Návrh rozpočtu městyse Okříšky na rok 2018
<br> XXX XXXXX
Schválený rozpočet
<br> XXXX
<br> Upravený rozpočet <,>
<br> očekávané plnění
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 5 300 000,00 5 758 044,10 5 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1 200 000,00 459 004,96 200 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 500 000,00 527 509,56 500 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 300 000,00 5 300 000,00 5 000 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000,00 1 496 820,00 1 400 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 10 300 000,00 10 647 369,35 10 600 000,00
<br> 1339 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 60 000,00 60 000,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému odpadů 959 000,00 954 000,00 954 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 67 000,00 67 000,00 68 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 300,00 5 771,00 5 500,00
<br> 1361 Správní poplatky 700 000,00 599 000,00 500 000,00
<br> 1382 Odvody z loterií a her 527 000,00 223 000,00 223 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 30 996,00 936 189,35 930 000,00
<br> 2460 FRB - splátky půjček 0,00 30 996,00 98 472,00
<br> 4111 Kraj Vysočina - dotace na volby 0,00 55 500,00 0,00
<br> 4112 Neinv.transfery ze st.rozpočtu 2 185 800,00 2 185 800,00 2 323 800,00
<br> 4116 MŽP ČR - OPŽP - revitalizace zeleně 0,00 1 139 738,86 0,00
<br> 4116 MPSV ČR - ÚP,MŠMT ČR - dotace 0,00 1 081 763,32 0,00
<br> 4122 Kraj Vysočina - dotace 0,00 383 774,65 0,00
<br> 4216 MV ČR - IROP - dotace na posílení JSDHO,vozidlo CAS 0,00 6 214 994,30 0,00
<br> 4222 Kraj Vysočina - dotace na dopravní automobil s pož.přívesem 0,00 300 000,00 0,00
<br> 4116 Mze ČR - SZIF - dotace na obnovu hřbitova,ÚZ 29027 0,00 0,00 85 124,00
<br> 4216 MV ČR - dotace na dopravní automobil s pož.přívesem,ÚZ 14984 0,00 0,00 450 000,00
<br> 4216 MŽP ČR - OPŽP - dotace na zateplení tělocvičny,ÚZ 15974 0,00 0,00 2 073 325,20
<br> celkem za paragraf 0000 28 134 096,00 38 426 275,45 31 111 221,20
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br>
<br> Par Popis
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Upravený rozpočet <,>
<br> očekávané plnění
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.93 400,00 98 200,00 98 200,00
<br> 1031 Pěstební činnost 0,00 83 105,00 50 000,00
<br> 2212 Silnice 0,00 114 950,00 0,00
<br> 2310 Pitná voda 600,00 600,00 600,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 542 000,00 3 005 000,00 3 000 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 18 000,00 19 772,00 18 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 21 000,00 20 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 646 300,00 637 100,00 640 800,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 397 200,00 469 106,00 469 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 23 700,00 22 304,00 19 500,00
<br> 3632 Pohřebnictví 3 300,00 5 308,00 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 372 221,00 564 737,00 1 136 500,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 50 000,00 70 000,00 60 000,00
<br> 3729 Sběr a svoz ostatních odpadů – elektroodpad 16 800,00 16 800,00 0,00
<br> 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 130 000,00 244 100,00 240 000,00
<br> 4354 Chráněné bydlení 831 600,00 872 412,00 872 000,00
<br> 5512 Požární ochrana 0,00 60 000,07 0,00
<br> 6171 Místní správa 0,00 1 000,00 0,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 104 000,00 210 747,00 154 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům a účtům 4 580 000,00 6 069 603,93 5 630 000,00
<br> 6330 Finanční vypořádání minulých let 0,00 12 936,00 0,00
<br> 37 963 217,00 51 025 056,45 43 524 821,20
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 25 917 300,00 27 033 708,32 26 080 500,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 046 642,00 6 150 837,00 5 782 072,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 233 475,00 409 336,07 1 100 000,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 2 185 800,00 11 361 571,13 4 932 249,20
<br> PŘEVODY VLASTNÍCH ÚČTŮ - FRB,SF,KB,ČS,ČNB,pokladna 4 580 000,00 6 069 603,93 5 630 000,00
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem
<br>
<br> Par Popis
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Upravený rozpočet <,>
<br> očekávané plnění
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.2 200,00 2 200,00 2 200,00
<br> 1031 Pěstební činnost 30 000,00 28 806,00 50 000,00
<br> 2212 Silnice 1 051 300,00 1 328 447,35 193 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 120 000,00 196 324,00 50 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 20 425,00 0,00
<br> 2310 Pitná voda 232 920,00 82 920,00 82 920,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 188 300,00 2 351 342,00 2 294 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 25 000,00 39 497,00 40 000,00
<br> 3111 Mateřské školy - provozní příspěvek 598 000,00 1 040 339,80 713 000,00
<br> 3113 Základní školy - provozní příspěvek 2 390 00...