosti
<br> n nn ic/^ n nn It II tl tl It II II
Výnosy z prodeje vlastničtí výrobků
Výnosy z prodeje služeb
<br> U,UU r\tí
787 000,00 Kč 892 000,00 Kč
<br> II11 It It H tl rr
<br> 113%
<br> Výnosy z prodaného zboži 0,00 Kč 5 000,00 Kč iimiiiiiiiii
Výnosy z pronájmu 22 000,00 Kč 50 000,00 Kč 227%
Výnosy z prodeje materiálu 0,00 Kč
<br> n nn w,*
0,00 Kč
n nn tcr
<br> 1111H111111II
41IIIIIIIIIIII
<br> Výnosy z prodeje majetku
Čerpání fondů
<br> U,UU f \C
6 000.00 Kč
<br> n nn i^/^
<br> U,UU l\C
215 000,00 Kč
<br> n nn XiCí^
<br> II It H U tl tt It
<br> 3 5 8 3 %
n II 11 II II II 11
<br> Ostatní výnosy
Finanční výnosy
<br> u,uu f \c U,UU ľvO 11 II II tl tl tl II
<br> Úroky 450,00 Kč
n nn k'ŕ'-
<br> 450,00 Kč
c;n nnn nn tfi*-
<br> 100%
HU It IIII till
<br> Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
<br> U,UU f\U OU UUU,UU r^C If II II II II li It
<br> Výnosy z nepochybnitelných nároků - zřizovatel 672 000,00 Kč 550 000,00 Kč 8 2 %
<br> Výnosy z nepochybnitelnýcf) nároků - kraj,ministerstvo 1 488 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 106%
CELKEM výnosy (příjmy) 2 975 450,00 Kč 3 332 450,00 Kč 112%
Rozdí l mezi náklady a v ý n o s y : 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavi l(a): Ing.XXXX XXXXXXX
Schváli l ředitel(ka) PO: Bc,XXXXX XXXXXXX
<br> r /ěs íský ú řad Bučov ice
Doručeno.27.10.2017 10;58:06
M U B / O E - 4 6 2 9 6 / 2 0 1 7
hsty: "i pňlohy: u
<br> V Bučovicích dne: 25.10.2017
<br> Oum deti a mládeže Bučovice
příspěvková organizace '
<br> Vyškovská 376,685 01 Bučovic <.>
' C : 7 0 2 84 083
<br> r— •—-r -
<br> Zpra
<br> Došlo dna: 2 7 10,2017
<br> e.i

Příspěvková organizace
Celkové
<br> náklady
<br> Celkové
<br> výnosy
<br> Celkové
<br> náklady
<br> Celkové
<br> výnosy
<br> Celkové
<br> náklady
<br> Celkové
<br> výnosy
<br> Základní škola Bučovice 710,p.o.40 534 052 40 534 052 39 042 500 39 042 500 32 241 500 32 241 500
<br> Základní škola Bučovice 711,p.o.22 079 500 22 079 500 22 572 500 22 572 500 23 072 500 23 072 500
<br> Mateřská škola Bučovice,p.o.19 579 314 19 579 314 14 930 500 14 930 500 15 130 600 15 130 600
<br> Základní umělecká škola Arthura Nikische Bučovice,p.o.11 050 450 11 050 450 11 141 850 11 141 850 10 941 850 10 941 850
<br> Dům dětí a mládeže Bučovice,p.o.3 332 450 3 332 450 3 232 450 3 232 450 3 132 450 3 132 450
<br> Technické služby Bučovice,p.o.12 629 100 12 629 100 13 100 000 13 100 000 13 750 000 13 750 000
<br> Poliklinika Bučovice,p.o.10 337 300 10 337 300 10 105 000 10 105 000 10 155 000 10 155 000
<br> CELKEM: 119 542 166 119 542 166 114 124 800 114 124 800 108 423 900 108 423 900
<br> Návrhy rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkových organizací města Bučovice
<br> (hodnoty v Kč)
<br> 2018 2019 2020
<br> Návrh rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu