PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> odbor finanční Výtisk č.2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň IČ: 00273503
<br> V návaznosti na ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 13.10.2017 Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 13.10.2017 do 13.10.2017 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — kontroloři:
<br> — XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: - XXX XXXXXXXX — starostka — Ing.Zdeňka Dušková — účetní obce
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem <.>
<br> Předmět přezkoumání: --
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 530,724 652 048,email: ivanabednankova©pardubid<ykraj.cz - 1 _
<br> a; „2 !,;; „
<br>.pf *.„Raf
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání __ V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb."
<br> V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>,spočívající vporušení rozpočtové kázně,v neúplnosti,nesprávností nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,v pozměňování záznamů nebo dokladů vrozporu se zvláštními předpisy,vporušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle kontrolního řádu,znemožňující splnit požadavky stanovené v 5 2 a 3 <.>
<br> Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny V členění podle 5 2 odst.1 a2 uvedeného zákona:
<br> $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
<br> & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů — přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.1 písm.d) peněžní Operace týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano
<br> $ 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv — přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.1 písm.&) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám — přezkoumán: Ano *
<br> $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.2 písm.b) nakládání & hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří územní celek — přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubíoe,Tel.: +420 466 026 530,724 652 048,email: ivana.bednankova©pardubid<ykrajcz _ 2 _
<br> & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskulcčňmuiní vc_řc_j11ých zakázek s výjimkou úkonů a \ postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvla'išlníhoprávního přednímu-přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano či 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> V-Dolní Rovni dne 13.10.2017
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...