Návrh rozpočtu M0 Pardubice I na rok 2018
<br> PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)
<br> schválený rozpočet na rok 2017
<br> upravený rozpočet na rok 2017
<br> návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 1.Příjmy běžné - daňové 34 364 600,00 38 844 600,00 47 903 500,00 Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu 22 114 600,00 26 544 600,00 35 583 500,00 Podíl na státní správě 10 075 600,90 10 075 600,00 12 124 000,00 Podíl na životním prostředí 17 141 500,00 17 141 500,00 20 857 300,00 Podíl na dopravě 6 809 600,00 6 809 600,00 8 285 700,00 Odvod části poplatku za TKO -8 497 100,00 -8 497 100,00 -8 400 500,00 Transfer z\rozpočtu města na opravu uI.Sakařova 0,00 4 000 000,00 0,00 Transfer z rozpočtu města na investice 2 717 000,00 2 717 000,00 2 717 000,00 Transfer : rozpočtu města na výsadbu platanú na Sukově třídě 0,00 430 000,00 0,00 Transfer do rozpočtu města - reg.panel.sídliště ZM - IV.etapa -6 132 000,00 -6 132 000,00 0,00 Poplatky a daně z vybraných činností 12 250 000,00 12 300 000,00 12 320 000,00 Správní poplatky 550 000,00 550 000,00 520 000,00 Poplatek za povolení k umístění herního prostoru 100 000,00 100 000,00 70 000,00 Ostatní správní poplatky 450 000,00 450 000,00 450 000,00 Místni poplatky 11 700 000,00 11 750 000,00 11 800 000,00 Poplatek ze psů 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 100 000,00 150 000,00 Poplatek za TKO 9 000 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 Odvod z loterii a jiných podobných her 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Příjmy běžné - nedaňové 2 400 000,00 1 870 000,00 3 050 000,00 Ostaní příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 80 000,00 40 000,00 Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Přijaté sankční platby a pokuty 170 000,00 200 000,00 200 000,00 Ostatanňjaté vratky transferu 0,00 0,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 10 000,00 Příjmy na parku Na Špici ' 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Příjmy z reklamních zařízení 450 000,00 450 000,00 400 000,00 Příjmy z úroku 70 000,00 70 000,00 50 000,00 Předpokládaná dotace na volby do PS ČR 600 000,00 0,00 0,00 Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR 0,00 0,00 700 000,00 Předpokládaná dotace na komunální volby 0,00 0,00 600 000,00
<br> 4.Přijaté dotace 116 000,00 874 100,00 830 000,00 Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 116 000,00 121 000,00 0,00 Dotace ze SR na volby do PS ČR 0,00 328 100,00 0,00 Dotace z Pk na kalové ponorné čerpadlo 0,00 10 000,00 0,00 Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH 0,00 415 000,00
<br> 830 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ (údaje jsou m:)
<br> Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty
<br> Zapojení prostředků z roku 2016 resp.2017 11 500 000,00 15 503 895,72 3 000 000,00 Zapojení nevyčerpané části dotace na vzděl.hasičů z r.2017 0,00 0,00 120 000,00 250 000,00 733 000,00 250 000,00
<br> Zlh 'dl td 'I'hfd
<br> chzu'v
<br> * 5.12.2017
<br> Vyvěšeno dne Sejmuto dne.Podpis:
<br>.<.>.<.>.<.> uonol-l-oOOOO"—O
<br> -541 000 00
<br> schválený rozpočet na rok
<br> upravený rozpočet na rok
<br> VYDAJ E (údaje jsou v Kč) 2017 2017 "5th “má" "a ">“ 20" 14.Vnitřní správa 14 374 000,00 14 733 000,00 17 838 000,00 Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 6 700 000,00 6 700 000,00 7 200 000,00 Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci 1 300 000,00 1 325 000,00 2 000 000,00 Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.) 30 000,00 30 000,00 25 000,00 Ostatní osobní výdaje 270 000,00 277 00090 320 000,00 Povinné sociální pojištění 1 953 000,00 1 960 000,00 2 190 000,00 Veřejné zdravotní pojištění 754 000,00 759 000,00 855 000,00 Ostatní povinné pojistné 42 000,00 45 000,00 48 000,00 Cestovné 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Pohoštění ' 50 000,00 60 000,00 50 000,00 Provoz ÚMO | 2 400 000.00 2 390 000,00 2 600 000,00 Zpravodaj ÚMO I 85 000,00 62 000,00 130 000,00 PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp.828 0,00 0,00 100 000,00 Provoz JSDH 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč.spoluúčasti) 50 000,00 465 000,00 880 000,00 Náklady na volbu Prezidenta ČR 0,00 10 000,00 700 000,00 Náklady na komunální volby 0,00 0,00 600 000,00 Náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 600 000,00 510 000,00 0,00 15.Životní prostředí 22 047 000,00 22 260 000,00 23 984 000,00 15.1 - Životní prostředí - neinvestiční 22 047 000,00 22 260 000,00 23 984 000,00 Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.1 650 000,00 1 690 000,00 1 900 000,00 Povinné sociální pojištění — pracovní skupina 416 000,00 426 000,00 475 000,00 Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina 150 000,00 154 000.00 171 000,00 Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice 1 300 000,00 1 360 000,00 1 700 000,00 Povinné sociální pojištění - zahradnice 328 000,00 343 000,00 425 000,00 Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice 1 18 000,00 124 000,00 153 000,00 Operativní údržba a úktid ob...