R 2018 a Stř.V.R.2019-2020 Název a adresa příspěvkové organizace: Mateřská škola Kunratice,Praha 4,Předškolní 880 IČO: 70992193 v Kč rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2018 středněnobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2019 středněnobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2020 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM NÁKLADY Mzdové náklady (platy,OON) 8,532,000.0 8,532,000.0 9,386,000.0 9,386,000.0 10,324,000.0 10,324,000.0 Zákonné sociální pojištění 2,901,000.0 2,901,000.0 3,191,000.0 3,191,000.0 3,510,000.0 3,510,000.0 Jiné sociální pojištění 34,000.0 34,000.0 38,000.0 38,000.0 41,000.0 41,000.0 Zákonné sociální náklady 171,000.0 171,000.0 188,000.0 188,000.0 206,000.0 206,000.0 ONIV přímé 120,000.0 120,000.0 131,000.0 131,000.0 145,000.0 145,000.0 Spotřeba materiálu 1,812,000.0 1,812,000.0 1,866,000.0 1,866,000.0 1,922,000.0 1,922,000.0 Spotřeba energie 776,000.0 3,000.0 779,000.0 799,000.0 3,000.0 802,000.0 823,000.0 4,000.0 827,000.0 Opravy a udržování 270,000.0 270,000.0 278,000.0 278,000.0 286,000.0 286,000.0 Cestovné 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 Náklady na reprezentaci 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 12,000.0 12,000.0 Služby 758,300.0 1,000.0 759,300.0 781,300.0 1,000.0 782,300.0 805,500.0 1,500.0 807,000.0 Odpisy dlouhodobého majetku 125,000.0 125,000.0 125,000.0 125,000.0 125,000.0 125,000.0 Náklady z drobného dlouhod.majetku 200,000.0 200,000.0 206,000.0 206,000.0 212,000.0 212,000.0 Ostatní náklady z činnosti 119,000.0 119,000.0 123,000.0 123,000.0 127,000.0 127,000.0 NÁKLADY CELKEM 15,843,300.0 4,000.0 15,847,300.0 17,137,300.0 4,000.0 17,141,300.0 18,553,500.0 5,500.0 18,559,000.0 VÝNOSY výnosy z činnosti 2,600,000.0 4,000.0 2,604,000.0 2,678,000.0 4,000.0 2,682,000.0 2,758,000.0 5,500.0 2,763,500.0 finanční výnosy 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,500.0 1,500.0 výnosy z transferů (dotace,příspěvky) 13,242,000.0 x 13,242,000.0 14,458,000.0 x 14,458,000.0 15,794,000.0 x 15,794,000.0 VÝNOSY CELKEM 15,843,300.0 4,000.0 15,847,300.0 17,137,300.0 4,000.0 17,141,300.0 18,553,500.0 5,500.0 18,559,000.0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 v tis.Kč Rozpočet 2018 UZ 33353 - státní dotace 11,758,000.0 UZ 000079 neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1,484,000.0 Celkem 13,242,000.0 komentář k tabulce: objem státní dotace a neinv.příspěvku na provoz pro rok 2018 je předdefinován výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude 0 výsledek hospodaření v doplňkové činnosti může být kladný nebo 0 vyplňovat s vědomím,že jde o PLÁN a VÝHLED (=odhad,předpoklad) Vypracoval(a): Ing.XXXX XXXXXXXXXX Schválil(a): Razítko příspěvkové organizace: Datum: funkce: účetní funkce: &P