Mateřská škola Velké Hamry I.621
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> 2019 2020 50130 Učební pomůcky,hračky 70000 70000 50131 Výtvarný a kancelářský materiál 80000 75000 50132 Knihy,tisk 10000 5000 55830 DHM — 3000 - 39999 105000 100000 50134 Čistící a úklidové prostředky 20000 20000 50135 Ostatní spotřební materiál 30000 30000 50136 DDHM — 300 - 2999 15000 10000 51130 Opravy a údržba provozní 8000 15000 51230 Cestovné 2000 2000 51830 Poštovné 2000 1000 51831 Telefonní poplatky O 0 51834 Ostatní služby,BOZP,revize 25000 25000 51835 Kontejnery 20000 20000 51836 Poplatky banka 3000 3000 51837 Ostatní služby - prog.vyb <.>,internet 25000 29000 54931 Pojištění majetku 8000 8000 54933 Pojištění právní ochrana 10000 10000 Celkem 433000 423000 50230 Elektřina 80000 80000 50231 Teplo,teplá voda 220000 220000 50240 Vodné,stočné 30000 30000 Celkem 330000 330000 52131 Mzdové náklady OON 55000 55000 55130 Odpisy dlouhodobého majetku 32000 32000 Celkem: 87000 87000 Město 235.000 235.000 Celkem: 1.085.000 1075000 z toho fakturace na město 235.000 235.000 úplata za PV 115.000 115.000 na účet MS 735.000 725.000

NA 1/2 H
<br> Základní škola Velké Hamry ll.212,příspěvková organizace Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2020 účet NÁKLADY rok 2019 rok 2020 50129 podrozvaha materiálu 4 000,00 4 000,00 50130 učebnice,knihy,školní potř.2 000,00 2 000,00 50131 kancelářské potřeby 8 000,00 8 000,00 50132 tisk,věstníky,ča50pisy 6 000,00 6 000,00 50134 čistící a úklidové prostředky 5 000,00 5 000,00 50135 ostatní spotřební materiál 23 000,00 23 000,00 50136 spotřební materiál MŠ 4 000,00 4 000,00 50139 spotřební materiál 60 0,00 0,00 50141 spotřeba materiálu ŠJ 3 000,00 3 000,00 51130 opravy a udržování—provoz 3 000,00 3 000,00 51230 cestovné 12 000,00 12 000,00 51831 telefonní poplatky 12 000,00 12 000,00 51834 ostatní služby,programy 23 000,00 23 000,00 51835 kontejnery 9 000,00 9 000.00 51836 ostatní služby-revize,PO,CO 16 000,00 16 000,00 51837 školení a kurzy 2 000,00 2 000,00 54930 poplatby banka 5 000,00 5 000,00 54931 pojištění majetku 13 000,00 13 000,00 55830 DDHM 25 000,00 25 000,00 CELKEM 175 000,00 175 000,00 Závazné ukazatele 50230 energie 70 000,00 70 000,00 50240 vodné 10 000,00 10 000,00 50145 uhlí 65 000,00 65 000,00 CELKEM 145 000,00 145 000,00 52131 mzdové náklady OON 4 000,00 4 000,00 55130 odpisy 11 000,00 11 000,00 CELKEM 15 000,00 15 000,00 VÝNOSY 60231 Úplata MŠ 33 000,00 33 000,00 60232 Pobytné ŠD 6 000,00 6 000,00 CELKEM 39 000,00 39 000,00
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXmm! Suou :=.MATEŘSM ňu
<br> VELKÉ HAMRY „.212 okres Jablonec nad Niso ",' příspěvková organiza 421; 188 45 Velké Ham ' 100: 727 43 557 ©
<br> !elrň'ax: 483 387 090.77.7 914 025

Poznámky:
<br> 1.Příspěvek na mzdové prostředky je určen na mzdy pro uklízečky.Stávající normativy dle
počtu žáků nestačí na pokrytí potřeb,daných rozlohou pavilonové školy.Nyní nelze určit,zda
<br> se situace po legislativní změně financování regionálního školství v následujících letech
<br> změní <.>
<br> 2.Příspěvek na spoluúčast v Evropských projektech vychází pro roky 2018 a 2019 z projektu OP
VVV v realizaci – Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech a z podané žádosti na IROP
<br> Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry,který je nyní ve fázi schvalování.Vzhledem k posunutí
<br> termínů,je možné,že dojde v případě schválení i k posunu čerpání,což v tomto výhledu
<br> nezvažujeme <.>
<br> 3.Příspěvek na Spoluúčast IROP na rok 2020 je předpokladem v souladu s XXX,další investice
do školy v řádu X mil Kč,např.oprava krčků- spojovacích chodeb,popřípadě změna vytápění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu provozních nákladů
pro Základní školu Velké Hamry,Školní 541 – příspěvková organizace
<br> Závazný ukazatel 2019 2020
<br> Příspěvek na spotřebu energií 2 400 000 2 400 000
<br> Příspěvek na mzdové prostředky (úklid budov) 470 000 470 000
<br> Příspěvek na odpisy 200 000 350 000
<br> Příspěvek na ostatní provoz 600 000 650 000
<br> Příspěvek na DDHM 150 000 170 000
<br> Příspěvek na IROP a OP VVV 550 000 750 000
<br> z toho IROP 10% spoluúčast 500 000 700 000
<br> z toho OP VVV Společné vzdělávání ve Velkých
Hamrech <.>
<br> 50 000 50 000