Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Kulturní informační centrum Rosice Skutečnost minulý rok Ugiíčgrššgígiůet Návrh rozpočtu na nový roll Náklady 2016 2017 2018 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková črinnost činnost činnost činnost činnost činnost
<br> Spotreba materlalu
<br> - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.<.> 136 356 120 000 130 000
<br> PHM 17 460 20 000 17 000 Spotřeba energie celkem 559 534 0 540 000 0 525 000
<br> - elektrické energie 177 545 60 000 160 000
<br> - plyn 197 788 300 000 200 000
<br> - voda 51 217 20 000 35 000
<br> - teplo 132 984 160 000 130 000
<br> Náklady na prodej zboží 22 537 15 000 15 000
<br> Opravy a udržování 124 373 180 000 180 000 Cestovné 4 206 5 000 5 000
<br> Náklady na reprezentaci 910 0 0
<br> Nákup služeb 3 462 091 0 2 380 000 0 2 950 000
<br> - nájemné 183 267 180 000 200 000
<br> - ostatní služby 3 278 824 2 200 000 2 750 000
<br> Osobní náklady celkem 2 417 287 0 2 321 000 0 2 773 000
<br> - platy zaměstnanců 1 477 499 1 400 000 1 730 000
<br> - OON 336 727 300 000 350 000
<br> - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) O 0 0
<br> - zákonné pojištění- sociální a zdravotní pojištění 509 128 476 000 600 000
<br> - zákonné pojištění- KOOPERATIVA 8 471 10 000 8 000
<br> -jiné sociální náklady 63 300 120 000 70 000
<br> - FKSP a další náklady související 5 prac.poměrem 22 162 15 000 15 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 593 147 900 000 520 000
<br> Daň silniční 0 0 0 Finanční náklady (úroky úvěrů) 39 285 40 000 40 000
<br> Jiné daně a poplatky 1 500 0
<br> Ostatní náklady 5 791 50 000 12 000
<br> Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku 87 365 120 000 8 000
<br> Náklady celkem 7 471 842 0 6 691 000 0 7 175 000 Zpracoval dne: 1.12.2017,“_ „ „„ * * 4,_! ___ „ _,_ Jméno a podpis: Bc.XXX XXXXXXX ff) Nebude zahrnuto,v návrhu rozpočtu na novýrok
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Kulturní informační centrum Rosice
<br> Skutečnost minulý rok Upraveny mízizet aktualniho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cinnost cinnost cinnost Výnosy za vlastní výrobky 0 L 0 Výnosy z prodeje služeb 3 304 167 2 366 000 2 900 000 Výnosy z pronájmu 692 732 650 000 650 000 Výnosy za prodané zboží 48 998 50 000 50 000 Výnosy z prodeje materiálu 0 Použití fondů - celkem 21 000 0 20 000 0 20 000 0 - fond investiční - fond rezervní - fond odměn - FKSP 21 000 20 000 20 000 Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 780 646 0 3 555 000 0 3 555 000 0 - příSpěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 780 646 2 595 000 2 985 000 - příspěvek zřizovatele na odpisy 900 000 520 000 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 0 - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice 0 - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) 60 000 50 000 - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) 0 - výnosy z ostatních transferů (EU,<.> „j 0 Úroky 0 Jiné ostatní výnosy 77 687 50 000 Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele 0 Výnosy celkem 7 925 230 Di 6 691 000 0 7 175 000 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 453 388 0[ 0 0| 0 0 V'sledek hos odaření za hlavní i do Iňkovou činnost řed zdaněním 453 388 E ID
<br> Zpracoval dne: 01.12.2017
<br> Jméno: Bc.XXX XXXXXXX
<br> Podpis: