Rozpočtový výhled Svazku obcí Horní Labe na roky 2019 - 2022
<br> Kalendářní rok 2019 2020 2021 2022
<br> příjmy
<br> převod zůstatku z předchozího roku 16 992 80 992 68 592 97 192
<br> členské příspěvky 94 200 94 200 94 200 94 200
<br> CSS dotace 520 000
<br> MAP dotace
<br> externí financování 174 000 174 000
<br> příjmy z úroků 400 400 400 400
<br> Celkem příjmy 805 592 349 592 163 192 191 792
<br> Výdaje
<br> Bankovní poplatky 6 000 6 000 6 000 6 000
<br> Profesionalizace svazku 60 000 60 000 60 000 60 000
<br> MAP
<br> CSS 600 600 215 000 0 0
<br> CSS spoluúčast 58 000
<br> Celkem výdaje 724 600 281 000 66 000 66 000
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 80 992 68 592 97 192 125 792

Příjmy Položka Částka Kč
<br> Členské příspěvky 4121 97 351
Příjmy z úroků 2141 500
CSS mzdy 2324 1 020 000
MAP 4116 590 112
Profesionalizace svazku
<br> Příjmy celkem 1 707 963
<br> Výdaje
Bankovní poplatky 5163 15 000
Profesionalizace svazku 5169 16 000
Lyžařské trasy 2018 5169
<br> Mzdy účetní 5021 24 000
<br> Webové stránky SOHL 5169 2 500
<br> Pronájem PC a vybavení 5164 6 000
<br> Pronájem nebyt.prostor 5164 6 000
<br> Služby k nájmu (vodné,stočné,energie,tel.poplatky) 5169 6 000
<br> CSS mzdy 5011 1 020 000
<br> Spoluúčast CSS 5169 116 160
<br> Mzdy MAP 5011 525 000
<br> Mzdy MAP 5021 122 500 externisté
<br> paušál MAP včetně nevyčerp.2016-2017 590 600 školení,tel <.>,tonery,kanc.potřeby,atd <.>
<br> spoluúčast MAP 158 655
<br> Zákonné pojištění z mezd 5038 3 000
<br> Výdaje celkem 2 611 415
<br> Výsledek -903 452
<br> k 31.12.2016 rozpočet 2018
<br> Příjmy celkem 1 646 437 1 707 963
<br> Výdaje celkem 1 352 610 2 611 415
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 293 827 -903 452
<br> Přebytek předcházejícího roku 2016 626 617 920 444
<br> Zůstatek k poslednímu dni roku 2017 920 444 16 992
<br> 500 Kč x 12 měs <.>
<br> 500 Kč x 12 měs <.>
<br> 500 Kč x 12 měs <.>
<br> mzdové náklady
<br> v CSS 3 zaměstnanci
<br> mzdové náklady
<br> Svazek obcí Horní Labe,Hostinné
<br> Rozpočet 2018 - návrh
<br> Poznámka
<br> 1000 Kč x 12 měs <.>
<br> PC programy poplatky,audit,ostatní