edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Město Horšovský Týn - Příspěvkové organizace města - návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobé výhledy na roky 2019 a 2020
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horšovský Týn.
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.
Chráněná dílna Horšovský Týn,5.května 49,Horšovský Týn,IČ 69980951
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč)
<br>
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 4 900 5 000
<br> příspěvek zřizovatele 400 400
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 1 850 1 900
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> zapojení fondů do výnosů 50 50
<br> ostatní výnosy 2 600 2 650
<br> Náklady celkem 4 900 5 000
<br> osobní náklady 2 900 2 900
<br> Odpisy
<br> ostatní náklady 2 000 2 100
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu (tis.Kč) na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
<br> 2017
<br> Posl <.>
upravený
<br> rozp <.>
<br> Aktuální
předp.skut <.>
<br> 2017
Návrh na rok
<br> 2018
<br> Výnosy celkem 3 280 3 280 4 000 4 800
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 350 350 350 400
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
(s vyúčtováním)
<br>
<br>
provozní dotace z jiných zdrojů 1 580 1 580 1 933 1 800
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> zapojení fondů do výnosů 90 50
<br> ostatní výnosy 1 260 1 350 1 717 2 550
<br> Náklady celkem 3 280 3 280 4 000 4 800
<br> osobní náklady 2 200 2 200 2 300 2 600
<br> odpisy
<br> energie 900 900 1 500 1 800
<br> ostatní náklady 180 180 200 400
<br>
<br>
Vypracovala : XXXX XXXXXXXX,ředitelka CHD,v.r <.>
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn,nám.Republiky 105,Horšovský Týn <,>
<br> IČ 00376426
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč)
<br>
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 7.550 7.625
<br> příspěvek zřizovatele 4.680 4.700
<br> provozní dotace z jiných zdrojů
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> zapojení fondů do výnosů
<br> ostatní výnosy 2.870 2.925
<br> Náklady celkem 7.550 7.625
<br> osobní náklady 2.920 2.950
<br> Odpisy
<br> ostatní náklady 4.630 4.675
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu (tis.Kč) na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
<br> 2017
<br> Posl <.>
upravený
<br> rozp.2017
<br> Aktuální
předp.Skut <.>
<br> 2017
Návrh na rok
<br> 2018
<br> Výnosy celkem 6.832 6.897 7.269 7.548
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 4.000 4.000 4.195 4.640
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
(s vyúčtováním)
<br> 0 0 0
0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 0 65 242 0
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0
<br> ostatní výnosy 2.832 2.832 2.832 2.908
<br> Náklady celkem 6.832 6.897 7.269 7.548
<br> osobní náklady 2.600 2.600 2.600 2.850
<br> odpisy 0 0 0 0
<br> energie 600 600 600 625
<br> ostatní náklady 3.632 3.697 4.069 4.073
<br>
<br>
Vypracovala : XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka MKZ,v.r <.>
Mateřská škola Horšovský Týn,Vančurova 195,Horšovský Týn,IČ 75006278
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč)
<br>
<br>
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 11 429 11 714
<br> příspěvek zřizovatele 1 707 1 684
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 8 622 8 880
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> ostatní výnosy 1 100 1 150
<br> Náklady celkem 11 429 11 714
<br> osobní náklady 8 837 9 115
<br> Odpisy 84 84
<br> ostatní náklady 2 508 2 515
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
<br> 2017
<br> Posl <.>
upravený
<br> rozp.2017
<br> Aktuální
předp.Skut <.>
<br> 2017
Návrh na rok
<br> 2018
<br> Výnosy celkem 10 027 10 105 10 105 10 969
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 1 726 1 726 1 726 1 659
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
(s vyúčtováním)
<br> 0 0 0
0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 7 192 7 270 7 270 8 211
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0
<br> ostatní výnosy 1 109 1 109 1 109 1 099
<br> Náklady celkem 10 027 10 105 10 105 10 969
<br> osobní náklady 7 362 7 440 7 440 8 411
<br> odpisy 82 82 82 84
<br> energie 695 695 695 637
<br> ostatní náklady 1 888 1 888 1 888 1 837
<br>
<br>
<br>
<br>
Vypracovala : XXXXX XXXXXXXXXX,ředitelka MŠ v.r <.>
Základní umělecká škola Horšovský Týn,XXXX XXXXX Bezruče XXX,Horšovský Týn <,>
<br> IČ XXXXXXXX
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis.Kč)
<br>
<br>
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 5 700 5 800
<br> příspěvek zřizovatele 200 200
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 5 100 5 200
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> ostatní výnosy 400 400
<br> Náklady celkem 5 700 5 800
<br> osobní náklady 5 200 5 300
<br> Odpisy 95 95
<br> ostatní náklady 405 405
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 (tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
<br> 2017
<br> Posl <.>
upravený
<br> rozp.2017
<br> Aktuální
předp.Skut <.>
<br> 2017
Návrh na rok
<br> 2018
<br> Výnosy celkem 5 867 5 924 5 924 5 600
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 200 200 200 200
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
(s vyúčtováním)
<br> 171 183 183
0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 4 731 4 731 4 731 5 000
<br> zúčtování 403 do výnosů 400 425 425 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 20 20 0
<br> ostatní výnosy 365 365 365 400
<br> Náklady celkem 5 867 5 924 5 924 5 600
<br> osobní náklady 4 811 4 811 4 811 5 100
<br> odpisy 0 47 47 95
<br> energie 159 159 159 155
<br> ostatní náklady 897 907 907 250
<br>
<br>
Vypracovala : XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka ZUŠ,v.r <.>
Základní škola Horšovský Týn,Zámecký park 3,Horšovský Týn,IČ 48343013
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu (tis.Kč)
<br>
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 34.220 34.220
<br> příspěvek zřizovatele 3.000 3.000
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 27.000 27.000
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> ostatní výnosy 4.220 4.220
<br> Náklady celkem 31.400 31.400
<br> osobní náklady 26.750 26.750
<br> Odpisy 50 50
<br> ostatní náklady 4.600 4.600
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 (tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
Rozpočet
<br> 2017
<br> Posl <.>
upravený
<br> rozp.2017
<br> Aktuální
předp.skut <.>
<br> 2017
Návrh na rok
<br> 2018
<br> Výnosy celkem 34.073 34.073 34.073 34.960
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 2.950 2.950 2.950 3.520
<br> příspěvek zřizovatele - účelový
(s vyúčtováním)
<br> 150 150 150
0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů 26.513 26.513 26.513 27.000
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 0 0 120
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0
<br> ostatní výnosy 4.460 4.460 4.460 4.320
<br> Náklady celkem 32.286 32.286 32.286 33.540
<br> osobní náklady 25.835 25.835 25.835 26.750
<br> odpisy 50.000 50.000 50.000 50.000
<br> energie 1.300 1.300 1.300 1.400
<br> ostatní náklady 5.070 5.070 5.070 5.340
<br>
<br>
<br>
<br>
Vypracoval : Mgr.XXXXX XXXXXX,ředitel ZŠ,v.r <.>
Načteno
Meta
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.