Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Správa zámku Rosice Skutečnost minulý rok ngzgrššgígziet Návrh rozpočtu na nový roll Náklady 2016 2017 2018 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková
<br> __ činnost činnost činnost činnost činnost činnost Spotřeba materlaiu
<br> - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.<.> 268 813 280 000 280 000
<br> PHM 15 000 15 000
<br> Spotřeba energie celkem 203 443 0 279 000 0 265 000
<br> - elektrické energie 189 980 264 000 250 000
<br> - plyn
<br> - voda 13 463 15 000 15 000
<br> - teplo
<br> Náklady na prodej zboží 86 988 35 000 35 000
<br> Opravy a udržování 332 307 120 000 120 000
<br> Cestovné 2 000 2 000
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Nákup služeb 584 679 0 334 000 0 338 000
<br> - nájemné
<br> - ostatní služby 584 679 334 000 338 000
<br> Osobní náklady celkem 2 996 101 0 3 195 000 0 3 615 000
<br> - platy zaměstnanců 2 038 387 2 230 000 2 520 000
<br> - OON 214 922 130 000 120 000
<br> — náhrady mzdy za dočasnou pracovni neschopnost **) 15 000 15 000
<br> - zákonné pojištění- sociální a zdravotní pojištění 684 032 740 000 860 000
<br> - zákonné pojištění - KOOPERATIVA 5 235 10 000 15 000
<br> - jiné sociální náklady
<br> - FKSP a další náklady související s prac.poměrem 53 525 70 000 85 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 55 836 60 000 60 000
<br> Daň silniční
<br> Finanční náklady (úroky úvěrů)
<br> Jiné daně a poplatky 200
<br> Ostatní náklady 667 207 350 000 350 000
<br> Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku 68 349 20 000 20 000 Náklady celkem 5 263 923 0 4 690 000 0 5 100 000 0 Zpracoval dne:8.12.2017 XXXXXX XXXXXXXX „ „,A,„„ _ V,__„_ _ „„ _? Jméno a podpis:|ng.XXXXXXXX XXXXXXX *f*) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu,na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Správa zámku Rosice Skutečnost minulý rok Upraveny rozrzclzclet aktualnlho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cinnost cmnost clnnost
<br> Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 272 609 260 000 270 000
<br> Výnosy : pronájmu 895 857 850 000 850 000
<br> Výnosy za prodané zboží 97 318 40 000 50 000
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> Použití fondů - celkem 0 0 0 0.0 0 - fond investiční
<br> - fond rezervní
<br> - fond odměn
<br> - FKSP
<br> Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 932 000 0 3 500 000 0 3 870 000 0 - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 932 000 3 430 000 3 800 000
<br> - příspěvek zřizovatele na odpisy 70 000 70 000
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice
<br> - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)
<br> - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> )
<br> — výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> )
<br> Uroky
<br> Jiné ostatní výnosy 71 211 40 000 60 000
<br> Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele
<br> Výnosy celkem 5 268 995 0 4 690 000 0 5 100 000 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 5 072 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním [ 5 072| E E
<br> Zpracoval dne:8.12.2017 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Jménozlng.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Pod pis: