Zveřejnění návrhu rozpočtu města Rumburk pro rok 2018
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 11 odst.3 – Zveřejnění návrhu rozpočtu <,>
<br> zveřejňujeme tímto na elektronické úřední desce návrh rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 v plném znění <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15.12.2017,nebo ústně při
<br> jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br> MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48 Příloha č.1
Návrh rozpočtu pro rok 2018 vč.přehledu příjmů,běžných výdajů a financování k 30.9.2017
<br> Třída T E X T Schválený Upravený %
rozpočet rozpočet plnění
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2017 2017 2017 2017 31.12.2017 2018
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 150 336 115 894 77,09 151 475 165 650
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 971 25 315 20 544 81,16 26 449 23 781
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 300 1 104 368,09 1 960 300
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 46 608 44 123 38 241 86,67 45 045 62 258
<br> OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730
<br> CELKEM PŘÍJMY 221 971 221 374 177 083 79,99 226 229 253 719
<br> REKAPITULACE VÝDAJŮ
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 181 011 214 178 144 328 67,39 203 155 227 477
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 317 44 907 25 774 57,39 39 280 54 512
<br> OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 1 300 100,00 1 300 1 730
<br> CELKEM VÝDAJE 245 628 260 385 171 402 65,83 243 736 283 719
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -23 657 -39 011 5 682 -14,56 -17 506 -30 000
<br> FINANCOVÁNÍ 23 657 39 011 -5 682 -14,56 17 506 30 000
8 SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv.úvěr -5 316 -5 316 -5 316 100,01 -5 316 0
<br> 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv.úvěr -1 000 0 0 0 0
<br> 8 8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0 -15 227 -6 750 0
<br> 8 NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 25 000 44 000 15 683 35,64 30 000 30 000
<br> 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 4 973 327 8 000 2 447,19 8 000 0
<br> 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0 -8 000 -8 000 0
<br> 8 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 -614 -110 0
<br> 8 Opravná pol.k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb.o DPH) 0 0 -207 -317 0
<br> Návrh závazných ukazatelů:
<br> Příjmy celkem 253 719 tis.Kč
<br> Výdaje celekm 283 719 tis.Kč
<br> Saldo příjmů a výdajů -30 000 tis.Kč
<br> Splátky úvěrů 0 tis.Kč
<br> Čerpání investičního úvěru 30 000 tis.Kč
<br> Návrh
rozpočtu
<br> Odhad
<br> skutečnosti k
Skutečnost k
<br> 30.9.2017
<br>
<br> Příloha č.2
<br> MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Návrh položkového rozpisu rozpočtu na straně příjmů a běžných provozních výdajů pro rok 2018
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený %
rozpočet rozpočet plnění
<br> 2017 2017 2017 2017 31.12.2017 2018
<br> Daňové příjmy: 136 386 136 930 103 673 75,71 137 908 152 121
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 31 450 31 450 23 797 75,67 31 730 36 450
1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl.činnosti 700 700 560 80,05 747 920
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 720 2 720 2 178 80,06 2 904 2 850
1121 Daň z příjmu PO 30 920 30 920 23 400 75,68 31 200 31 620
1211 Daň z přidané hodnoty 61 440 61 440 45 185 73,54 61 440 74 070
1511 Daň z nemovitosti 5 156 5 156 4 007 77,72 5 343 5 211
1122 Daň z příjmu PO za obce 4 000 4 544 4 544 100,00 4 544 1 000
<br> Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 406 13 406 12 221 91,16 13 567 13 529
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.fondu 0 0 14 0,00 14 0
1341 Poplatky ze psů 200 200 189 94,44 190 190
1343 Poplatky za užívání VP 220 220 150 68,26 195 220
1344 Poplatky ze vstupného 10 10 9 90,00 9 0
<br> 1381-82 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč.pol.1381 a 1382) 400 4 855 4 877 100,45 4 950 4 950
1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 300 300 236 78,60 314 300
1383 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč.pol.1383) 6 750 2 295 2 212 96,37 2 300 2 300
1359 Ostat.odvody z vybr.čin.a služeb jinde nezařaz.(autovraky) OCDSŽÚ 0 0 14 14 0
1361 Správní poplatky 5 526 5 526 4 521 81,82 5 581 5 569
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 150 336 115 894 77,09 151 475 165 650
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 028 7 028 5 469 77,81 7 043 6 984
2111 Rumburské noviny (org.770 a 1770) 560 560 305 54,49 407 480
2111 Sběr a svoz komunálního odpadu (§ 3722 a 3725) 5 613 5 613 4 275 76,16 5 600 5 613
2111 Centrální pult - MP (org.365) 250 250 198 79,34 220 250
2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org.9033) 450 450 365 81,16 450 450
2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org.242) 0 0 0 0 0
2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org.768) 10 10 0 0,00 0 0
2111 Příjmy z vl.činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org.243) 30 30 25 82,76 30 30
<br> 2111 Příjmy z vl.činnosti - ostatní (např.kopírování) 0 0 1 2 1
2112 Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org.243) 85 85 267 313,56 300 130
2119 Příjmy ostat.nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 33 108,40 34 30
<br> Odvody přebytků organizací s přímým vztahe...