Rozpočtové opatření č.7/2017 Obce Vnorovy
<br> skutečnost k 10.11.2017
<br> PRlJMY Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +l- Skutečnost SISR % SIUR %
<br> Položka 1 - Daňové příjmy 30 965 000 31 065 000 33 131 315,51 107,00 106,65 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 700 000 5 700 000 1 300 000 6 974 126,44 122,35 122,35 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000 300 000 148 944,38 49,65 49,65 1113 Daň z příjmů fyzhických osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 690 494,95 98,64 98,64 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 000 000 6 745 722,06 96,37 96,37 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 400 000 393 490,00 131,16 98,37 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000 14 000 000 1 200 000 15 153 354,39 108,24 108,24 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 14 790,00
<br> 1340 Pop|.za provoz syst.schrom <.>,sběru,přepravy.<.> kom.odpadu 1 350 000 1 350 000 1 322 597,99 97,97 97,97 1341 Poplatek ze psů 45 000 45 000 43 170,00 95,93 95,93 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 5 250,00 52,50 52,50 1361 Správní poplatky 60 000 60 000 40 870,00 68,12 68,12 1381 Daň z hazardních her 180 000 180 000 217 619,02 120,90 120,90 1382 Zrušený odvod z loterii apodher kr.výher.hrac.přístrojů 10 “000 10 000 51 405,58 514,06 514,06 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 10 000 18 488,44 184,88 184,88 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 1 300 000 1 310 992,26 100,85 100,85 |Paragraf 2 - Nedaňové příjmy 1 267 500 1 293 800 1 364 503,29 107,65 105,46I 3144 Ostatní služby 1 050,00
<br> 3111 Mateřské školy 12 000 12 000 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 12 000 12 000 6 711,50 55,93 55,93 3314 Činnosti knihovnické 11 000 11 000 10 627,00 96,61 96,61 3322 Zachování a obnova kulturpamátek (muzeum) 500 500 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 12 000 12 000 7 950,00 66,25 66,25 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sdělprostředků 26 300 26 300,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 200 000 162 762,00 81,38 81,38 3511 Všeobecná ambulantní péče 80 000 80 000 59 448,00 74,31 74,31 3612 Bytové hospodářství 323 000 323 000 472 057,00 146,15 146,15 3613 Nebytové hospodářství 50 000 50 000 46 001,00 92,00 92,00 3631 Veřejné osvětlení 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 20 240,00 101,20 101,20 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 000 37 000 37 082,00 100,22 100,22 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 12 140,00 60,70 60,70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000 85 000 55 375,00 65,15 65,15 3723 Sběr a svoz ostatnich odpadů (sběrný dvůr) 10 000 10 000 12 673,00 126,73 126,73 3725 Využívání a zneškodňování komunálcdpadů 340 000 340 000 387 183,00 113,88 113,88 6171 Činnost místní správy 2 000 2 000 1 418,00 70,90 70,90 5310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000 50 000 45 485,79 90,97 90,97
<br> Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh+l- Skutečnost SISR % SIUR % Paragraf 3 - Kapitálové příjmy 20 000 1 747 000 1 788 210,00 8 941,05 102,36 3612 Bytové hospodářství (prodej domu) 1 450 000 1 450 000,00 3639 Komunáíslužby a územrozvoj j.n.(prodej pozemků) 20 000 297 000 338 210,00 1 691,05 113,88 |Položka 4 - Přijaté transfery 874 100 1 631 100 1 507 584,20 172,47 92,43I 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy (volby) 48 200 48 182,00 4112 Neinv.přijaté transfery ze strozpv rámci souhrdotvzt 874 100 874 100 801 240,00 91,66 91,66 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce) 382 500 322 260,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (průtdotace ZŠ) 326 300 326 175,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (hasiči—akceschopnost) 32 600 4122 Neinvestiční přijaté transfery_od krajů—(průt.dotace ZŠ:-bezplatná strava dětem) 9 800 9 727,20 |Paragraf 4 — Přijaté transfery 30 000 30 000 28 159,00 93,86 28 252,86I 6330 Převody z rozpoč.(soc.fond) š6330 Převody v|.fondům 30 000 30 000 28 159,00 93,86 93,86 6330 Převody z rozpoč.účtů (ČNB) ©6330 Převody v|.fondům Přijmy celkem 33 156 600 35 766 900 37 819 772,00 114,06 105,74 | PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 33 126 600 35 736 900 37 791 613,00 114,08 105,75| 2 542 400 VÝDAJE Paragraf Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +1- Skutečnost SISR % SIUR % 5-Běžné výdaje 21 369 800 22 858 200 16 651 085,27 77,92 72,85 G-Kapitálové výdaje 19 358 800 30 006 800 6 189 295,70 31,97 20,63 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 10 000 000 10 000 000 976 446,36 9,76 9,76 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000 1 800 000 70 000 1 704 211,48 113,61 94,68 údržba chodníků 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 151 400 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 151 400 151 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60000 60 000 21 780,00 36,30 36,30 2333 Úprava drobných vodních toků 370 000 370 000 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 1 300 000 1 300 000 80 000 1 141 378,00 87,80 87,80 studie-MS kuchyně 3113 Základní školy 2 800 000 3 186 300 9 800 2...