Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zámecká,Zámecká 1031,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny rozrgzzet aktualniho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cmnost _c|_nnost cinnost Spotřeba materiálu 2 395 764 167 885 2 664 950 _ 277 000 2 695 050 277 000| - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,2 020 711 163 120 2 349 950 270 000 2 380 050 270 000| - pořízení dlouhodobého drobného majetku 365 461 300 000 300 000 - PHM 9 592 4 765 15 000 7 000 15 000 7 000 Spotřeba energie celkem 1 103 017 17 516 1 200 000 23 500 1 240 000 23 500 - elektrické energie 217 128 4 260 270 000 6 000 240 000 6 000 - plyn 453 674 6 976 600 000 10 000 550 000 10 000 - voda 207 398 6 280 230 000 7 500 220 000 7 500 - teplo 224 817 100 000 230 000 Náklady na prodej zboží Opravy a udržování 265 770 2 209 280 000 3 000 400 000 3 000 Cestovné 3 490 15 000 15 000 Náklady na reprezentaci 4 266 5 000 8 000 Nákup služeb 927 496 7 200.815 000 20 000 930 000 20 000 - nájemné - ostatní služby 927 496 7 200- 815 000 20 000 930 000 20 000 Osobní náklady celkem 338 681 130 341 366 050 108 740 376 050 108 740| - platy zaměstnanců 230 466 95 894 250 000 80 000 250 000 80 000' - OON 25 431 25 000 35 000 - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) - zákonné pojištění - sociální pojištění 57 986 23 974 62 500 20 000 62 500 20 000 - zákonné pojištění - zdravotní pojištění 20 373 8 630 22 500 7 200 22 500 7 200 -jiné sociální náklady (Kooperativa) 968 405 1 050 340 1 050 340 - FKSP 3 457 1 438 5 000 1 200 5 000 1 200 Odpisy dlouhodobého majetku 250 000 8 200 250 000 8 200 502 400 8 200 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Finanční náklady (úroky úvěrů) Ostatní náklady 27 488 30 000 30 000 Ná_klady celkem 5 315 972 333 351 5 626 000 440 440 6 196 500 440 440
<br> Zpracoval dne: 7.12.2017
<br> Jméno a podpis: Jandáková
<br> fšřfiiéšude zam líto v návrňírčžpččtu ria'hoiíý' Foiš
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Mateřská škola Zámecká,Zámecká 1031,Rosice 665 01
<br> Skutečnost minulý rok Upraveny rozšířila aktualniho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cinnost cinnost cmnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 1 887 134 334 025 2 300 000 440 440 2 500 000 440 440| Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů - celkem 0 0 0 0 0 0 - fond investiční - fond rezervní - fond odměn - FKSP Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 450 000 0 3 326 000 0 3 696 500 0 - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 130 000 3 000 000 3 200 000 - příspěvek zřizovatele na odpisy 250 000 250 000 420 500 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 70 000 76 000 76 000 - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> ) Uroký Jiné ostatní výnosy Výnosy za činnosti celkem 5 337 134 334 025 5 626 000 440 440| 6 196 500 440 440 Výsledek hospodaření před zdaněním 21 162 674 0 cl 0 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním | 21 836| EI ©
<br> Zpracoval dne: 7.12.2017
<br> Jméno: Jandáková
<br> Podpis: