Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Základní škola,Pod Zahrádkami 120,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny rozrgclžtet aktualniho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cinnost cinnost cmnost Spotřeba materiálu 3 177 951 0 2 807 000 0 2 870 000 - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,2 667 575 2 407 000 2 500 000 - pořízení dlouhodobého drobného majetku 510 376 400 000 370 000 - PHM Spotřeba energie celkem 1 604 069 0 1 650 000 0 1 680 000 - elektrické energie 457 821 500 000 500 000 - plyn 665 730 750 000 680 000 - voda 271 674 250 000 250 000 - teplo 208 844 150 000 250 000 Náklady na prodej zboží Opravy a udržování 304 790 350 000 350 000 Cestovné 49 519 45 000 45 000 Náklady na reprezentaci 1 926 5 000 5 000 Nákup služeb 581 870 0 571 800 0 571 800 - nájemné - ostatní služby 581 870 571 800 571 800 Osobní náklady celkem 678 361 0 812 700 0 868 300 - platy zaměstnanců 430 718 540 000 540 000 - OON 90 634 76 000 120 000 - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) - zákonné pojištění - sociální pojištění 110 066 135 000 147 400 - zákonné pojištění- zdravotní pojištění 38 672 48 600 53 200 - jiné sociální náklady (Kooperativa) 1 810 2 300 2 300 - FKSP 6 461 10 800 5 400 Odpisy dlouhodobého majetku 703 680 650 000 715 000 Daně a p0platky (nezahrnuje daň z příjmů) 8 600 Finanční náklady (úroky úvěrů) Ostatní náklady 32 789 39 900 _39 900 Náklady celkem 7 134 955 0 6 940 000 0| 7 145 000 Zpracoval dne: 1.12.2017 „ *_* _? _ _ __ „_W _ _ __ _ V „ Jméno a podpis: Jandáková **) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Základní škola,Pod Zahrádkami 120,Rosice 665 01
<br> Upravený rozpočet aktuálního
<br> Skutečnost minulý rok Návrh rozpočtu na XXXX XXX
<br> roku Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cinnost cinnost cinnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 2 013 798 1 990 000 2 030 000 Výnosy z pronájmu 273 040 220 000 300 000
<br> Výnosy za prodané zboží
<br> Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů - celkem 0 0 0 0 0 0 - fond investiční - fond rezervní
<br> - fond odměn
<br> - FKSP
<br> Výnosy z přijatých transferů - celkem 4 900 000 0 4 730 000 O' 4 815 000 0 - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 4 140 000 4 080 000 4 100 000
<br> - příspěvek zřizovatele na odpisy 760 000 650 000 715 000
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz
<br> - účelově určený-příspěvek zřizovatele na investice
<br> - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)
<br> - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> )
<br> — výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> )
<br> Úroky
<br> Jiné ostatní výnosy
<br> 7 145 000 0 0
<br> O O _—
<br> 6 940 000 0
<br> Výnosy za činnosti celkem 7 186 838 Výsledek hospodaření před zdaněním 51 883
<br> Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním ] 51 8831 III :|
<br> O __ OO
<br> Zpracoval dne: 1.12.2017 Jméno: Jandáková
<br> Podpis: