KOMENTÁŘ
<br> k návrhu rozpočtu
<br> statutárního města Brna
<br> městské části Brno-Jundrov
<br> za rok 2018
<br> Zpracovala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Odboru finančního a majetkového
<br> ÚMČ Brno – Jundrov
<br>
<br> 1
<br>
<br> Rozpočtový proces územních samosprávných celku probíhá dle ustanovení § 11 a násl.<,>
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Rozpočet městské části Brno-Jundrov na rok 2018 je navržen ve výši:
<br> § Příjmová část rozpočtu 31 348 tis.Kč
<br> § Výdajová část rozpočtu 34 615 tis.Kč
<br> § Financování 3 267 tis.Kč
<br> Příjmy rozpočtu ve výši 31 348 tis.Kč,z toho:
<br> § 2 383 tis.Kč daňové příjmy
<br> § 2 024 tis.Kč nedaňové příjmy
<br> § 16 522 tis.Kč postoupené příjmy
<br> § 9 109 tis.Kč schválené investiční dotace
<br> Výdaje rozpočtu ve výši 34 615 tis.Kč,z toho:
<br> § 21 356 tis.Kč běžné výdaje
<br> § 13 259 tis.Kč kapitálové výdaje
<br> Financování rozpočtu ve výši 3 267 tis.Kč,z toho:
<br> § 2 267 tis.Kč z Fondu rozvoje a rezerv
<br> § 1 000 tis.Kč finanční prostředky přijaté v rámci finančního vypořádání za rok 2016 –
<br> 20 % podíl z prodeje majetku města Brna evidovaného pod ÚZ 100
<br> Závazné ukazatele návrhu rozpočtu jsou detailně uvedeny v příloze č.1 návrhu rozpočtu na
<br> rok 2018 v odvětvovém třídění dle vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <.>
<br> Návrh rozpisu závazných ukazatelů návrhu rozpočtu,tj.druhové třídění rozpočtu je uveden
<br> v příloze č.2 návrhu rozpočtu.Příloha č.2 současně obsahuje i údaje o schváleném a
<br> upraveném rozpočtu roku 2017 včetně aktuálního čerpání jednotlivých částí rozpočtu
<br> k 31.10.2017 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 0
<br> 10000
<br> 20000
<br> 30000
<br> 40000
<br> Vlastní příjmy Přijaté
<br> transfery
<br> Běžné výdaje Kapitálové
<br> výdaje
<br> Porovnání rozpočtu 2017-2018 (v tis.Kč)
<br> schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 návrh rozpočtu 2018
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu navrženy v celkové výši 13 259 tis.Kč,což
<br> představuje 38 % výdajů z celé výdajové části rozpočtu.Finanční krytí kapitálových výdajů je
<br> zajištěno z vlastních zdrojů a z poskytnutých účelových investičních transferů MMB.Vlastní
<br> zdroje pokrývají 31 % celkových předpokládaných kapitálových výdajů.Výčet plánovaných
<br> investičních akcí je uveden v příloze č.3 návrhu rozpočtu <.>
<br> Téměř polovinu kapitálových výdajů na rok 2018 zahrnuje plánovaný projekt „Úprava
<br> konečné zastávky Optátova,Jundrov“ (dále jen „konečná Optátova“).Dle předloženého
<br> rozpočtu,náklady tohoto projektu dosáhnou celkové výše 6 269 tis.Kč,z toho je zajištěno
<br> krytí z vlastních zdrojů ve výši 800 tis.Kč a ve výši 5 469 tis.Kč z poskytnuté účelové
<br> investiční dotace MMB <.>
<br> Projekt „Zateplení MŠ“ v předpokládané celkové výši 4 000 tis.Kč je zajištěn vlastními
<br> zdroji ve výši 1 000 tis.Kč a poskytnutou účelovou investiční dotací ve výši 3 000 tis.Kč <.>
<br> Projekt „Úprava nábřeží u mostu Veslařská“ je v návrhu rozpočtu městské části Brno-Jundrov
<br> zařazen ve výši 640 tis.Kč,tj.ve výši poskytnuté účelové investiční dotace poskytnuté MMB <.>
<br> Ke zmiňovanému projektu nebyl zpracovatelem v okamžiku sestavování návrhu rozpočtu
<br> předložen předpokládaný rozpočet akce.Vlastní zdroje budou do rozpočtu zapojeny na
<br> základě provedené rozpočtového opatření v průběhu roku 2018 s ohledem na předložený
<br> předpokládaný rozpočet projektu <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Kapitálové výdaje na projekty rekonstrukce 4 schodišť mezi garážemi ulice Jasanové a
<br> Dubové,rekonstrukce elektrorozvodů MŠ – II.etapa,elektropřípojka Prašnice a žaluzie na
<br> budově ÚMČ jsou v plném rozsahu hrazeny z vlastních zdrojů <.>
<br> Finanční vztah
<br> § ke státnímu rozpočtu ve výši 1 841 tis.Kč – návrh postoupených příjmů městem
<br> Brnem na výkon státní správy je přílohou č.8 návrhu rozpočtu.Dotace na pokrytí
<br> nákladů spojených s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsou
<br> poskytovány v průběhu fiskálního období a do rozpočtu jsou zařazeny na základě
<br> schváleného rozpočtového opatření <.>
<br> § k rozpočtu města Brna ve výši 14 681 tis.Kč – návrh postoupených příjmů městem
<br> Brnem,účelově určený na výdaje spojené s údržbou a úklidem chodníků,komunikací
<br> a zajištěním akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů je přílohou č.8
<br> návrhu rozpočtu
<br> § ke zřízeným příspěvkovým organizacím:
<br> ZŠ,Brno,Jasanová 2,příspěvková organizace,IČ: 44994290 ve výši 2 683 tis.Kč
<br> MŠ Brno,Dubová 2,příspěvková organizace,IČ: 70992100 ve výši 1 300 tis.Kč
<br> Tvorba a využití fondů
<br> Fond rezerv a rozvoje (příloha č.5)
<br> Přepokládaný stav fondu k 1.1.2018 2 853 tis.Kč
Tvorba 1 300 tis.Kč
Využití 2 267 tis.Kč
Předpokládaný stav fondu k 31.12.2018 1 886 tis.Kč
<br> Sociální fond (příloha č.4)
<br> Předpokládaný stav fondu k 1.1.2018 86 tis.Kč
Tvorba 256 tis.Kč
Využití 256 tis.Kč
Předpokládan...