Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Rosické TS,příspěvková organizace
<br> Skutečnost minulý rok UŽŘÍŠŽFŠŠZZŠŽQ Návrh rozpočtu na nový roll Náklady 2016 2017 2018 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost "Spotřeba materlalu - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.<.> 1 009 320 20 562 1 552 000 25 000 1 453 167 25 000 PHM 463 636 14 535 690 000 15 000 690 000 15 000 Spotřeba energie celkem 994 815 5 755 990 000 7 mm 1 002 000 8 000 - elektrické energie 901 382 2 023 890 000 1 000' 900 000 2 000 - plyn 70 521 3 125 80 000 5 000 77 000 5 000 - voda 22 912 607 20 000 1 000 25 000 1 000 - teplo 0 Náklady na prodej zboží 16 996 20 000 20 000 Opravy a udržování 505 100 10 910 390 000 10 000 390 000 10 000 Cestovné 237 Náklady na reprezentaci Nákup služeb 1 624 238 81 255 2 050 000 80 000 1 830 000 80 000 - nájemné 530 076 29 041 1 130 000 30 000 1 030 000 30 000 - ostatní služby 1 094 162 52 214 920 000 50 000 800 000 50 000' Osobní náklady celkem 5 713 582 226 841 6 072 000 196 000 7 083 000 205 000 - platy zaměstnanců 3 950 131 162 130 4 245 000 140 000 4 965 000 145 000| - OON 216 054 2 786 200 000 2 000 200 000 3 cm' - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) 18 017 - zákonné pojištění - sociální a zdravotní pojištění 1 343 038 55 124 1 443 000 48 000 1 688 000 50 000 - zákonné pojištění- KOOPERATlVA 32 661 1 814 34 000 2 000 40 000 2 000 —jiné sociální náklady - FKSP a další náklady související syrac.poměrem 153 681 4 987 150 000 4 000 190 000 5 000 Odpisy dlouhodobého majetku 639 755 646 833 646 833 Daň silniční 15 938 862 18 563 1 500 19 000 1 500 Finanční náklady (úroky úvěrů) Jiné daně a poplatky 7 628 273 5 000 6 000 Ostatní náklady 92 224 5 309 94 000 6 000 94 000 6 000 Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku 42 132 46 000 4 090 46 000 4 000 Náklady celkem 11 108 605 383 298 12 554 396 364 500 13 260 000 374 500
<br> žpracoval dne: 05.12.2017
<br> Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> "**) Nebude zahrnutov návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Rosické TS,příspěvková organizace
<br> Zpracoval dne: 05.12.2017
<br> Jméno: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpis:
<br> Skutečnost minulý rok Upraveny roz.-gift aktualniho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova clnnost cinnost clnnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 86 554 459 264 210 000 340 000 210 000 340 000| Výnosy z pronájmu 15 000 12 000 Výnosy za prodané zboží 35 080 30 000 40 000 Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů - celkem 323 630 0 50 000 0 50 000 0 - fond investiční 300 000 - fond rezervní - fond odměn— - FKSP 23 630 50 000 50 000 Výnosy z přijatých transferů - celkem 10 444 209 0 12 392 396 0 12 850 000 0 - příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel.určeni 8 362 923 10 311 770 11 203 167 - přispěvek zřizovatele na odpisy 237 177 248 230 248 230 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 1 190 000 1 162 000 1 000 000 — účelově určený příspěvek zřizovatele na investice 280 000 - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) 258 241 - výnosy z ostatních transferů -transferový podíl odpisů 395 868 390 396 398 603 Úroky Jiné ostatní výnosy 132 384 170 000 150 000 Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele Výnosy celkem 11 001 777 494 344 12 834 396 370 000 13 260 000 380 000 Výsledek hospodaření před zdaněním -106 828 111 048 0 5 500 0 5 500 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním [ 4 220|