v Kč §-pol.rozpis ROZPOČET 2017 OČEK.SKUT.2017 ROZPOČET 2018
<br> PŘÍJMY CELKEM 74 623 719,63
Daňové př.a popl.41 765 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 7 050 000,00 8 070 000,00 8 800 000,00
<br> pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin.95 000,00 180 000,00 200 000,00
<br> pol.1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 700 000,00 770 000,00 750 000,00
<br> pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 7 600 000,00 7 850 000,00 8 100 000,00
<br> pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 3 025 000,00 1 000 000,00
<br> pol.1211 Daň z přidané hodnoty 15 600 000,00 15 770 000,00 18 300 000,00
<br> pol.1351 Odvod z loterií 90 000,00 0,00 0,00
<br> pol.1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 150 000,00 0,00 0,00
<br> pol.1381 Daň z hazardních her 0,00 1 240 000,00 1 080 000,00
<br> pol.1382 Zrušený odvod z loterií 0,00 51 000,00 0,00
<br> pol.1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 477 000,00 0,00
<br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 1 080 000,00 1 098 000,00 1 100 000,00
<br> pol.1340 Poplatek za komunální odpad 1 340 000,00 1 280 000,00 1 630 000,00
<br> pol.1341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000,00 140 000,00
<br> pol.1342 Poplatek ze rekreační pobyt 70 000,00 78 000,00 75 000,00
<br> pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 340 000,00 359 000,00 350 000,00
<br> pol.1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 43 000,00 40 000,00
<br> pol.1361 Správní poplatky 200 000,00 220 000,00 200 000,00
<br> Nedaňové příjmy 24 404 000,00 § 2122 Sběr druhotných surovin 5 000,00 38 000,00 15 000,00
<br> § 3111 Mateřské školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> § 3113 Základní školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> § 3313 Kino - vstupné 300 000,00 300 000,00 300 000,00
<br> Kino - pronájem 5 000,00 6 000,00 5 000,00
<br> § 3314 Knihovna - čtenářské poplatky 15 000,00 13 000,00 13 000,00
<br> Knihovna - tisk 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> § 3349 Hejnický zpravodaj - prodej 7 000,00 6 000,00 7 000,00
<br> Hejnický zpravodaj - inzeráty 17 000,00 19 000,00 19 000,00
<br> § 3399 Hejnické slavnosti - vstupné 420 000,00 486 000,00 430 000,00
<br> Hejnické slavnosti - parkování 20 000,00 15 000,00 20 000,00
<br> Hejnické slavnosti - WC a kola 4 000,00 4 000,00 5 000,00
<br> Hejnické slavnosti - dary a propagace 0,00 445 000,00 0,00
<br> Prodej kalendáře 2017 0,00 27 000,00 0,00
<br> § 3412 Koupaliště 130 000,00 120 000,00 130 000,00
<br> § 3612 Bytové hospodářství 9 985 000,00 9 985 000,00 10 420 000,00
<br> Bytové hospodářství - teplo 5 470 000,00 5 470 000,00 6 100 000,00
<br> Bytové hospodářství - prodej tepla 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
<br> § 3613 Nebytové hospodářství 711 000,00 711 000,00 705 000,00
<br> Nebytové hospodářství - teplo 287 000,00 287 000,00 153 000,00
<br> Nebytové hospodářství - prodej tepla 670 000,00 670 000,00 600 000,00
<br> Pronájem antény 115 000,00 115 000,00 116 000,00
<br> Pronájem garáží 85 000,00 85 000,00 87 000,00
<br> Nájem kotelen 87 000,00 87 000,00 87 000,00
<br> § 3631 Plošina 10 000,00 25 000,00 20 000,00
<br> § 3632 Hřbitovy 66 000,00 66 000,00 45 000,00
<br> MĚSTO HEJNICE
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
DÍLČÍ UKAZATELEZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018
<br>
<br> § 3639 Pronájmy pozemků 258 000,00 276 000,00 256 000,00
<br> Pronájem majetku 6 000,00 12 000,00 15 000,00
<br> Prodej nepotřebného majetku,dřeva 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Vývoz fekálu 150 000,00 120 000,00 120 000,00
<br> Úklidy společných prostor 237 000,00 237 000,00 237 000,00
<br> Věcná břemena 10 000,00 11 000,00 10 000,00
<br> Pronájem ČOV 18 000,00 18 000,00 500 000,00
<br> § 3725 Ekokom 210 000,00 265 000,00 250 000,00
<br> § 3743 Skládka 15 000,00 5 000,00 10 000,00
<br> § 6171 Kopírování 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> § 6310 Bankovní úroky 80 000,00 8 000,00 12 000,00
<br> Kapitálové příjmy 155 000,00 § 3639 Prodej pozemků 450 000,00 537 000,00 100 000,00
<br> Prodej neupotřebitelného majetku 30 000,00 4 000,00 55 000,00
<br> Přijaté dotace 8 299 719,63 pol.4112 Neinv.dotace ze stát.rozpočtu - výkon st.spr.1 581 600,00 1 581 600,00 1 651 600,00
<br> pol.4116 Úřad práce - příspěvek na VPP 2 815 000,00 2 400 000,00 2 992 000,00
<br> MŽP - kompostéry 0,00 0,00 596 015,75
<br> pol.4121 Obec L.Libverda - na klub důchodců 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> pol.4216 MŽP - zateplení 3.MŠ 0,00 0,00 672 386,00
<br> MŽP - EU - zateplení střediska služeb 0,00 0,00 1 134 650,88
<br> MŽP - EU - traktorový nosič,štěpk <.>,kontejnery 0,00 0,00 1 252 067,00
<br> VÝDAJE CELKEM 64 464 000,00
Běžné výdaje 55 980 000,00 § 1014 Útulek pro psy 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> § 2143 Veletrh Brno 50 000,00 0,00 0,00
<br> Propagace města 220 000,00 220 000,00 182 000,00
<br> § 2212 Silnice,doprava 140 000,00 200 000,00 140 000,00
<br> Rekonstrukce místních komunikací 1 000 000,00 1 000 000,00 6 000 000,00
<br> § 2219 Geometrické zaměření chodníků 99 000,00 97 000,00 0,00
<br> Pasport místních komunikací 0,00 0,00 70 000,00
<br> § 2221 P...

Město HEJNICE
<br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč
<br> Daňové příjmy celkem 41 765 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 24 404 000,00
<br> Kapitálové příjmy celkem 155 000,00
<br> Dotace celkem 8 299 719,63
<br> z toho: pol.4112 - Souhrnný finanční vztah 1 651 600,00
<br> pol.4116 - Úřad práce - příspěvek v rámci VPP 2 992 000,00
<br> - MŽP - kompostéry 596 015,75
<br> pol.4121 - Obec L.Libverda na Klub důchodců 1 000,00
<br> pol.4216 - MŽP - zateplení 3.MŠ 672 386,00
<br> - MŽP - EU - zateplení střediska služeb 1 134 650,88
<br> - MŽP - EU - tr.nosič,štěpk <.>,kontejnery 1 252 067,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 74 623 719,63
<br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč
<br> Běžné výdaje 55 980 000,00
<br> z toho: § 2292 - Dopravní obslužnost KÚ 246 000,00
<br> § 3113 - Příspěvek PO ZŠ a MŠ Hejnice 3 350 000,00
<br> § 6171 - Dotace obcím 20 000,00
<br> § 6223 - Příspěvek Euroregion Nisa 15 000,00
<br> § 6409 - Příspěvek Mikroregion Frýdlantsko 116 000,00
<br> § 6409 - Příspěvek DSO Smrk 48 000,00
<br> Dotace obecně prospěšným a zájmovým org.1 070 000,00
<br> Kapitálové výdaje 8 484 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 64 464 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření
<br> pol.8115 -10 159 719,63
<br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.>
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX
<br> V Hejnicích XX.XX.XXXX
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Návrh - rozpis akcí města na rok 2018
Kč § Zařazení Poznámka
<br> Neinvestiční dotace 100 000,00 3429 neinvestiční
<br> Neinvestiční dotace na sociální služby 50 000,00 4359 neinvestiční
<br> Hejnické slavnosti 900 000,00 3399 neinvestiční
<br> Programové dotace organizacím 900 000,00 3419 neinvestiční
<br> Rekonstrukce místních komunikací 6 000 000,00 2212 neinvestiční
<br> Územní plán města 25 000,00 3635 investiční
<br> Pasport místních komunikací 70 000,00 2219 neinvestiční
<br> Pasport veřejného osvětlení 80 000,00 3631 neinvestiční
<br> Kamerový systém města 500 000,00 3639 investiční
<br> Traktorový nosič,štěpkovač,velkobjemové kontejnery 1 474 000,00 3639 investiční
<br> Malotraktor Iseki,zimní pluh,posyp 910 000,00 3639 investiční
<br> Vybavení školní jídelny 100 000,00 3141 investiční
<br> Chodník na Ferdinandov 50 000,00 2219 investiční
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v Zátiší 50 000,00 3631 neinvestiční
<br> Fasáda čp.300 620 000,00 3639 neinvestiční
<br> Projektová dokumentace rekonstrukce výměníků 820 000,00 3639 neinvestiční
<br> Zateplení 3.MŠ 33 000,00 3111 neinvestiční
<br> Propagace města 182 000,00 2143 neinvestiční
<br> Projekt.d.rekonstr.mostu Štolpich,most.prohlídky 65 000,00 3639 neinvestiční
<br> Studie spolkového domu po Perunu 140 000,00 3392 investiční
<br> Skate - rozšíření prvků a povrchu 200 000,00 3412 investiční
<br> Participativní položka 100 000,00 3639 neinvestiční
<br> Chodník přes nové sídliště 535 000,00 2219 investiční
<br> Rekonstrukce bytu v čp.366 530 000,00 3612 investiční
<br> Rekonstrukce parčíku u lékárny,zpevněné plochy 120 000,00 3745 investiční
<br> Oprava zdí na Skalním městě 500 000,00 3639 neinvestiční
<br> Zateplení střediska služeb 3 400 000,00 3639 investiční
<br> ČOV zateplení a čerpadla 500 000,00 3639 investiční
<br> CELKEM 18 954 000,00