Příloha č.1
<br> Město Týn nad Vltavou
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu hospodaření města
na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br> Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
V Týně nad Vltavou dne 29.11.2017
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Návrh rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou
<br>
na rok 2018 – komentář
<br>
1.Úvod
<br> Návrh rozpočtu Města Týn nad Vltavou pro rok 2018 je zpracován v souladu
se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,který ukládá
povinnost současně zveřejnit informace o schváleném rozpočtu roku 2017 a jeho
očekávaném plnění.Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 je sestaven s ohledem na
současný a avizovaný vývoj makroekonomických ukazatelů ČR,platnou legislativu
v oblasti rozpočtového určení daní a státní správy,ale také na předpokládané příjmy
z činnosti města.Návrh rozpočtu výdajů vychází z právně závazných vztahů <,>
oprávněných požadavků odborů MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města a
zřízených příspěvkových organizací <.>
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů je odvětvově členěn dle platné rozpočtové
skladby s vymezením základních položek tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele (dle
§ 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br>
<br> 2.Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2018
<br> Celkový objem navržených příjmů činí 163.000,- tis.Kč (tabulka č.1),z toho
daňové příjmy ve výši 127.000,- tis.Kč,nedaňové příjmy 8.350,- tis.Kč,kapitálové
příjmy činí 10.494,- tis.Kč a transfery ve výši 16.156,- tis.Kč.V souladu s § 5,odst.3
zákona č.23/2017 Sb <.>,je v tabulce č.1 současně zveřejněna informace o schváleném
rozpočtu na rok 2017 a výhled jeho plnění <.>
<br> a) Daňové příjmy
Příjmy ze sdílených daní jsou navrženy ve výši 109,2 mil.Kč (bez DPPO),tj <.>
<br> nárůst o 17,42 % oproti schválenému rozpočtu roku 2017.Návrh ostatních daňových
příjmů je téměř na stejné úrovni,vyjma příjmů ze správních poplatků,u kterých došlo
ke snížení o částku 866 tis.Kč a daně z hazardních her,kde snížení činí 2.800,- tis <.>
Kč.Celkový nárůst daňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017
činí 14.299,00 tis.Kč,především z důvodu příznivého vývoje ekonomiky ČR a s tím
spojeného výběru sdílených daní <.>
<br> b) Nedaňové příjmy
Návrh objemu nedaňových příjmů je v absolutním vyjádření ve srovnání s rokem 2017
nižší o částku 356,- tis.Kč,kdy došlo ke snížení předpokládaných příjmů za sběr a
svoz komunálního odpadu od právnických osob <.>
<br> c) Kapitálové příjmy
Do kapitálových příjmů byla zahrnuta částka finančního daru firmy ČEZ ve výši
5 mil.Kč,který by v roce 2018 mělo město obdržet dle uzavřené rámcové smlouvy <.>
Dále jsou předpokládány příjmy z prodeje pozemků ve výši 5.494,- tis.Kč,z toho
3.994,- tis.Kč činí příjem do Fondu rozvoje lokality Pastviny a Průmyslová <.>
<br> d) Transfery
Celková navrhovaná výše transferů je 17.156,- tis.Kč.Neinvestiční transfery jsou
rozpočtovány dle smluv,zákonných nároků příp.rozhodnutí.Jedná se o příjmy na
veřejně prospěšné práce,sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci v celkové
výši 2.218,95 tis.Kč.Příjem v rámci souhrnného dotačního vztahu tj.na výkon státní
správy,je předpokládán ve výši 13.700,- tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
3.Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2017
<br> Celkový objem výdajů dosahuje výše 182.700,- tis.Kč.Navrhovaný rozpočet
výdajů je strukturován dle odvětvového a druhového členění výdajů v souladu
s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.V jednotlivých paragrafech jsou
výdaje rozlišeny na výdaje běžné a kapitálové (tabulka č.2).Běžné výdaje jsou
uvedeny za §,přičemž zvlášť jsou vyznačeny položky týkající se oprav a udržování <,>
rezerv a závazných finančních vztahů vůči zřízeným příspěvkovým organizacím a
ostatním subjektům.Součástí tabulky jsou údaje o schváleném rozpočtu na rok 2017
a výhledem jeho plnění <.>
<br> Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 128.540,- tis.Kč.Ve srovnání se
schváleným rozpočtem roku 2017 činí jejich nárůst 14,56 %.V běžných výdajích jsou
zahrnuty prostředky ve výši 19.344,- tis.Kč na opravy a udržování (podrobně viz
tabulka č.6),což činí ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 o 6.124,- tis <.>
více <.>
<br> V návrhu běžných výdajů jsou zahrnuty příspěvky na provoz zřízeným
příspěvkovým organizacím ve výši 22.873,- tis.Kč,zvýšení oproti roku 2017 činí
2.408,- tis.Kč.Finanční vztahy vůči ostatním subjektům dosahují 186,00 tis.Kč jako
v předchozím roce <.>
<br> Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty objemy odpisů majetku zřízených
příspěvkových organizací (v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
ve znění pozdějších předpisů),neboť budou řešeny dohodou o vzájemném zápočtu
pohledávek a závazků <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu výdajů (tabulka č.2) vyznačeny
modře.Výčet jednotlivých investičních akcí,popřípadě rezervy kapitálových výdajů na
sp...

Příloha č.1 -Tabulka č.1 Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018
<br> Výhled
<br>.<.> Návrh plnem
<br> Schválený rozpocet rozpočtu za "„Dům“ narok 201? rok 201 <.>,na rok 2010
<br> _ _._K_ “'$-Kc vtiskc “'5 “
<br> DAŘOVÉ PŘÍJMY
<br> Sdílené daně 1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci" 20 000,00 23 500,00 25 100,00 1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky" 600,00 1 100,00 700,00 1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná Srážkou“ 2 000,00 2 000,00 2 100,00 1121 daň z příjmů právnických osob 22 600,00 22 600,00 23 000,00 1211 daň z přidané hodnoty 40 800.00 45 000,00 51 800,00 1511 daň z nemowtých věci 6 400.00 6 400,00 6 500,00
<br> mezísoučet 93 000,00 100 600,00 109 200,00 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 5 300,00 6 085.89 6 114,10
<br> Celkem 98 300,00 106 685.09 115 314,10
<br> Poplatky a odvody v oblastí životního prostředí
<br> 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,00 50,00 50,00 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1,00 1,00 Celkom 51,00 51,00 51,00
<br> Místní poplatky z vybraných činností a služeb
<br> 1340 poplatek za provoz systému shromažď <.>,sběru,<.>,<.> <.>,odstr,K0 5 5?0,00 5 570.00 5 300.00 1341 poplatek ze psů 280.00 280.00 280.00 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40,00 40,00 40.00 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 160,00 170,00 160,00 1345 poplatek 2 ubytovací kapacity 120,00 130,00 120,00
<br> Celkem 6110.00 6 190,00 5 900,00
<br> Ostatní odvody : vybraných činností a služeb
<br> 1353 příjmy za zkoušky 02 od žadatelů o řidičské oprávnění 200,00 200.00 200.00 1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů a popiatků za geoiogícké prace 0,00 2,70 0,90 1359 ostatní odvodyz vybraných činností a služebj.n.- autovraky 0.00 0.00 0.00 1301 daň z hazardních her 0,00 4 181,50 2 500,00 1332 zrušený odvod z loteriií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“ 300,00 142,04 0,00 1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů" 3 T00.00 1 048,49 0,00 Celkem 4 280,00 5 575.53 2 700,90 " změna vyhlášky č 323/2002 Sb,o rozpočtové skladbě od 1 1 2017 1351 Správní poplatky 3 900,00 3 900,00 3 034,00
<br> DANovE PŘÍJMY CELKEM 112 701,00 122 402,42 127 000,00
<br> 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY
<br> Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 1070 2.<.>.nedaňové příjmy 13.00 13,00 13.00 1010 Rybářství 13,00 13,00 13,00 1 Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 13,00 13,00 13,00 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2119 2.<.>.nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,90 0,00 0,00 2169 2.„ nedaňové příjmy 193,00 193,00 138,00 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.193,00 193,00 138,00 2212 2 <.>,nedaňové příjmy 0,00 15,78 0,00 2212 Silnice 0,00 15,78 0,00 Doprava 2219 2.<.>.nedaňové příjmy 315,00 322,00 320.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 315,00 322,00 320,00 2223 2.<.>.nedaňové příjmy 9,50 9,50 9,50 2223 Bezpečnost silničního provozu 9,50 9,50 9,50 2299 2.„ nedaňové příjmy 375.00 375.00 435.00 2299 Ostatní záležitosti dopravě 375,00 315,00 435,00 Vodní hospodářství 2310 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitosti ajejich části (DPH) 202,03 204,03 208,11 2310 2132 příjmy : pronajmu ost.nemovitosti ajejich částí - příjem Fondu obnovy VHM 962,07 971,60 991,00 2310 Pitná voda 1 164,10 1 175.63 1 199,11
<br> Stránka 1 z 3
<br> Příloha 0.1 -Tabulka č.1
<br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018
<br> V ' hl 11.Schválený pxllnéíu Navrh rozpočet rozpočtu za rozpočtu na rok 2017 rok 2017 na rok 2018 vtis,Kč vlis Kč vlis.Kč 2321 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitosti a jejich částí (DPH) 243,97 250,27 255,36 2321 2132 přijmyz pronájmu ost,nemovitosti ajejich částí- příjem Fondu obnovy VHM 1 161,76 1 191,77 1 216,00 2321 Odvádění a čistěníodpadnich vod 1 405,73 1 442,04 1 471,36 2 Celkem průmyslová & ostatní odvětví hospodářství 3 463,23 3 532,95 3 572,07 Služby pro obyvatelstvo Vzdělávání a školské služby 3113 2.<.>.nedaňové příjmy 114,57 32,09 13,00 3113 Základní školy 114,57 32,09 13,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky 3399 2.<.>.nedaňové příjmy 726,00 2 238,50 726,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 726,00 2 238,50 726,00
<br> Rozvoj bydlení,bytové hospodářství
<br> 3612 2.<.>.nedaňové příjmy 30,84 35,30 31,00 3612 2329 ostatní nedaňové příjmyj.nezařazené (příjem Fondu rozvoje chráněného bydleni) 150,00 348,00 150,00 3612 Bytové hospodářství 160,84 383,30 181.00 3613 2.<.>.nedaňové příjmy 190,00 198,00 207,00 3613 Nebytové hospodářství 198,00 190,00 207,00 3631 2 <.>,<.> nedaňové příjmy 0,00 39,45 0,00 3631 Veřejné osvětlení 0,00 39,45 0,00 3632 z.<.>,nedaňové příjmy 70,00 139,10 95,20 3632 Pohřebnictví 70,00 139,10 95,20
<br> Komunální služby a územní rozvoj 3639 2.<.>.nedaňové příjmy 1 214,09 2 798.14 1 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 214,09 2 798,14 1 200,00
<br> Ochrana přírody a krajin y
<br> 3722 Z <.>,<.> nedaňové příjmy 1 451,...

Příloha č.1 - Tabulka č.2
<br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018
<br> Výhled plneni Návrh rozpočtu rozpočtu na rok 2018 v za rok 2011' tis.Kč v tis,Kč
<br> Schválený
<br> 955332! POL Skupinaíoddíllpododdili'paragrafftřidalpoložkafakce ““P““
<br> na rok 2017 v tis.Kč
<br> ZEMĚDĚLSTVÍ.LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
<br> 1014 Běžné výdaje (bez oprav) 90,00 90,00 55,00 1014 5171 opravya udržování 10,00 10,00 10.00 1014 Vetednáml péče 100,00 100,00 05,00 Lesní hospodářství 1030 Správa v lesním hospodářství (běžné výdaje) 2,00 378,41 5,00 1037 Celospolečenské funkce lesů (běžné výdaje) 10,00 10,00 10,00 1039 Ostatní záležltostí lesního hospodářství ( běžné výdaje) 10,00 10,00 10,00 1010 R bářstvt (běžné výdaje) 45,00 45,00 45,00
<br> Celkem zemědělstvi,lesni hospodarstvi & rybářstvl
<br> PRUMYSLOVA A OSTATNÍ oovÉTvi HOSPODÁŘSTVÍ
<br> 2140 Cestovní ruch (běžné výdaje - OR) 0,00 108,14 63.07 2160 Ostatní spriva v průmyslu,stavebnlctví,obchodu a služ.(běžné výdaje) 19.00 19,00 15,00 Pozemnf komunikace 2212 Běžná výdaje (bez oprav) 2 647,00 3 359,25 3 825,00 2212 5171 opravy a udržování 2 950,00 3 064.24 5 655,00 2212 Kapitálové výdaje 26 055,00 17 113,40 41 08953 2212 Silnice 31 652,00 23 530.89 50 509.53 2219 Běžná výdaje (bez oprav) 10.00 10.00 10.00 2219 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené - Cyklostezka Lužnice (členský přispěvek) 2,00 2,00 2,00 2219 5229 os1atní neinvestiční transfery neziskovým apod.org.- Nadace pro Jíhoč.cykl.25,00 25,00 25.00 2219 5171 opravy a udržování 3 415,00 4 598,43 1 500.00 221 9 Kapitálové výdaje 1 00,00 936,50 202,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 552.00 5 571.93 1 739,00 Silniční doprava 2221 Kapitálové výdaje 70,00 70,00 0,00 2221 Provoz veřejné sllničnl dopravy 70,00 70,00 0,00 2223 Běžné výdaje (bez oprav) 30.00 30,00 50.00 2223 Kapitálové výdaje 0,00 49,50 0,00 2223 Bezpečnost sllnlčního provozu 30,00 79,50 50,00 2229 Běžná výdaje (bez oprav) 20,00 20,00 50.00 2229 5171 opravy a udržování 500,00 450,50 500,00 2229 Ostatní ziležltostl v sllnlční dopravě 520,00 470,50 650,00 Vodní hospodářství 2310 Kapitálové výdaje 2 705,00 5 095.46 580.00 2310 Pitná voda 2 705.00 5 095,46 580,00
<br> Odvádění & člstění odpadních vod
<br> 2321 Kapitálové výdaje 2 675,20 9 023,06 2 090,4? 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 2 575,20 9 023,08 2 090,47 2333 Běžné výdaje (bez oprav) 180,00 143,09 400,00 2333 5171 opravy a udržovánf 0,00 182,97 0,00 2333 Úpravy drobných vodnich toků 130.00 325,05 400,00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství (bežné výdaje) 20,00 20,00 20,00
<br> Celkem prumyslová & ostatni odvětví hospodářstvi 41 423.20 44 320,54
<br> 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> Vzdělávání a školské siužby Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
<br> 3111 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Hllnecká 3 370,00 3 581 „00 3 428,00 3111 Běžné výdaje (bez oprav) 0,00 499,88 32.00 3111 5171 opravy a udržování 0,00 0,00 1 880,00 311! Kapitál'ové výdaje 70,00 70,00 140,00 3111 Mateřské školy 3 440,00 41.50.88 5 480,00
<br> Stránka 1 z 5
<br> Příloha i:.t - Tabulka il.2
<br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018
<br> Výhled plnění Navrh rozpočtu rozpočtu na rok 2018 v za rok 2017 tis.Kč v tis.Kč
<br> Schvátený rozpočet na rok 2017 v tis,Kč
<br> SKUPINA!
<br> oooiug Skupinaioddíllpododdíliparagraíltřidalpoložkalakce
<br> Základní školy
<br> 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana 3 360,00 3 364,50 3 528,00 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ Hlinecká 3 600,00 3 640,00 3 040,00 3111 Běžné výdaje (bez oprav) 407,50 2 064,03 407,00 3111 5171 opravy a udržování 160,00 576,27 3 000,00 31 1 1 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 545,00 31 11 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 360,00 410.67 0,00 3113 základni Školy 7 887,50 10 055,47 11 120,00
<br> Zájmové studium
<br> 3231 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ 345,00 ' 345,00 392,00 3231 Základní umělecké školy 345,00 345,00 392,00 3290 Zájmová činnost v kultuře (běžne výdaje) 0.00 3,00 0,00 Celkem vzdělávání a školské služby 11 672,50 14 554,35 16 992,00 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3311 Běžné výdaje (bez oprav) 0,00 100,00 0,00 3311 Divadelní činnost 0,00 100,00 0,00 3313 Kapitálové výdaje 0,00 310.00 0.00 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audio.<.> 0,00 310,00 0,00 3315 Běžná výdaje (bez oprav) 0,00 350,00 0,00 3315 Kapitálové výdaje 0,00 25,00 0,00 3315 Činnost muzeí a galerií 0,00 375,00 0,00 3317 Výstavní činnosti v kultuře (běžné výdaje) 0,00 30,00 0,00 3319 Běžné výdaje (bez oprav) 28,00 218,00 78.00 3319 Ostatní záležitostí kultury 23,00 210,00 78,00
<br> Ochrana památek a péče o kuttumí dědictví a národní a historické povědomí
<br> 3322 Bežné výdaje (bez oprav) 110,00 200,91 150,00 3322 5171 opravy a udržování 3 427,00 3 373,88 3 250,00...

Příloha č.1 - Tabulka č.3
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Plán nákladů a výnosů vedle'š'ch hospodářských činnosti na rok 2018 v tis.Kč
<br> ROK 2017
<br> Výnosy Dotace,Náklady Prlkazm Daň z,<.>.- „.smlouva,vlastní príspevky bezne SoD prqmu
<br> Vedlejší hospodářská činnost
<br> Bytové hospodářství celkem 1 916,80 0,00 1 916,80 1 426,10 371,70 19,00 1 816,80 100,00 100,00 100,00
<br> Nebytové hospodářství
<br> Sportovníhala 1 249,46 0,00 1 249,46 1 203,46 0,00 19,00 1 222,46 27,00 160,00 160,00 Městská letníplovárna 1 225,86 0,00 1 225,86 970,00 0,00 0,00 970,00 255,86 58,86 60,00 Nebytové prostory- ostatní (pronajímané) 1 325,45 0,00 1 325,45 788,55 417,90 19,00 1 225,45 100,00 100,00 100,00 Nebytové hospodářství celkem 3 800,77 0,00 3 800,77 2 962,01 417,90 38,00 3 417,91 382,86 318,86 320,00
<br> CELKEM 5 717,57 0,00 5 717,57 4 388,11 789,60 57,00 5 234,71 482,86 418,86 420,00 Lesní hospodářství
<br> Vlastníčinnosí 1 535,00 0,00 1 535,00 1 818,20 0,00 153,14 1 971,34 436,34 —287,90 500,00 CELKEM 1 535,00 0,00 1 535,00 1 818,20 0,00 153,14 1 971,34 436,34 -287,90 500,00
<br> VHČ CELKEM 7 252,57 0,00 7 252,57 6 206,31 789,60 210,14 7 206,05“ 130,96 920,00
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2018
<br> Sociální fond
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2018
<br> PŘÍJMY
<br> Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu 3% z HM) - HČ Převody z vlastních fondů hosp.činnosti (3% HM - lesy) Příjmy z úroků
<br> Celkem příjmy
<br> VÝDAJE
<br> Stravenky (22 Kčll stravenka)
<br> Životní jubileum,přiznání starobního duchodu Penzijní připojištění
<br> Bankovní poplatky
<br> Celkem výdaje
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12 <.>
<br> Příloha č.1 - Tabulka č,4
<br> ROK 2017 Schválený Výhled rozpočet plnění v Kč v Kč
<br> 401 755,50 733 263,00 702 500,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 854,50 744 263,00 713 354,50 374 660,00 329 660,00 13 000,00 13 000.00 316 800,00 280 000,00 1 700,00 1 700,00 706 160,00 624 360,00 490 750,00
<br> ROK 2018 Návrh rozpočtu v Kč
<br> 490 750,00
<br> 817 700,00 10 800,00 200,00 828 700,00
<br> 366 520,00 7 500,00 316 800,00 1 700,00 692 520,00
<br> 626 930,00
<br> Fond rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018
<br> PŘÍJMY bez DPH
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (vodovody) Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti a jejich částí (kanalizace) Příjmy z úroků
<br> Celkem příjmy
<br> VÝDAJE bez DPH
<br> Vodovod Předčice - projektová příprava - DUR Vodovod Červený vrch - projektová příprava - DUR Kanalizace - páteřní infrastruktura ul Prumyslová - 2 etapa - realize Kanalizace v ul.Písecká - projektová příprava Bankovní poplatky
<br> Vodovod Jarošovice
<br> Řešení splaškových vod Hněvkovice — levý břeh Rekonstrukce ulice Cihelná
<br> Odlehčovací šachta - průmyslová zóna
<br> Propojení kanalizace - Mikrona
<br> Bankovní poplatky
<br> Celkem výdaje
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2018
<br> Stránka 1 z 2
<br> ROK 2017 575 117,03 962 065,40 991 000,00 1 161 764,62 1 216 000,00 750,00 1 300,00 2 124 580,02 2 208 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 209 090,00 1 209 090,00 300 000,00 100 000,00 700 000,00 700 000,00 330 580,00 595 490,00 123 970,00 0,00 1 300,00 997,03 2 664 940,00 2 605 577,03 177 840,00
<br> ROK 2018
<br> 1' 77 840,00
<br> 991 000,00
<br> 1 216 000,00 100,00
<br> 2 207 100,00
<br> 190 083,00 289 256,00
<br> 1 661 545,00 66 116,00
<br> 1 100,00 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 700,00
<br> 2 209 600,00
<br> 175 140.00
<br> Příloha č.1 - Tabulka č.4
<br> Návrh rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2018
<br> Fond rozvoje lokalit Pastviny a Průmyslová
<br> ROK 2017 Schválený Výhled rozpočet plnění v Kč v Kč
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 2 301 624,63 Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018 PŘÍJMY bez DPH Lokalita Průmyslová (ORJ 240) - příjmy z prodeje pozemků 2 093 000,00 2 021 000,00 Lokalita Pastviny (ORJ 250) - příjmy z prodeje pozemků 370 000,00 370 000,00 Příjmy z úroků 4 000,00 4 000,00 Celkem příjmy 374 000,00 2 395 000,00 VÝDAJE bez DPH Páteřní infrastuktura ul.Průmyslová - 2.etapa realizace (bez DPH) Bankovní poplatky 1 300,00 950,00 Celkem výdaje 1 300,00 950,00 Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2018 4 695 674,63
<br> Fond rozvoje chráněného bydlení
<br> ROK 2017 Schválený Výhled rozpočet plnění v Kč v Kč
<br> Počáteční stav k 1.1.2017 1 042 335,71 Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2018 PŘÍJMY Platby nájemcu domů s pečovatelskou službou 150 000,00 260 000,00 Příjmy z úroků 1 000.00 1 400,00 Celkem příjmy 151 000,00 261 400,00 VÝDAJE Bankovní poplatky 1 500,00 1 200,00 Celkem výdaje 1 500,00 1 200,00 Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.1 302 535,71
<br> Zpracovala: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Stránka X z X
<br> ROK XXX 8 Návrh rozpočtu v Kč
<br> 4 695 674,63
<br> 3 624 000,00 370 000,00
<br> 1 300,00
<br> 3 995 300,00
<br> 3 994 000,00 1 300,00 3 995 300,00
<br> 4 695 674,63
<br> ROK 2018 Návrh rozpočtu v Kč
<br> 1 302 535,71
<br> 150 000,00 400,00 1 50 400,00
<br> 1 200,00 1 200.00
<br> 1' 451 735,71

Příloha č.1 -Tabu|ka č.5
<br> Město Týn nad Vltavou Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018
<br> Schválený Výhled plnění rozpočet na rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč
<br> Sk 'naíodd'l! od dd'II af! ".' to'k ! k upi | ;) o | paragr trida po ! aa co XXX XXXX v XXX XXXX
<br> Kč Kč
<br> Rekonstrukce uí Odická - projektová příprava a reašizace 350 000,00 603 400,00 16 060 000,00 2212 6121 Páteřní infrastruktura ul,Průmyslová - 1,etapa (PD,realizace,přeložka VN) 24 425 000,00 11 610 000,00 0,00 2212 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 1.etapa - z daru ČEZ 0,00 5 000 000,00 0,00 2212 6121 budovy,XXXX a stavby - vyhledávací studie napojení PZ na kruhový ob)ezd 80 000,00 0,00 0,00 2212 6121 Páteřni infrastruktura ul Průmyslová - 2 etapa prejekt připr + realizace 1 200 000,00 0,00 14 635 531,00 2212 6121 Páteřní infrastruktura ul Prumyslová,2 etapa (dar ČEZ) 0,00 0,00 5 000 000,00 2212 6121 Páteřní infrastruktura ul Průmyslová - 2 etapa realizace (FRLPP) 0,00 0,00 3 994 000,00 2212 6121 budovy.XXXX a stavby - komunikace v areálu Polikliniky X,XX 0,00 1 200 000,00 2212 Silnice 26 055 000,00 17 113 400,00 41 089 531,00 2219 6121 Parkoviště pod kostelem - projektová příprava - DUR 100 000,00 100 000,00 200 000,00 2219 6121 Chodník Milevska u! - realizace (z dotace) 0,00 606 500,00 2 000.00 2219 6121 Parkovací místo pro invalidy v Sakařově ulici 0,00 30 000,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních kom unikací 100 000,00 936 500,00 202 000,00 2221 6121 Přístřešek stanice autobusů Koloděje nad Lužnicí 70 000,00 70 000,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70 000,00 70 000,00 0,00 2223 6122 nákup a instalace radarového měřiče (Břehy) 0,00 49 500,00 0,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 49 500,00 0,00 2310 6121 Vodovod Nuzice (III.etapa) 1 200 000,00 1 263 670,00 0,00 2310 6121 Páteřní komunikace v průmyslové zóně 0,00 1 504 300,00 0,00 2310 6121 Vodovod Koloděje nad Lužnicí (realizace) + podil financovaný z darů 405 000,00 405 000,00 0,00 2310 6121 Vodovod Jarošoirice (FROVM) 909 090,00 1 209 090,00 0,00 2310 6121 Vodovod Jarošovíce (DPH) 190 910.00 712 900,00 0,00 2310 6121 Vodovod Předčice,projektová příprava,DUR (FROVM) 0,00 0,00 190 083,00 2310 6121 Vodovod Předčice - projektová příprava - DUR (DPH) 0,00 0,00 39 917,00 2310 6121 Vodovod Červený vrch - projektová příprava - DUR (FROVM) 0.00 0.00 269 256,00 2310 6121 Vodovod Červený vrch - prolektová příprava,DUR (DPH) 0,00 0,00 60 744.00 2310 Pitná voda 2 705 000,00 5 095 460,00 580 000,00 2321 6119 Generei vodovodů a kanalizací 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 2321 6121 Páteřní komunikace v průmyslové zóně - 1.etapa 0,00 6 133 000.00 0.00 2321 6121 DUR kanalizační řad Hněvkovice (FROVM) 300 000,00 159 061,00 0.00 2321 6121 DUR kanalizační řad Hněvkovice (DPH) 0,00 33 400,00 0,00 2321 6121 Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelná (FORVM) 574 500,00 700 000.00 0.00 2321 6121 Rekonstrukce kanalizace ul.Cihelná (DPH) 120 700.00 147 054,45 0.00 2321 6121 Odlehčovací šachta - průmyslová zóna (FROVM) 330 580,00 595 490,00 0,00 2321 6121 Odlehčovací šachta - průmyslová zóna (DPH) 69 420,00 125 050,00 0,00 2321 6121 Propojení kanalizace - u Mikrony (FROVM) 123 970,00 0,00 0,00 2321 6121 Propojení kanalizace - u Mikrony (DPH) 26 030,00 0,00 0,00 2321 6121 Páteřní infrastruktura ul Prumyslová - 2 etapa realizace (FRGVM) 0,00 0,00 1 661 545,00 2321 6121 Páteřni infrastruktura ul Průmyslová - 2 etapa realizace (DPH) 0,00 0,00 346 924,00 2321 6121 Kanahzace v ul Písecka * projektová příprava (FROVM) 0,00 0,00 66 116,00 2321 6121 Kanalizace v ul Písecká - projektová připrava (DPH) 0,00 0.00 13 664.00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 2 675 200,00 9 023 055,45 2 090 469,00 3111 6121 Sanace vlhkého zdiva - MŠ Dewetterova 70 000,00 70 000,00 0,00 3111 6122 MŠ Hlinecka - budova Dewetterova - myčka nádobí 0,00 0,00 140 000,00 3111 Mateřské Školy 70 000,00 70 000,00 140 000,00 3113 6351 Investiční transfer zřízeným PD — ZŠ Malá Strana — myčka nádobí 200 000.00 162 019,00 0,00 3113 6351 Investiční transfer zřízeným PO - ZŠ Hlinecká — pečící pánev 160 000,00 145 200,00 0,00 3113 6351 ZŠ Hlinecká - na dofin.projektu "Oranžové schody" od Nadace ČEZ 0,00 103 449,00 0,00 3113 6121 ZŠ Malá Strana,rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 0,00 545 000,00 3113 Základní školy 360 000,00 410 668,00 545 000,00 3313 6125 Výpočetní technika — server kino 0.00 310 000,00 0,00 3313 Film.tvorba.distribuce,kina a shrom.audio archiv.0,00 310 000,00 0,00 3315 6356 MCKV - stolový & policový systém XXXXXX - dotace KÚ JčK X.XX XX XXX,00 0,00 3315 Činnost muzeí a galerií 0,00 25 000,00 0,00 3412 6121 Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Vodňanská 0,00 0,00 100 000,00 3412 6121 Letní plovárna - dlažba mezi šatnami a brodítkem 30 000,00 26 000,00 0,00 3412 6121 Letní plovárna - schody ke strojovně 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> Stránka 1 z 3
<br> 3412 3412 3412 3412
<br> 3419 3419 3419
<br> 3612 3612 3612 3612
<br> 3631 3631 3631 3631
<br> 3632 3632
<br> 3633 3633
<br> 3634 ...

Příloha č,1 - tabulka č.6
<br> Plán oprav a údržby na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> SKUPINA! Schvaleny Navrh
<br> Výhled plnění
<br> Skuprnalodd||ípododd|llparag rafítrídaípolozkaíakce rozpocet na rozpočtu
<br> rok 2017
<br> rozpočtu
<br> ODDIUŠ na rok 2018
<br> 1014 opravy a udržování - opravy kotců pro odchycena zvířata 10,00 10,00 10,00 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,veterinární péče 10,00 10,00 10,00 2212 opravy a udržování (komunikace) 2 000,00 1 904,24 2 000,00 2212 opravy a udržování - komunikace ul.Husova a ut.Pod Lesem 850,00 900,00 0,00 2212 opravy a udržování - obnova částí vozové cesty -l.břeh Vltavy 100.00 260,00 100,00 2212 oprava komunikace - ul.Bohunická - ke Svazarmu 0,00 0,00 800,00 2212 oprava komunikací v Nuzicich 0,00 0,00 1 700,00 2212 oprava komunikace - Koloděje nad Lužnicí (obytná část- smer Netěchovice) 0,00 0,00 1 000,00 2212 cesta ke staré vodárně - k dotaci od SFŽP 0,00 0,00 55,00 2212 Silnice 2 950,00 3 064,24 5 655,00 2219 opravy a udržování - parkovací automaty 15,00 15,00 20,00 2219 oprava cesty pro pěší a cyklisty Hněvkovice chaty - přehrada 0,00 0,00 100,00 2219 opravy a udržování chodníkůI 1 000,00 1 130,11 1 000,00 2219 opravy a udržování chodníků - chodníky na hřbitově 300,00 300,00 300,00 2219 oprava chodniku ul.Přívozní 1 500,00 1 984,93 0,00 2219 oprava chodniku v areálu polikliniky 000,00 0,00 0,00 2219 oprava chodníku v ulici Budějovická 0,00 1 162,39 0,00 2219 oprava schodů chodníku u teké rny (Poliklinika) 0,00 0,00 80,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních kom unikací 3 415,00 4 598,43 1 500,00 2229 opravy a udržování- rozsáhlejší oprava světelně signalizace 200,00 200,00 250,00 2229 opravy a udržování - opravy a doplnění doora vníno značení 300,00 250,50 350,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 500.00 450,50 600,00 2333 opravy a udržování - retenční nádrž Hlinky 0,00 182,97 0,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,09 182,97 0,00 3111 MS Hlinecká - výměna podhledů — realizace - 1.etapa 0,00 0,00 1 300,00 3111 MŠ Hlinecká - budova Dewetterova - oprava bazenu,klimatizace,dlažby 0,00 0,00 180,00 3111 MS Hlinecká - oprava umýváren 1,a 2.třída 0,00 0,00 400,00 3111 Mateřské školy 0,00 0,00 1 880.00 3113 oprava komunikace v areálu ZŠ Malá Strana 160,00 185,00 0,00 3113 oprava stropu ZŠ Vinařického náměstí 0,00 30,00 3 000,00 3113 oprava havan'jníno stavu zdiva vpavílonu ZŠ Malá Strana 0.00 361,27 0,00 3113 Základní školy 160,00 576,27 3 000,00 3322 oprava opěrné zdí pod kostelem 670,00 820,38 0,00 3322 oprava střešní kontrakce muzea 200,00 381,00 0,00 3322 Statické zajištění špejcharu v Kolodějích nad Lužnicí - spoluúčast k dotaci 2 557,00 2 1?2,50 1 950,00 3322 spoluúčast k programu regenerace MPR a MP2 - fasáda Muzeum 0,00 0,00 1 300,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 427.00 3 373,88 3 250.00 3326 opravy a udržování (sakrální stavby) 50,00 50,00 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 50,00 50,00 100,00 3412 protizáptavové dveře na městskou letni plovámu 0,00 64,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 64,00 0,00 3421 opravy a udržování- údržba dětských hřišť 250,00 250,00 350,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 250,00 250.00 350.00 3631 opravy a udržování (základní údržba,vč.mytí a čištění lamp) 1 161,00 1 523,05 1 161,00 3631 opravy a udržování- repase vánočního osvětlení (Brašov,most) 200,00 0,00 200,00 3631 výměna technicky nevyhovujících rozvaděčů VO - 6 ks 0,00 0,00 350.00 3631 Veřejné osvětlení 1 361,00 1 523,05 1 711,00 3632 opravy a udržování - běžné opravy na hřbltově 20,00 20,00 20,00 3632 Pohřebnictví 20,00 20,00 20,00
<br> Stránka 1 z 2
<br> Příloha č.1 - tabulka č.6
<br> Plán oprav a údržby na rok 2018
<br> v tis.Kč Schválený._.Návrh sggšlggl Skupinaloddilípododdilíparagrafítí'idaipoložkaíakce rozpočet na Vymídopěrjm rozpočtu rok 2017 '“ na rok 2018 3639 opravy a udržování (běžná údržba majetku,věžní hodiny) 100,00 100,00 100,00 3639 opravy a udržování (opravy plošin aj.) - KR,BOZP 10,00 10,00 10,00 3639 opravy a udržování (běžné opravy v budovách) - OHSŠ 380,00 380.00 350.00 3639 opravy a udržování- běžné opravy na veřejných WC (Pucnmayerova a u hřbitova) 55,00 67,16 95.00 3639 opravy a udržování - bežné opravy majetku v přidružených obcích 65,00 65,00 220,00 3639 hostinec Netěchvice - oprava fasády 0,00 0,00 50.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 610,00 622,16 825,00 3744 opravy a udržování - zabezpečení skalního masivu na Skalkách 0,00 362,88 0,00 3745 opravy a údržba - informační systém,mobiliář,aj,100,00 150,00 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100,00 150,00 100,00 5212 opravy a udržování 4,00 4,00 4,00 5212 Ochrana obyvatelstva 4,00 4,00 4,00 5311 opravy a udržování- běžné opravy služebního vozidla Městské policie 30,00 140,39 20.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30,00 140,39 20,00 5512 opravy a udržování (požární technika) 149,00 116,00 150,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 149,00 116,00 150,00 6112 opravy a udržová...

Zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Poučení občanům
<br> Rozpočet města (§ 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů) je finančním plánem,jímž se řídí financování činnosti
<br> města.Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.Při zpracování
<br> ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.Rozpočet se
<br> sestavuje zpravidla jako vyrovnaný.Může být schválen jako přebytkový <,>
<br> jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících
<br> letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let <.>
<br> Rozpočet může být schválen jako schodkový XXX v případě,že schodek
<br> bude možné uhradit finančními prostředky minulých let,smluvně
<br> zabezpečenou půjčkou,úvěrem nebo návratnými zdroji.Kladný zůstatek
<br> finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se
<br> převádí k použití v dalším roce,a to ke krytí rozpočtových výdajů,anebo
<br> se převádí do peněžních fondů.Schodek hospodaření se uhrazuje
<br> z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů
<br> splatných z rozpočtu v následujících letech <.>
<br> Návrh rozpočtu města (§ 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů) musí být po dobu nejméně 15 dnů přede
<br> dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města zveřejněn na
<br> úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.Připomínky
<br> k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného
<br> celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo
<br> ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Úplné znění Návrhu rozpočtu hospodaření města Týn nad Vltavou na
<br> rok 2017 je zveřejněn na úřední desce města u vchodu do hlavní budovy
<br> Městského úřadu (nám.Míru 2).Zároveň je zveřejněn v elektronické
<br> podobě na webových stránkách města http://www.tnv.cz/uredni-deska <.>
<br> Písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu je možné zasílat na adresu:
<br> Městský úřad,finanční odbor,nám.Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou tak <,>
<br> aby byly doručeny na podatelnu úřadu nejpozději do úterý 20.12.2016 do
<br> 10,00 hod.Připomínky je možné uplatnit i ústně na veřejném zasedání
<br> zastupitelstva dne 21.12.2016 v souladu s jednacím řádem
<br> zastupitelstva města <.>
<br> Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města je oprávněn občan obce (§ 16
<br> a § 17 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění) <.>