Obec Nelahozeves
Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2019,2020
<br> § obsah
příjmy
<br> 2018
<br> výdaje
<br> 2018
<br> příjmy
<br> 2019
<br> výdaje
<br> 2019
příjmy 2020
<br> výdaje
<br> 2020
<br> 11**;12** Daňové příjmy 27 505 000 27 780 050 0 101% 28 057 851 0 101%
<br> 13** Místní a správní poplatky 1 167 000 1 178 670 0 101% 1 190 457 0 101%
<br> 1333 - skládka 20 000 000 20 200 000 0 101% 20 402 000 0 101%
<br> 2119 ost.Záležitosti těžebního průmyslu 10 000 10 000 0 10 100 0
<br> 2321 odpadní vody 410 000 2 700 000 414 100 2 808 000 101% 418 241 2 920 320 101%
<br> 3314 knihovna 1 500 200 000 1 515 208 000 104% 1 530 216 320 104%
<br> 3349 sdělovací prostředky 5 000 120 000 5 050 124 800 104% 5 101 129 792 104%
<br> 3392 Kulturák 20 000 990 000 20 200 1 029 600 104% 20 402 1 070 784 104%
<br> 3632 pohřebnictví 5 000 100 000 5 050 104 000 104% 5 101 108 160 104%
<br> 3639 komunální služby 95 000 440 000 95 950 457 600 96 910 475 904
<br> 3722 odpady 5 000 2 500 000 5 050 2 600 000 104% 5 101 2 704 000 104%
<br> 3725 Eko-kom 260 000 262 600 0 265 226 0
<br> 5512 požární ochrana 5 000 5 430 000 5 050 90 000 2% 5 101 93 600 104%
<br> 6171 OÚ,svatby 292 500 292 500 295 425 304 200 104% 298 379 316 368 104%
<br> 6310 finanční činnost 5 000 30 000 1 500 31 200 104% 1 500 32 448 104%
<br> 6330 sociální fond 250 000 250 000 252 500 260 000 104% 255 025 270 400 104%
<br> 1014 náklady na psí útulek 30 000 5 000 31 200 104% 5 000 32 448 104%
<br> 1019 myslivci 28 000 10 000 29 120 104% 10 000 30 285 104%
<br> 2212 silnice 2 020 000 0 2 100 800 104% 0 2 184 832 104%
<br> 2219 ostatní záležitosti poz.Komunikace 1 000 000 0 1 040 000 104% 0 1 081 600 104%
<br> 2221 MHD 370 000 384 800 104% 400 192 104%
<br> 3111 MŠ 12 000 000 1 700 000 14% 1 768 000 104%
<br> 3117 ZŠ + rekonstrukce 4 650 000 0 2 100 000 45% 0 2 184 000 104%
<br> 3311 Divadelní činnost 10 000 10 400 104% 10 816 104%
<br> 3312 Hudební činnost 98 000 101 920 104% 105 997 104%
<br> 3319 Volnočasové centrum,kultura 90 000 0 93 600 104% 0 97 344 104%
<br> 3399 ost.Záležitosti kultury 130 000 0 135 200 104% 0 140 608 104%
<br> 3419 tělovýchovná činnost,dotace spolkům 255 000 0 265 200 0% 0 275 808 0%
<br> 3421 využití volného času dětí a mládeže 190 000 0 197 600 0% 0 205 504 0%
<br> 3429 Ost.Zájmová činnost - klub seniorů 99 000 0 102 960 104% 0 107 078 104%
<br> 3631 veřej.Osvětlení 450 000 0 1 000 0% 0 1 000 100%
<br> 3635 územní plánování 40 000 0 0% 0
<br> 3745 péče o vzhled obce 1 250 000 1 300 000 104% 1 352 000 104%
<br> 5212 ochrana obyvatelstva 10 000 0 10 400 104% 0 10 816 104%
<br> 5519 hasiči spolek 60 000 0 62 400 104% 0 64 896 104%
<br> 5512 JSDH,org 5512 110 000 0 114 400 104% 0 118 976 104%
<br> 6112 zastupitelstvo obce 1 980 000 0 2 059 200 104% 0 2 141 568 104%
<br> 6171 činnost místní správy 5 450 000 0 5 668 000 104% 0 5 894 720 104%
<br> 6320 pojištění obce 84 000 0 87 360 104% 0 90 854 104%
<br> 6399 ostatní finanční operace 250 000 0 0 0% 0 0 0%
<br> 8**** financování - splátka Uhy 1 000 000 0 1 000 000 100% 0 0 0%
<br> 8**** financování 3 101 197 0
<br> 3326 ochrana památek 150 000 156 000 104% 162 240 104%
<br> 3412 hřiště Dynamo 1 500 000
<br> 4319 sociální poradenství 10 000
<br> 4359 ostatní služby a činnosti,soc.péče 40 000
<br> 3341 rozhlas 650 000
<br> 3729 ostatní nákládaní s odpady 7 000 000 0 8 000 000 533% 0 0 0%
<br> Celkem 53 137 197 54 056 500 50 547 710 34 768 960 51 053 022 26 799 678
<br> plánované projekty:
fotbalové hřiště - horní resort
nákup techniky pro veřejnou zeleň
dešťová kanalizace - Kralupská-V Loučkách
<br> Oprava budovy v Lešanech
Další etapy Kanalizace - Pod Strání… <.>