Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 18122017 příl 2
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ 21/06
<br> DPPO 2016
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ
<br> xx/06
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> 3636 územní rozvoj 58,0 773,3 831,3 popl.dobývaný prostor 150,0 -60,0 90,0
<br> 01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 773,3 831,3 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 90,0
3421 dětská hřiště 0,0 0,0
2310 voda 2321 odp.voda 3722
<br> odpady 2 065,0 -1 903,0 162,0 0,0
2339 Mostky 3744 protipovodň 0,0 0,0
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč
<br> FŽP+EU dotace) 2 094,0 2 094,0 0,0
3745 veřejná zeleň 1 375,0 360,7 0,0 1 735,7 0,0
<br> 02 INFRASTRUKTURA 2 065,0 0,0 0,0 3 727,0 360,7 -1 903,0 4 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 2212 silnice 3 750,0 1 360,0 713,2 5 823,2 0,0
2221 veř.silniční doprava 0,0 0,0 0,0
<br> 2219 ost.zál.komun 1 220,0 1 384,6 11,9 1 780,7 4 397,2 0,0
<br> 03 D O P R A V A 4 970,0 0,0 0,0 2 744,6 11,9 2 493,9 10 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3111 mat.škola 2 150,0 2 150,0 0,0
3111 mat.škola objekty 6,0 225,0 231,0 0,0
3113 zákl.škola 5 100,0 1 200,0 6 300,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola objekty 8 900,0 106,0 1 464,9 10 470,9 0,0
3141 škol.jídelna 1 430,0 1 430,0 0,0
3231 ZUŠ 30,3 30,3 0,0
3412 hřiště +SH+Biotop 0,0 376,6 376,6 0,0
3421 sport.hřiště 268,7 268,7 0,0
<br> 04 Š K O L S T V Í 17 580,0 0,0 112,0 0,0 1 200,0 2 365,5 21 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4351/1,2 domy s peč.sl 87,0 87,0 0,0
4351/4 přísp.stravné 494,0 494,0 0,0
4351 peč.služba 4 041,0 750,0 4 791,0 540,0 540,0
4329 péče o mládež 77,0 77,0 0,0
4379 péče o seniory 190,0 -60,0 130,0 0,0
<br> 05 SOC.A ZDRAV.4 889,0 0,0 750,0 0,0 0,0 -60,0 5 579,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,0
3313 kino 747,0 747,0 0,0
3314 knihovna 2 274,0 5,0 2 279,0 200,0 200,0
3319 kult.střed 3 515,0 48,0 -2 000,0 1 563,0 0,0
3319 kronika,letopis 0,0 0,0
3319 kult.akce 0,0 0,0
3326 pomníky,pohřebiště 300,0 -86,0 214,0 0,0
3412 sport.zař 0,0 0,0
3421 Dětská hřiště 240,5 240,5 0,0
<br> 06 KULTURA A SPORT 6 836,0 0,0 53,0 0,0 0,0 -1 845,5 5 043,5 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
5512 dobrov.hasiči 338,0 338,0 0,0
5012 zbrojnice 273,3 273,3
<br> 07 B E Z P E Č N O S T 338,0 0,0 0,0 273,3 0,0 0,0 611,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> P Ř Í J M YV Ý D A J E
<br> ZMČ 18122017 Návrh UR 2017 kapitoly příl 2 1/3
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 18122017 příl 2
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ 21/06
<br> DPPO 2016
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ
<br> xx/06
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> P Ř Í J M YV Ý D A J E
<br> 3612 bytové hosp.3613 nebyt.hosp 1 000,0 515,0 -549,6 965,4 0,0
3639 techn.sl 8 000,0 8 000,0 0,0
3632 pohřebnictví 500,0 -500,0 0,0 0,0
<br> 08 HOSPODÁŘSTVÍ 9 500,0 0,0 0,0 515,0 0,0 -1 049,6 8 965,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6112 ZMČ 2 664,0 150,0 2 814,0 2141 úroky 10,0 10,0
6171 úřad provoz 39 125,0 676,0 39 801,0 4137 dotace stát: 17 545,0 17 545,0
6171 objekty 21,23,732 0,0 0,0 2460 splátky půjček SFZ 72,0 37,0 109,0
Biotop 0,0 2212 sankce 450,0 150,0 600,0
kulturní akce 140,4 140,4 dary 2321 neinv 3121 265,0 65,0 330,0
investice 4 000,0 -750,0 748,5 -597,6 3 400,9 2322 poj.plnění 69,0 75,0 144,0
různé organizační 0,0 2329 nahodilé 772,0 772,0
<br> 09 VNITŘNÍ SPRÁVA 45 789,0 0,0 -74,0 748,5 290,4 -597,6 46 156,3 18 077,0 0,0 841,0 0,0 415,0 177,0 19 510,0
<br> 1341-5,7,51 místní poplatky 1 108,0 248,0 1 356,0
<br> 1361 správní poplatky 3 148,0 1 200,0 4 348,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 7 500,0
<br> 4137 HMP dotace 41 244,0 41 244,0
<br> 4137 výnos DPPO za 2015 8 066,4 8 066,4
<br> 4131 z účtu ekon.činnosti 20 000,0 20 000,0
<br> zrušení FRR 0,0 0,0
<br> 1356 popl.dobývaný prostor 2017 60,0 60,0
FV 2016 1,8 1,8 FV 2016 1,9 1,9
<br> 10 FINANCOVÁNÍ 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 73 000,0 0,0 0,0 8 068,3 1 448,0 60,0 82 576,3
<br> MČ CELKEM 91 967,0 0,0 841,0 8 068,2 1 863,0 177,0 102 916,2 91 967,0 0,0 841,0 8 068,3 1 863,0 177,0 102 916,3
<br>
<br> rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
<br> FV
<br> ZMČ 18122017 Návrh UR 2017 kapitoly příl 2 2/3
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 18122017 příl 2
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ 21/06
<br> DPPO 2016
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> UR ZMČ
<br> xx/06
<br> UR ZMČ
<br> 25/09
<br> UR ZMČ
<br> 18/12 UR 2017
<br> P Ř Í J M YV Ý D A J E
<br> Účelové prostředky poskytnuté Městské části...

Městská část Praha 16
Zastupitelstvo Městské části Praha 16
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
<br>
Obsah materiálu:
<br> 1.Návrh usnesení
2.Důvodová zpráva – příloha 1
3.Návrh rozpočtu na rok 2017 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
<br>
<br>
Materiál zpracoval: M.Tišlová,OE ÚMČ P 16
<br> Předkládá: Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Důvodová zpráva:
ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017
<br> v celkové výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 29.3.2017 úpravu rozpočtu příjmů i výdajů + 8.524,2
<br> na celkovou výši příjmů i výdajů 100.491,2 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 21.6.2017 úpravu rozpočtu příjmů + 30.702,0
<br> a výdajů + 79.209,6
<br> na celkovou výši příjmů 131.193,2 tis.Kč
<br> výdajů 179.700,8 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 25.9.2017 úpravu rozpočtu příjmů + 13.456,6
<br> a výdajů + 13.456,5
<br> na celkovou výši příjmů 144.649,8 tis.Kč
<br> výdajů 193.157,3 tis.Kč
<br>
V období 9-11/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti
Příjmy výdaje
<br> MinFin Příprava na volby prezidenta v 2018 (RHMP 19.9.2017) +19,0 tis.Kč
<br> správa Výdaje na pořízení vybavení na volby prezidenta + 19,0 tis.Kč
<br> HMP Podpora registrovaných sociálních služeb II (ZHMP 14.9.2017) + 336,0 tis.Kč
<br> soc-zdrav Pečovatelská služba provozní náklady na výkon soc.služeb + 336,0 tis.Kč
<br> HMP Investiční dotace na vybudování Fitparků (ZHMP 14.9.2017) + 600,0 tis.Kč
školství sport Vybudování Fitparku Výpadová + 600,0 tis.Kč
HMP Investiční dotace z rezervy HMP pro MČ (14.9.2017) + 7.000,0 tis.Kč
školství Bazén v areálu Základní školy Loučanská + 7.000,0 tis.Kč
<br> EÚ+HMP Operační program Praha – pól růstu (ZHM 14.9.2017) + 10.689,4 tis.Kč
<br> školství Základní škola – stavební úpravy čp.1112 - nástavba dílen + 10.689,4 tis.Kč
<br> EÚ+HMP Operační program Praha – pól růstu (ZHM 14.9.2017) + 800,0 tis.Kč
<br> školství Základní škola zvýšení kapacity – půdní vestavba a zřízení
<br> bezbariérového přístupu
<br> + 800,0 tis.Kč
<br> Min ŽP OPŽP EU Čistý Radotín (RHMP 3.10.2017) + 4.608,6 tis.Kč
Infrastruktura Vybudování podzemních kontejnerů II.etapa + 4.608,6 tis.Kč
MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
<br> Šablony pro MŠ a ZŠ I (RHMP 3.10.2017)
<br> + 533,3 tis.Kč
<br> školství Mateřská škola EU-Šablony MŠ Radotín + 533,3 tis.Kč
<br> MinFin Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (RHMP
24.10.2017)
<br> + 263,2 tis.Kč
<br> správa Výdaje v souvislosti s konáním voleb 20.10.a 21.10.2017 + 263,2 tis.Kč
<br> HMP Investiční dotace Proripovodňová opatření (ZHMP 2.11.2017) + 45.249,8 tis.Kč
Infrastruktura Protipovodňová opatření Šárovo kolo + 45.249,8 tis.Kč
Úřad práce Snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče (RHMP
<br> 7.11.2017
<br> -4,0 tis.Kč
<br>
<br> soc-zdrav Výkon agendy pěstounské péče - 4,0 tis.Kč
MinVn Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů + 49,3 tis.Kč
bezpečnost JSDH provozní výdaje + 49,3 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu +70.144,6 tis.Kč +70.144,6 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 214.794,4 tis.Kč 263.301,9 tis.Kč
<br>
Vlastní úpravy rozpočtu
<br> Z důvodu potřeby posílení finančních prostředků na výdajových položkách a vyšším plněním příjmů je možno
<br> provést úpravu rozpočtu:
příjmy Výdaje
<br> Příjmy:
<br> 2343 úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - 60,0 tis.Kč
<br> 1356 úhrady za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum + 60,0 tis.Kč
<br> 2460 splátky půjček SFZ + 37,0 tis.Kč
<br> 2321 přijaté neinvestiční dary + 65,0 tis.Kč
<br> 2322 pojistné náhrady + 75,0 tis.Kč
<br> Výdaje:
Uzemní
<br> rozvoj
3636 zástavba Koruna + 773,3 tis.Kč
<br> Infrastrukt 2321 odpady – kanalizace služby + 97,0 tis.Kč
Infrastrukt 2321 odpadní vody – Šárovo kolo splašková kanalizace -2.000,0 tis.Kč
Doprava 2212 komunikace opravy 377,7 Zpomal.práh 178,5,Rek.nám
<br> PaP 66,5; Rek.NaBet 72,5; Jel/Otín 18; Cyklost 14,5
<br> + 727,7 tis.Kč
<br> Doprava 2219 ost.záležitosti komunikací (materiál,služby) +428,9tis.Kč
Doprava 2219 ost.záležitosti komunikací investice,rekonstrukce
<br> Vinohr 169; Schody Karl/U st.st 268; VO Bal.35,3; Park.Biot
<br> 155; Park.dům 710
<br> +1.337,3tis.Kč
<br> Školství 3111 Mateřská škola objekty opravy + 225,0 tis.Kč
Školství 3113 Zákl.škola objekty opravy,služby + 1.464,9 tis.Kč
Školství 3231 Základní umělecká škola přístavba objektu + 30,3 tis.Kč
Škol,<.> sport 3412 sportovní zařízení opravy,služby + 376,6 tis.Kč
Škol,sport 3421 Dětská hřiště,Skatepark + 268,7 tis.Kč
Soc-zdrav 4379 péče o seniory -60,0 tis.Kč
Kultura 3319 kulturní středisko zateplení -2.000,0 tis.Kč
Kultura 3326 nár.kulturní povědomí (pomníky,válečné hroby) - 86,0 tis.Kč
Kultura sport 3421 Hřiště U Ondřeje + 240,5 tis.Kč
Hospodářství 3639 Urnový háj -500,0 tis.Kč
Hospodářství 3612 SON zateplení -1.000,0 tis.Kč
Hospodářství 3612 SON rekonstrukce bytů + 450,4 tis.Kč
Správa 6171 provoz Zpracování XXX a služby související + XXX,X tis.Kč
Správa 6171 investic...